有害物质管理程序(流程)
有害材料的管理程序模版（3篇）
有害材料的管理程序模版1. 引言1.1 目的和范围1.2 定义1.3 适用范围1.4 参考文件2. 责任与义务2.1 管理部门的责任2.2 部门员工的责任2.3 监督与检查3. 有害材料管理计划3.1 目标和指标3.2 有害材料清单3.3 分类和标识3.4 采购与供应商评估3.5 存储与保管3.6 使用与操作3.7 废弃物处理与回收3.8 应急响应与事故预防3.9 培训与意识提高4. 有害材料清单管理4.1 清单的建立与维护4.2 清单的分类与更新4.3 清单的存储与访问4.4 清单的备份与保护5. 分类和标识要求5.1 分类标准的制定5.2 材料分类的确认与记录5.3 标识要求的制定5.4 标识材料的方法与方式6. 采购与供应商评估6.1 采购过程的管理6.2 供应商评估的指标和方法6.3 供应商评估结果的记录和保存6.4 供应商改进计划的制定和执行7. 存储与保管要求7.1 存储条件的规定7.2 容器和包装材料的选择7.3 存储区域的规划和设置7.4 存储记录的维护和备份8. 使用与操作指导8.1 安全操作规程的制定和培训8.2 作业程序的制定和实施8.3 使用设备和工具的要求8.4 使用记录的维护和核查9. 废弃物处理与回收要求9.1 废弃物的分类和包装要求9.2 废弃物的储存和处理方法9.3 废弃物回收的方式和渠道9.4 废弃物处理记录的保存与备份10. 应急响应与事故预防计划10.1 事故预防措施的制定和执行10.2 应急响应程序的建立和演练10.3 事故报告和调查10.4 事故记录和事故处理改进11. 培训与意识提高11.1 培训计划的制定和实施11.2 培训记录的管理和保存11.3 意识提高活动的开展和监测11.4 培训和意识提高效果的评估和改进12. 监督与检查12.1 内部监督和自查要求12.2 内部检查和审核计划12.3 外部审核和监督机构的要求12.4 纠正措施的实施和跟踪13. 文件控制13.1 文件版本控制和修订记录13.2 文件存档和保护13.3 文件备份和恢复13.4 文件销毁和废弃14. 附录14.1 有害材料清单模板14.2 分类和标识要求模板14.3 废弃物处理记录模板14.4 培训记录模板以上是有害材料的管理程序模板的一个简单示例，具体内容可根据实际需求进行调整和修改。
有害物质管理控制程序
1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。
3. 职责3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。
3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。
3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。
3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
5. 内容5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。
5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。
适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。
组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。
5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。
5.1.3 品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开发过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开发管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
工厂有害物质管理程序
標題
與顧客有關過程控制程序
編 號 QP-007 頁次 2/4
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版次 A/0
1.目的：為明確客戶之合約與訂單的權利與義務,防止糾紛之產生,保證按期、按量、按質交 貨，提高顧客滿意度
2.范圍：適用於所有合約或訂單的確定與評審、顧客溝通及顧客財產的管理
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5.2 有害物質的確定： HSF 項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調查、研究，確定本公司 HSF 管理對象物質，並
建立本公司的【高危風險物料清單】； 5.3 HSF 目標、消除有害物質時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的 HSF 目標、消除有害物質的時間表由 HSF 項目組根據公司的
HSF 方針、HSF 管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批准後發布、實施； 5.3.2 HSF 目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢
查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部门及時采取糾正措施，必要時修改 HSF 目標，消除有 害物質的時間表； 5.3.3 HSF 目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年 12 月份進行），必要時進行修訂/更新並發布下 一年度的 HSF 目標、消除有害物質的時間表。
5.4 HSF 有害物質風險管理措施的策劃： 品保课應會同采購、生產课等部门對 HSF 目標相關的過程和過程中的 HSF 風險進行識別，確定與 HSF 目標相關
的高風險過程，制訂 HSF 過程管理計劃，並分發各部门作為 HSF 有害物質過程管理風險控制的依據，本 公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。
4.3 管理者代表： 4.3.1 負責審查 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、HSF 目標/消除有害物質的時間表，並負責組 織實施和監督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准 HSF 過程管理計劃。
有害物质管理程序(含表格)
有害物质管理程序（QC080000-2017）1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。
3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。
4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。
4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。
4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。
4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。
4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。
4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。
4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。
4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。
有害物质控制程序(含表格)
有害物质控制程序（QC080000-2012）1.0目的对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关法律法规，满足国际玩具标准及客户要求。
2.0适用范围公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节。
3.0职责3.1品质部3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。
3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。
3.2生产部3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。
3.3工程部3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。
3.4计划部3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；3.4.3负责加工商的选取工作；3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告。
3.5货仓3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。
4.定义4.1有害物质：是指在其生产、使用或处置的任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。
5.内容5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。
当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。
品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作。
5.2来料供应商、加工商的监控5.2.1供应商的选择5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如(DXC)对有害物质控制的要求等相关信息。
5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。
有害物质控制程序
有害物质控制程序文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录11.0目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。
明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。
2.0范围2.1本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。
2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理。
3.0定义3.1有害物质(Hazardous substances)指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。
3.2 禁止物质(Prohibited substances)是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。
RoHS中规定的铅，镉，6价铬，汞，PBB, PBDE等物质相关于这些。
3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于EU的电器电子产品的有害物质使用禁止的法规，2006年 7月起Pb(铅), Cd(镉), Hg(汞), Cr+6(6价铬), PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。
3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）: 欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment)。
4.0 责任和权限4.1 采购负责向合格供应商采购材料,幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告。
4.2 工程负责材料承认,确保购买合格供应商之材料,需符合环保法规及客户要求。
4.3 仓库负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控。
QC080000有害物质管理程序
QC080000有害物质管理程序1、目的为了规避ROHS法律法规给公司带来的风险；奉献社会大众以无害、环保的产品，我们特别建立此管理程序，以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合ROHS的达标要求。
2、范围所有DXC的ROHS 产品供应商；所有DXC的ROHS 产品OEM厂商；所有DXC各职能部门。
3、名词解释ROHS ：Restriction Of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 电子电器设备中限制使用某些特定有害物质它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险，而在2002年出台的第2002/95/EC号ROHS指令，2003年2月13公布于官方杂志，2004年8月13日转换成各成员国的国家法令，并于2006年7月1日正式生效。
包装材料：指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。
具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等，以及这些组件上标写用的标签、油墨、涂料等。
含有：指作为成分含有的或被添加，或者指作为不纯物被含有，而且超过标准限值的。
4、引用说明4.1 欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令4.2 DXC有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令（RoHS）”的基本要求-1、ROHS产品达标审查/认证流程2、ROHS 产品过程控制简介 资 源 配 置6、程序说明6.1 ROHS相关法律法规、资料收集由ROHS小组收集接收相关最新的ROHS法律法规，并登记于《ROHS法律法规一览表》，（参见附件4 ）组织更新文件、知会相关方、负责相关ROHS知识培训。
收集途径有：网上收集、政府通知、检测实验室提供等6.2 设计ROHS 管理6.2.1 由研发部在产品设计之初，根据所获知的咨讯，识别可能的有害物质，评估使用的频率及数量，尽可能的寻求符合ROHS指令要求物质替代。
实验室有毒、有害物品标准管理规程(3篇)
实验室有毒、有害物品标准管理规程第一章总则第一条根据《中华人民共和国危险化学品管理条例》等相关法律法规和标准，制定本规程，规范实验室有毒、有害物品的管理与使用，保障实验室人员的生命安全和健康。
第二条本规程适用于所有实验室有毒、有害物品的购买、存储、使用和废弃管理，包括实验室内的化学品、生物制品等有毒、有害物质。
第三条实验室有毒、有害物品指的是具有放射性、易燃、易爆、腐蚀性、毒性等特点，对人体健康和环境具有一定危害性的物质。
第四条实验室有毒、有害物品的管理原则是安全第一，预防为主，综合管理，合理利用。
第五条实验室有毒、有害物品的管理责任由实验室主管负责人统一组织，由实验室管理员具体执行。
第二章实验室有毒、有害物品的购买与存储第六条实验室有毒、有害物品的购买应按照国家有关法律法规的规定和实验室的具体需求进行，购买时必须对物质的性质、用途、储存条件进行充分了解。
第七条实验室有毒、有害物品的存储应按照以下要求进行：（一）分类存放，根据物质的性质和危害程度进行分类存放，如分为易燃物品、有毒物品、腐蚀物品等。
（二）定期检查，对存放的有毒、有害物品进行定期检查，确保密封性和安全性。
（三）明示标识，标示有毒、有害物质的种类、危险性、存放地点和常规措施。
（四）限制存放，实验室内不允许存放大量的有毒、有害物质，只允许存放必要的数量。
第三章实验室有毒、有害物品的使用与操作第八条实验室有毒、有害物品的使用必须按照实验计划和操作规程进行，严禁擅自改变或忽视操作步骤，违规操作会有严重的安全风险。
第九条使用实验室有毒、有害物品的人员必须经过相应的培训和考核合格，熟悉相关的操作规程和安全措施。
第十条使用实验室有毒、有害物品时必须佩戴相应的个人防护设备，如实验手套、护目镜等，以减少事故的发生。
第十一条在进行有毒、有害物质实验或操作时，应配备相应的安全设备和消防设备，保障实验室人员的生命安全。
第四章实验室有毒、有害物品的废弃管理第十二条实验室有毒、有害物品废弃必须按照国家相关法律法规和规定进行，绝不允许随意倾倒或丢弃。
有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。
3. 职责公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。
公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。
销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。
原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
5. 内容有害物质及绿色标识的识别与确定。
销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。
适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。
组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。
对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。
品保部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。
有害物质管理控制程序[1]
![有害物质管理控制程序[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ba1c17902cc58bd63186bdcf.png)
有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日文件修订记录1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。
2．范围适用于所有原材料、外协成品。
3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。
品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。
品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并在厂内传达。
品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。
研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。
4．工作程序4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。
4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。
拟定公司环境有害物质管理规范。
4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。
PO订单体现ROHS或HF要求信息。
4．4新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。
采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。
品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试，并将结果记录于《样品检验报告》上。
4．5量产材料的ROHS测试4．5．1对于环境高风险管控物质每批进料检验均要进行环境有害物质检测，将结果存电子档记录于《原材料检验报告》上，并打印与样品一起保存10年。
有害物质管理程序(流程)
xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司程序文件文件名称：有害物质管理程序文件编号：生效日期：版本号：适用范围：编制：审核：批准：文件制订/修改情况记录明确有害物质的管理标准，规范有害物质的识别、评价及控制,以确保高风险的物料、工艺、器具能得到有效的管制，减少其污染 HSF 产品的可能。
2适用范围:限公司内的各相关单位的有害物质管理过程。
3定义:3.1HS 物料/产品/器具(有害物质): 指的是相关的环保法规(如:RoHS、WEEE、REACH、食品卫生等)及其它适用标准或客户要求中禁止使用的材料（包括：物料、产品、工治具、机器设备、测试仪器、包装包器等）；3.2HSF(有害物质减免): 指的是相关的环保法规(如:RoHS、WEEE、REACH、食品卫生等)及其它适用标准或客户要求中规定的任何材料对有害物质的减少或消除。
3.3有害物质的识别:是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析,明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。
4职责:4.1产品验证中心理化分析部：对相关部门申请的原材料，零部件及成品进行有害物质测试, 并负责对《RoHS 物料定期送检及监控方案》的维护更新。
4.2社会责任管理部负责HSF 标准及法律法规评价，形成《HSF 适用法规评价表》，并定期更新；有害物质管理标准的制定、修订及组织对含有害物质的物料及过程的识别和评价,形成《有害物质识别及评价总表》；负责有害物质管理体系内审及协助管理者代表组织有害物质管理评审。
4.3各分公司体系管理人员及品管部负责协助对本公司内有害物质的识别和评价。
4.4公司相关部门负责依管理标准对高风险物料、产品或过程的制定相应的管控方案来实施管控。
4.5物流管理中心及相关采购部门：负责评估和确认供应商对有害物质管控的能力及结果，监督供应商对有害物质的管控；负责从供应商处索取有害物质测试报告以及相关保证书，并负责对供应商进行有害物质控制的能力教育和培训。
有害物质管理程序
有害物质管理程序第一篇：有害物质管理程序有害物质管理程序1．目的通过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造及销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。
2．适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。
重金属★镉以及镉化合物★铅以及铅化合物★汞以及汞化合物★六价铬化合物（Cr6+）有机氯化合物多氯联苯（PCB）多氯化萘（PCN）氯代烷烃（CP）灭蚁灵（Mirex）其他有机氯化合物有机溴化合物★多溴联苯（PBB）★多溴二苯醚（PBDE）四溴双酚-A-双-（2, 3-二溴丙醚）（TBBP-A-bis）其他有机溴化合物有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物注：“★”者为2006年7月1日欧盟首批实施“ROHS”指令的有害物质；3职责3．1副总经理：负责组织管理环保工作会议。
3．2品管部负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施。
3．3品管部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求。
4．术语及定义。
4.1含有含有系指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
4.2杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在材料合成反应过程中产生，而在技术上下不能完全去除的物质。
此外，为了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时，也按“含有”处理。
但是，在制造半导体设备等使用的掺杂剂，虽然是有意添加的，但实质上在半导体设备中仅有极微量残存，这中情况不作为“含有”处理。
此外，在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时，其浓度不应超过该允许浓度。
4.3“RoHs”系指：《关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会2003年1月27日第2002/95/EC号英文全称为：on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.5.程序内容5．1环保物料的供应，依据《供方管理程序》对合格供方的要求。
有害物质识别和管控控制程序
1 目的充分识别本公司产品、过程、设备等其他生产要素中现在使用或将来可能使用到的环境有害物质，以便对其进行有效的控制和预防。
2 范围本程序适用于本公司相关的环境有害物质的识别和管理。
3 定义HSF：HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。
4 职责4.1研发部负责识别材料和产品中现有或潜在的环境有害物质；4.2生产部负责识别生产过程中已在使用或将来可能使用的会残留在产品中的环境有害物质；4.3采购协助从供应商或外包方取得有害物质使用证明、检测报告及保证书等资料；4.4销售部负责收集客户有关环境有害物质的管理要求；4.5品质部负责汇总整理本公司有害物质使用信息及客户要求。
5 程序5.1环境有害物质的范围5.1.1本公司的环境有害物质是指本公司环境有害物质管理标准中的所有物质，这来源于：5.1.1.1欧盟RoHS指令；5.1.1.2客户关于环境有害物质的要求；5.1.1.3中国关于电子电器产品中有害物质管理法规；5.1.1.4本公司或其他与电子电器产品中有害物质管理的要求。
5.2环境有害物质识别分工5.2.1研发部根据本公司产品设计开发等资料，识别所使用的原材料和产品中现有或将来可能含有的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。
5.2.2制造部根据本公司的生产工艺流程及所使用的生产辅料、设备、工具的特点，识别生产过程带入或将来可能引入的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。
5.2.3品质部汇总和整理各相关部门的识别结果。
5.2.4品质部组织公司相关部门对本公司的产品进行有害物质分析。
5.3有害物质识别的步骤5.3.1对产品进行拆解，识别出所有均质材料；5.3.2对各均质材料的有害物质成分和含量进行识别；5.3.3对生产辅助材料、设备、工具等用上述类似的步骤进行识别；5.4产品有害物质识别的方法:5.4.1工艺流程评价法;5.4.2产品生命周期法;5.4.3环境有害物质调查法;5.4.4现场实地观察法;5.4.5RoHS相关法规对照法;5.4.6产品检测法;5.5有害物质识别时可以用来参考的资料:5.5.1供应商提供的材料分析表;5.5.2供应商提供的有害物质通知单;5.5.3供应商提供的材料检测报告;5.5.4进料有害物质检测报告;5.5.5最终产品有害物质检测报告;5.5.6客户提供的产品检测报告;5.5.7废弃物检测报告;5.5.8其他可能的信息;5.6环境有害物质的重新识别:5.7当如下情形发生时，应对环境有害物质重新进行识别。
有害物质管理程序_[全文]
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有害物质管理程序_[全文]有害物质管理程序目的:确定本公司的产品符合客户有害物质管控要求，识别公司生产经营中存在的有害物质的风险，建立HSF的方针、目标和HSF控制计划，制订风险管理措施，对公司的有害物质进行控制。
范围:适用於公司HSF符合管理体系的策划和HSF的风险控制;定义:33></a>.1 HS(Hazardous Substances)有害物质引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顾客要求清单中所列明的任何一种物质，这些特质禁止使用和可替换。
3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物质引用於WEEE或ROHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种特质的减少或消除。
3.3 HSPM(Hazardous Substances Process Management System):有害物质过程管理体系，本公司的HSPM有害物质过程管理体系亦称之“ROHS符合性管理体系”。
权责:4.1 HSF工作组4.1.1 负责建立公司的HS有害物质管理标准。
4.1.2 识别材料中的有害物质风险，确定公司【高危风险物料清单】。
4.1.3 制订HSF目标消除有害物质的时间表。
4.2 品质课:4.2.1 负责制订HSF过程管理计划并负责组织实施。
4.3 管理者代表:4.3.1 负责审查HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表，并负责组织实施和监督检查;4.3.2 负责评审公司的有害物质的风险，批准HSF过程管理计划。
4.4 总经理:对公司HSF的风险管理负责，负责批准HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表。
作业内容5.1 有害物质管理标准的建立:品保课、业务课等负责收集与HSF相关的法律、法规与顾客要求，并由HSF项目组进行整理、汇总综合考虑法规、客户的要求与本公司的能力，评估HSF的控制风险，制订本公司的“环境负荷化学物质管理标准”应分发本公司相关部门、外包厂及供应商，具体按《HSF法律法规和顾客要求程序》执行;5.2 有害物质的确定:HSF项目组负责对公司所使用的物料(含辅料)，工艺过程进行调查、研究，确定本公司HSF管理对象物质，并建立本公司的【高危风险物料清单】;5.3 HSF目标、消除有害物质时间表的确定:5.3.1 FSPM(有害物质过程管理体系)建立之初的HSF目标、消除有害物质的时间表由HSF项目组根据公司的HSF方针、HSF管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施;5.3.2 HSF目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标，消除有害物质的时间表;5.3.3 HSF目标、消除有害物质的时间表应每年检讨(通常於每年12月份进行)，必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标、消除有害物质的时间表。
有害物质控制管理程序
化学品(有害物质)的控制管理程序更多免费资料下载请进：好好学习社区化学品(有害物质)的控制管理程序1.0目的制定本程序是为了避免化学品对环境污染和人员伤害，使人员和环境得到切实的保障。
2.0范围本公司所使用的全部化学品（酒精、天那水、机油、焊接水、助焊剂）从采购、运输、储存，使用及废弃全过程的管理。
3.0引用文件3.1 GB/T24001-ISO14001：2004。
3.2〈环境手册〉4.0职责4.1采购部、行政部：化学品的采购、贮存及有关安全环保事件的处理。
4.2生产部和货仓：化学品的使用和贮存。
5.0程序5.1本公司对化学品的采购由采购部依〈采购控制程序〉进行。
5.2化学品的储存5.2.1化学品的储存必须依化学品的特性进行，严禁与其性质不相容的或容易反应变质的物品混放。
5.2.2化学品的储存处须有防泄漏装置、消防设备、有水源等，储存处须严禁烟火并有明显标识，有通风设备、紧急救护用品。
5.2.3化学品的储存须有相应的标识加以区分，若标识有脱落或受损，须及时补上。
5.2.4化学品储存场所须有“化学品物质安全料表”并对涉及的员工加以培训，提高员工个人保护意识，现场须有适当的劳防用品。
5.3化学品的使用5.3.1化学品的使用应严格按“化学品物质安全资料表”的规定事项进行，以避免意外事件的发生。
5.3.2有挥发性和刺激性很强的化学品须在通风良好的情况下进行，要求使用者戴口罩和手套。
5.3.3使用过程中（包括厂内搬运）如有意外发生，参照“化学品物质安全资料表”，无法处理时，报告行政部。
5.4化学品的运输5.4.1行政部要求化学品供应商或运输过程中发生意外如何处理的文件。
5.4.2货仓对化学品运输的车辆进行检查是否有发生意外后进行应急处理的设备及文件。
5.5异常情况和紧急情况5.5.1异常情况：指发生的危险性不大，工厂内部可以处理的，此情况依“化学品物质安全资料表”进行。
5.5.2紧急情况：指环境污染严重，人员受到伤害，发生火灾、爆炸等恶性事件，依《应急准备和响应控制程序》或《消防应变计划操作指引》实施。
有害物质管理控制程序
ROHS/REACH有害物质管理控制程序文件编号：WG-QP-25版本号：A/1编制：审核:批准：1.0 目的确保购买的原材料符合RoHS要求，并对生产过程进行有效控制，确保提供给顾客的产品满足RoHS要求。
2.0 范围2.1 适用于我公司的原材料、外协外购件的供应商；2.2 适用于我公司从产品策划、设计、采购、制造、检验、服务全过程。
3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 PPM：每百万分之3.33.44.0 ROHS限定物对人体的危害：1、铅(Pb)，吸收到体内的铅，不论是何种形式的化合物，都会引起严重的中毒症状。
2、汞(Hg)，吸入一点水银蒸气，就会引起中毒症状。
3、镉(Cd)，镉的中毒性强，如滞留在体内，会引起神经性障碍而妨碍酶的活动。
4、六价铬(Cr6+)，长期吸入高浓度的6价铬，会引起鼻中隔穿孔。
5、PBDE(多溴联苯醚)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之一。
6、PBB(多溴联苯)，疑具有扰乱内分泌作用的化学物质(环境荷尔蒙)之7、邻苯二甲酸二乙基己(DEHP)，吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，对皮肤有刺激作用，其蒸气或烟雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，接触后可致胃肠功能紊乱。
8、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)，它是有一定毒性的增塑剂。
9、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，对人的对皮肤和眼睛有刺激作用10、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)，属于有毒化学品，加热分解成刺激性烟雾，对水生生物有极高的毒性，对人体眼睛、皮肤有轻微的刺激作用5.0 职责5.1 市场部：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 采购部：负责对RoHS原材料进行采购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品保处与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。
5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存、标识、发放和运输等进行管制。
5.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
有害物质管理程序
建立并维护完整的监控记录，包括检查时间、人员、发现的问题 及整改措施等。
审计制度
定期进行内部审计，评估有害物质管理程序的执行情况，确保程 序的有效性。
数据分析与改进
01
数据收集
数据分析
02
03
持续改进
收集有害物质处理过程中的相关 数据，包括排放量、处理效率等。
对收集到的数据进行深入分析， 找出潜在问题，为改进提供依据。
人类健康保护
防止有害物质危害
通过控制有害物质的产生和排放，可以降低人类接触 有害物质的风险，保护人们的健康。
提高生活质量
良好的环境质量是提高人们生活质量的必要条件，而 有效的有害物质管理有助于创造良好的环境。
保障公共安全
防止有害物质泄漏和意法规要求
培训周期
定期进行培训，并针对新员工进行 入职培训，确保所有员工都能掌握 相关知识。
意识提升活动
宣传活动
通过海报、宣传册、内部网站等方式，向员工 宣传有害物质管理的重要性。
知识竞赛
举办有关有害物质管理的知识竞赛，激发员工 学习的热情。
案例分享
分享企业内外有关有害物质管理的成功案例，提高员工的重视程度。
01
企业遵守国家和地方的环保法规，履行社会责任。
提升企业形象
02
积极采取有害物质管理措施，有助于提升企业的社会形象和声
誉。
可持续发展
03
企业可持续发展离不开环境保护，有效的有害物质管理是企业
可持续发展的重要组成部分。
03
有害物质管理程序
识别有害物质
识别有害物质
在生产、使用、废弃等过程中，对可能产生危害的物质进行识别和分类。
规定企业必须保证产品的 质量，不得使用有害物质， 确保消费者的健康和安全。
环境有害物质管理程序讲解
环境有害物质管理程序讲解环境有害物质管理程序讲解一、背景介绍随着工业化和城市化的不断发展，环境污染问题日益突出。
环境有害物质是指对环境和生物造成不良影响的化学物质，如重金属、有机污染物等。
为了保护环境和人民的生命健康，各国纷纷制定了有害物质管理程序，以减少环境污染，提高环境质量。
二、管理目标环境有害物质管理程序的主要目标是在合理的成本范围内，降低环境有害物质的排放水平，保护环境和生态系统的稳定性。
具体目标包括：1. 减少有害物质的使用和排放；2. 实施监测和评估，及时发现和解决有害物质的问题；3. 制定和完善政策和法规，促进环境保护；4. 通过技术创新和科学研究，推动环境友好型产业发展。
三、管理步骤环境有害物质管理程序一般分为以下几个步骤：1. 制定规章制度：建立环境有害物质管理的组织机构，制定相关的法规和政策，明确各部门的职责和权限。
2. 监测和评估：建立有害物质的监测网络，定期对环境中的有害物质进行检测和评估，及时发现和解决问题。
3. 排放控制：根据排放标准和法规，对有害物质的排放进行控制和限制。
可以采用技术手段和管理手段，如减少有害物质的使用量，优化生产工艺，进行废水和废气处理等措施。
4. 废物处理：对产生的有害废物进行合理的收集、储存和处理。
可以采用物理、化学和生物技术进行废物处理，保证废物的安全处理和处置。
5. 法规宣传和培训：加强对环境有害物质管理法规的宣传和培训，提高企业和个人的环保意识，促使各方共同参与环境保护。
6. 技术创新和科研：加大科学研究和技术创新力度，发展环境友好型产业和清洁生产技术，推动绿色发展。
四、管理工具和方法为了实现环境有害物质管理的目标，可以采用以下工具和方法：1. 环境影响评价：在项目开发和规划阶段进行环境影响评价，评估项目对环境的影响和风险，并提出相应的防治措施。
2. 排放许可制度：采用排放许可制度，对企业的有害物质排放进行许可和监管，确保企业符合排放标准和法规要求。
IATF16949 制品有害物质管理程序书
附件3.HSF管控流程图
附件4.有害(危险)物质管理流程图
附件5.有害物质管理程序书
8.2 不合格品管理程序书
给品质。
4.3 品质保证部门
4.3.1对有害物对应的执行部门，本规定里规定的有关对有害物质关闻的全部执行。
4.3.2 在设计阶段和大量生产阶段审核品质时，在本规定里所限定的原材料有害性方面，是否符合于本规定予以确认。
4.3.3 在部品设计图面内，记录有害物质管理规则是否遵守的内容。
4.3.4 新规开发部品认可时，从供应企业购买的原材料的有害性证明资料接收的同时，确认是否符合有害物质管理基准。
5.2.3认证机关的有害性检查结果，符合于本公司的基准，可以认可使用资材，对此结果资材管理员把有关的内容记录下来。
5.2.4 有害性检查结果，如果不符合于我公司的基准，把事由和改善方案反馈给供应企业，让工厂修改。已修复后的资材按上述的“5.2.1”以下的阶段,重新实施后再确认后使用.
5.3 大量部品的有害性评价
以非破坏方法在试片上引加电压(50kV)或投射放射线后,装备从试片发生的重金属固有的波长检 测元素的方法.因测定时间(需要5分钟左右)较短的原因,会发生准确度下降的结果,所以利用判断是否合格的用途较多,如果要检测准确度较高的产品时不适合使用.
各禁用物XRF检测值判定(单位:ppm)
Pb
Cd
Hg
Cr
Br
3.5 有害物质精密分析成绩书
国际公认认证机关分析制品的有害物质后,提供的资料统称为成绩书. (分析法有: IEC 62321, RoHs 分析法, Halogen 分析等) 国际公认认证分析成绩书发行机关有SGS, INTERTEK, CTI, KTL 等.
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xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司程 序 文 件文件名称：有害物质管理程序文件编号：生效日期：版 本 号：适用范围：编制：审核：批准：版次：标题: 有害物质管理程序生效日期：文件制订/修改情况记录版次 修改内容 修改人审核 批准 修改日期版次：标题: 有害物质管理程序生效日期：1 目的:明确有害物质的管理标准，规范有害物质的识别、评价及控制,以确保高风险的物料、工艺、器具能得到有效的管制，减少其污染HSF产品的可能。
2 适用范围:限公司内的各相关单位的有害物质管理过程。
3定义:3.1 HS物料/产品/器具(有害物质): 指的是相关的环保法规(如:RoHS、WEEE、REACH、食品卫生等)及其它适用标准或客户要求中禁止使用的材料（包括：物料、产品、工治具、机器设备、测试仪器、包装包器等）；3.2 HSF(有害物质减免): 指的是相关的环保法规(如:RoHS、WEEE、REACH、食品卫生等)及其它适用标准或客户要求中规定的任何材料对有害物质的减少或消除。
3.3有害物质的识别:是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析,明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。
4职责:4.1 产品验证中心理化分析部：对相关部门申请的原材料，零部件及成品进行有害物质测试, 并负责对《RoHS物料定期送检及监控方案》的维护更新。
4.2 社会责任管理部负责HSF标准及法律法规评价，形成《HSF适用法规评价表》，并定期更新；有害物质管理标准的制定、修订及组织对含有害物质的物料及过程的识别和评价,形成《有害物质识别及评价总表》；负责有害物质管理体系内审及协助管理者代表组织有害物质管理评审。
4.3 各分公司体系管理人员及品管部负责协助对本公司内有害物质的识别和评价。
4.4 公司相关部门负责依管理标准对高风险物料、产品或过程的制定相应的管控方案来实施管控。
4.5 物流管理中心及相关采购部门：负责评估和确认供应商对有害物质管控的能力及结果，监督供应商对有害物质的管控；负责从供应商处索取有害物质测试报告以及相关保证书，并负责对供应商进行有害物质控制的能力教育和培训。
4.6 分公司设备管理相关部门：负责HSF生产设备的清洁，保养，隔离，标识管理，并对无铅锡炉的铅浓度的控制管理；负责对公司员工进行有害物质管理知识的教育培训。
4.7 产品研发中心及各分公司开发部：负责在产品的开发过程中输入HSF及客户的有害物质控制要求。
4.8 海外营销公司：负责和客户沟通确认客户的HSF要求并向公司相关部门传达，并对订单中的HSF要求评审，负责协助客户处理HSF异常。
5程序:5.1有害物质的管理标准5.1.1社会责任管理部根据收集的HSF标准及法律法规每年对其进行一次评价，形成《HSF适用法规评价表》。
5.1.2 社会责任管理部每年至少一次对最新的HSF方面的管制标准及法律法规等信息的进行收集、依据所收集适用版次：标题: 有害物质管理程序生效日期：的HSF法规、营销部门提供的客户HSF要求及公司现状等制定以下管理标准，当相关法规或要求等有重大变更时应及时予以修订；5.1.3 此标准适用于HSF订单或产品,当个别客户的要求超出以下标准时,则依客户特殊标准为准。
有害物质管理标准序号 有害物质名称 适用领域本司HSF标准(单位: ppm)参考法规 备注1铅及其合金、化合物(Pb) 所有产品 Pb＜1000合金中的含铅量允许为:钢合金＜0.35%,铝合金＜0.4%,铜合金＜4%2镉及镉化合物(cd)所有产品 Cd＜1003汞及汞化合物(Hg)所有产品 Hg＜10004六价铬化合物(Cr6+)所有产品 Cr6+＜1000 陶瓷/木材可免测此项 5多溴联苯(PBB)所有产品 PBB＜10006多溴二苯醚(PBDE) 所有产品 PBDE＜1000欧盟RoHS指令(EU2002/95/EC)金属/玻璃/纸张/陶瓷/木材/液体可免测此项备注 各有害物质的豁免情况以相关的法律/指令(如:RoHS)的规定为准 ，食品卫生,REACH 法规的管理标准以具体的法规为准。
5.2有害物质的识别和评价5.2.1识别和评价周期5.2.1.1 系统建立之初，由社会责任管理部组织一次全公司范围（包括：本公司一、二、三、四、五、六、七分公司所用的物料、辅料、半成品、成品及加工装配和检验、储运、交付等过程中可能产生或传递有害物质的相关的工治具,机台仪器、包装容器等）的有害物质进行识别和评价（以下称“全面识别和评价”）版次标题: 有害物质管理程序生效日期：5.2.1.2 系统建立之后，当有以下情况发生时，社会责任管理部须组织针对系统变动部分作的专门的有害物质识别和评价，这些情况包括：a)法律法规及其他（如客户方面）要求新增及变更时；b)大型生产设备的投入使用；c)接受工艺、材料、技术等方面有很大程度不同的产品订单；d)现在生产工艺的重大改进；e)实施“不合格项的纠正和预防措施程序”需要改进；f)其它影响有害物质的重大变化；5.2.1.3 正常情况下社会责任管理部组织每年重新组织一次“全面识别和评价”。
5.2.2 有害物质识别及评价要求5.2.2.1 有害物质的识别及评价人员应为接受相应知识和技能培训的人员，参见“人力资源培训管理程序”，必要时可邀请相关专业人员参加。
5.2.2.2 外形或尺寸不同但材质颜色相同的物料/产品、相类似工艺/器具等，可将其合成一个有害物质来识别及评价。
5.2.3有害物质识别过程.5.2.3.1有害物质的识别采用调查法, 社会责任管理部组织相关部门对与公司HSF产品提供过程所相关的原物料、辅助料、产品、工治具、测试仪器、机器设备、包装容器、生产工艺、工作环境等进行调查，将存有、产生或可能存有产生的有害物质识别出来，制定相应的《有害物质识别及评价总表》；5.2.3.2在填写《有害物质识别及评价总表》的同时，应进行现场观察和测量，以便有效而完整的识别各有害物质;5.2.3.3 有害物质的识别方式可包括：工艺流程评价法、产品生命周期评价法、现地观察法、统计分析历史资料记录法、RoHS、食品卫生相关法规要求对照法、检测和测量法等；5.2.3.4 有害物质在识别时必须考虑过去发生、现在存在和将来可能发生三种时态及正常、异常、紧急三种状况等。
5.2.3.5社会责任管理部将识别出的有害物质进行汇总、整合，且组织相关部门进行有害物质的风险评估。
5.2.4有害物质的风险评价5.2.4.1 本公司对高风险有害物质（如：物料、产品）的确定方法为风险评估法:即综合考虑产生、含有的可能性、有害物质的含量及危害性, 公式为：R = O * S，R为风险系数。
5.2.4.2 存有/发生的可能性或频率（O）评估根据本公司及类似行业存有/产生或可能存有产生有害物质的概率大小，给分准则如下：1分----发生的可能性很小，几乎不发生(类似产品或工序暂未发生过)；2分----低，可能每年度发生一次(理论上有可能, 但类似产品或过程暂未发生过)；版次：标题: 有害物质管理程序生效日期：5.3.3 HSF物料的采购职能中心相关采购部门及分公司PMC在采购订单中明确提出HSF的要求。
5.3.4 HSF物料的检验根据有害物质的风险评估结果、供应商近期交货的测试情况，来制定来料的有害物质含量的测试送样方案，具体按“《HSF管控作业指导书》。
”5.3.5 HSF物料的存储分公司仓储部门对HSF物料分区域隔离摆放，对HSF物料进行标识管理。
具体参照《产品识别与追溯程序》5.3.6生产过程中的有害物质的控制针对筛选出的高风险过程（有害物质）或后序无法验证的过程,各分公司制造/品管部门必须依“高风险过程管控方案”或制订相关的作业指导书来实施控制。
控制具体依《监视测量与过程控制程序》实施。
当有害物质的识别有修订或纠正预防措施有要求时，应及时对“高风险过程管控方案”作相应的修订。
5.3.7 有害物质的储存搬运及收发入库后应置于相应区域且存放区域也应有明显的标示, 储存搬运及收发应与同类似的HSF物料明显隔离开,在拆包及换包装时都应及时予以相应标示，HS物料/产品/器具在未经书面批准时不可随意代用或挪用，必要时可上锁或专人管理，以防止其非预期使用。
5.4 HSF不合格品的处理有害物质应及时作相应标示后置于指定区域，各责任部门应及时处理，品管部负责跟进和监控。
来料不良及时退供应商，其它不良责任单位应及时制定相应的方案（如：转用于其它暂无要求的订单等）处理,内部处理时应有书面的处理方案发放给相关单位，以防止其产生污染。
具体参照《不合格品管理程序》5.5 HSF管理体系内部审核具体参照《内部质量审核程序》,《纠正预防措施管理程序》5.6 HSF管理体系管理评审具体参照《管理评审程序》6 参考文件:6.1《监视测量与过程控制程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《内部质量审核程序》6.4《纠正预防措施管理程序》版次：标题: 有害物质管理程序生效日期：6.5《产品识别与追溯程序》6.6《管理评审程序》6.7《HSF管控作业指导书》7质量记录:7.1《HSF适用法规评价表》7.2《有害物质识别及评价总表(来料)》7.3《有害物质识别及评价总表(生产过程)》8 附件:8.1 有害物质管理流程图第 8 页，共8页。