价格审批流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
核价核损流程图
一、配件报价操作流程流 程说 明分公司报价岗机构通过邮件申请总公司核价岗下发下发总价超4万上报总公司审核总价5千-4万元由分公司审核二、核价、核损操作流程流 程说 明三、一次性定损操作流程核价理赔系统核价、核损申请核损定损单打印核损通过总公司核价超权限上报总公司核损超权限上报 注：在审核各环节，发现问题均可直接退回查勘定损，由定损员修改后重新提交。
流 程说 明四、特殊案件配件价格审批操作流程流 程 说 明核价审核机构发起一次性定损审批客服部负责人核损审核审批下发下发并登记归档机构发起配件价格审批审核核价岗审核客服部负责人五、拍卖车辆操作流程流程说明六、纯维修协议操作流程流 程说 明拍卖车辆管理岗机构发起拍卖车辆审批流程总公司客服部负责人申请审批下发报价岗审批制作报价单下发网络公司委托竞价七、车险外部调查流程流 程核价岗机构发起纯维修协议申请客服负责人审核审核登记回复↓ 同意 ↓ 不同意↓ ↓↓↓↓说明：1、调查案件对时效要求比较高，故在流转过程中，尽量快捷2、外部调查机构包括调查公司（公估公司）、交警队、经侦队等八、车险内部奖励流程流 程机构调查岗填写《车险案件委托调查通知书》签字后邮件上报分公司 分公司调查岗会同上级领导会商，根据案件案情、性质及损失情况确认是否委托外部机构 邮件回复机构 邮件回复机构机构填写委托书发至调查机构由机构内部继续调查了解 后续跟踪、协助、督促 索取调查机构结论报告及其他调查凭证 奖励费用由分公司OA 签报总公司后将由 相关费用在赔案中支出说明：1、此案疑问案件在没有最终结果前先在分公司调查岗备案处理2、对逾期的案件或未及时上报无法确认个人是否有功的，无法给予奖励费用九、重大案件上报流程流 程说 明机构调查岗将疑难案件及时上报分公司调查岗（备案）机构根据案情对案件进行深入了解，并做好相关人员笔录及其他工作机构对当事人放弃索赔的案件，将所有相关单证一并上传系统，并将车险理赔调查报告、放弃索赔书发至分公司调查岗分公司按《车险理赔调查管理办法》属符合内部个人奖励条件的给予奖励，奖励费用按季下发十、省外公估案件操作流程流 程分公司大案岗机构判定，由大案岗负责上报总公司客服部负责人邮件上报审批下发审批下发下发省外公估 省外案件照片远程定损 公估费结算未决资料、公估费发票超权限案件普通案件 分公司财务各三级机构未决岗各三级机构未决岗工作小组 工作小组客户机构协调人 机构协调人工作小组工作小组各三级机构未决岗。
采购流程图
零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。
28、《价格管理操作规范作业指导手册》(第一版)
2
预算下达
会计
1、工作内容：
（1）根据企业战略发展要求，下达销售收入预算、售后服务收入预算。
2、工作标准：
（1）收入预算下达到销售部和客服部；
（2）财务部应给出去年各区域销售额实现情况供营销部参考制定年度区域销售价格策略；
（3）财务部应给出各客户去年售后服务消费情况供客服部参考制定年度售后服务价格策略。
区域销售价格策略模型》
6
区域售后服务报价策略制定
客服主管
1、工作内容：
（1）接受公司下达的售后服务收入预算，结合区域市场调研报告及营销部形成的区域销售价格策略制定区域售后服务价格策略；
（2）报会计审核通过后，报总经理审批，通过后进行宣贯与实施。
2、工作标准：
（1）每年的1月20日前完成售后服务价格策略的制定；
2、工作标准：
（1）按照市场调研管理要求开展区域市场调研活动；
（2）价格维度的市场调研应将市场上的厂家和品牌进行梯队分类，调研与我公司产品属于同一梯队的厂家和品牌进行调研，分产品进行价格调研；
（3）撰写的《区域市场调研报告》应对竞争对手、区域发展程度、市场接受程度、潜在客户数量、潜在客户价格承受能力等作出有区别的评价，切忌评价含糊、没有区分度。
《区域销售价格策略模型》
5
区域销售价格策略制定
市场专员
1、工作内容：
（1）汇总收集评估小组打分结果；
（2）形成价格策略方案初稿，报直属上级审核；
（3）不断完善与修改，通过上级审核后报财务部审核；
（4）最终报总经理审核，通过后进行宣贯与实施。
2、工作标准：
（1）每年的1月中旬前完成价格策略方案初稿的制定。
价格管理流程
价格优惠折扣审批流程关键步骤说明
序号
文档名称
编制部门
/人员
接受部门
/人员
提交时限
/频率
支持文档
1
优惠折扣方案
分（子）公司
集团分管董事
实施前15天《优惠折扣方案》价格优惠折扣审批1．流程图
2．关键步骤说明
序号
关键步骤
关键步骤说明
1
客户提出价格折扣优惠要求
客户提出价格折扣优惠要求，项目现场判断是否符合集团审批的优惠折扣方案，如符合，则根据优惠折扣方案核算房屋价格，如不符合，则逐级上报进行审批。
2
是否权限内
优惠申请的审批流程根据具体情况对应《营销管理制度》中各层级优惠权限执行，权限内的折扣自行处理，不再上报。
采购价格审批流程
采购价格审批流程有效地控制物资采购成本,加强采购价格管理已经成为国有制造业成本管理中的重要一环。
以下是店铺为大家整理的关于采购价格审批流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购价格审批流程图采购管理的规则一、七大规则1.建立企业费用支出明细表。
企业所有的费用都应该详细记录在一张表上，这样一方面有助于发现资金节约的机会，避免产生浪费，另一方面也有助于把企业的采购业务和行业标准进行比较，消除无效的采购操作。
2.进行费用分析。
通过费用分析，企业根据自身的购买力需要明确采购什么、谁来采购、向谁采购。
通过分析，应该解决一些关键的问题：采购费用是多少?与同行业的其他企业相比，采购成本的高低情况?首选供应商的采购量是多少?此外，通过费用分析企业也能够明确支出项目，制定相应的采购战略以降低采购成本。
有一点须指出，费用分析是一个持续进行的过程，不能间断。
3.支持战略性采购。
战略性采购是任何成功采购的精髓。
遵循第一、第二个规则后，要为每一项费用支出制定一个战略。
企业应明确以下问题：为了节约成本、提高服务质量，企业应如何改进供应链?企业的供应需求是什么?如何制定统一采购规范，内容包括产品质量、配送、服务条款和单位成本?如何采购可替代性产品?一旦这些问题得以解决，制定出相应采购战略，企业就可以胸有成竹地与供应商谈判。
同时，这也为将来评估供应商绩效奠定了基础。
4.从战略层面应用技术。
与供应商签订合同后，企业需投资安装跟踪采购活动的软件，向供应商发送电子订货单和其他电子文件，这样既有利于减少书写错误，又能够加快订单的处理。
采购软件技术能够使订货更加快速便捷，将节约出的订货时间用来完成更加重要的任务。
此外，采购软件技术也能够简化企业费用分析和合同部门间信息的沟通，这样有利于同供应商建立同盟关系。
换句话说，企业可以通过软件技术了解供应商是否确实在供货，以及企业员工是不是从重点供应商那里采购原材料。
但有一点：技术不是采购的万能钥匙。
电子采购系统是十分有用的采购辅助工具，但是为了获得长期的效益，企业需要对操作人员进行专业培训。
采购物资价格审核程序
WZ-cg2011-10-SX采购制度----采购价格审核管理规定Array浙江泰昌实业有限公司1 目的为了规范公司原材料、半成品和外协件的物资采购价格审核，降低物资采购成本。
2适用范围适用于公司所有原材料、半成品、外协件及各类零星物资、办公用品耗材等物资采购的价格审核。
3职责3.1物控部采购主管/外协采购/采购负责按照《采购询价管理规定》对所需采购物料进行巡检，编制物料采购询价单，提交物控部部长审核。
3.2 物控部部长负责在2个小时内完成对采购询价单内物资价格的审核。
3.3 财务部成本核算人员负责按定价原则在2个小时内审核确定采购物资价格。
3.4 生产运营总监负责审批重要原材料、报审价格高于财务审核价格5%或报审总价高于财务审核总价500元的采购价格。
4流程4.1 下达采购计划A、各采购人员每天在ERP系统内查询，所负责采购的物资请购单，并及时转化为采购计划。
4.2 查询采购价格信息库A、各采购人员打开ERP系统采购管理交易记录信息库。
B、按采购计划指定的材料，查找最新录入价格及对应的供应商；C、对价格信息库中已有审定价格的材料，对照供应商交货能力、产能和最低价格，打印采购订单，提交物控部部长审核后，按采购流程采购；4.3 ERP系统内交易记录信息库中无审定价格的材料名称。
A)对于常规原材料及成品采购，物控部采购人员根据《物资采购询价管理规定》对价格信息库中无审定价格的材料向供应商询价，初步确定采购价格及供应商，报物控部部长审核和生产运营总监审批后采购。
B、外协加工采购价格初步确认A) 外协成品加工件：指由本公司提供图纸，供应商按我方图纸自备料加工的零部件。
B) 外协半成品加工件：指由本公司提供图纸和原材料或毛坯，供应商按方图纸进行二次加工的零部件。
C) 外协加工件的价格确定形式分两种：核算价格和询价比价确定价格D) 核算价格计算基础资料：公司定额成本。
核算价格计算公式：含税单价（含税）=（工时费用+材料费用）×(1至1.1之间)工时费用=∑工序单价（含税）×工序工时（或重量）材料费用=∑材料定额×材料当期单价（含税）工时费用包含人工、折旧、工具及低耗品消耗、车间管理费用、燃料及动力等。
潮州市物价局行政执法流程图及服务承诺潮州市物价信息网欢模板
潮州市物价局行政执法流程图及服务承诺潮州市物价信息网欢模板资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
潮州市物价局行政权力公开透明运行职权目录一、各类行政职权项目1、行政处罚2类, 即对价格违法行为和违法收费行为进行处罚, 处罚总类有5类: 警告; 没收违法所得; 通报批评; 罚款; 责令停业整顿。
行政强制。
2、行政强制5项: 责令价格违法当事人退还多收价款; 责令违法收费当事人退还多收价款; 责令价格违法当事人暂停相关营业; 要求经营者执行价格干预措施; 要求经营者执行价格紧急措施。
3、行政征收2项: 行政事业性收费年审费; 价格调节基金。
4、其它具体行政行为4项: 政府定价; 政府指导价; 行政事业性收费管理; 经营服务性收费管理。
二、行政职权运行流程图1、潮州市物价局对价格违法行为检查的调查处罚流程图2、潮州市物价局价格收费审批流程图3、潮州市物价局收费许可证申领流程图三、行政权力公开透明运行有关制度1、潮州市物价局实行社会服务承诺制2、潮州市物价局首问责任制3、潮州市物价局限时办结制4、潮州市物价局一次性告知制资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
5、潮州市物价局行政行为过错责任追究制6、潮州市物价局行政执法公示制附图1 潮州市物价局对价格违法行为检查的调查处罚流程图件5 2020年4月19日注:1、办理依据: 《行政处罚法》、《价格行政处罚程序规定》。
2、适用范围: 除能够适用简易程序当场作出决定外的其它行政处罚。
3、责任单位: 潮州市物价局检查分局。
4、职责要求: 熟悉法律、秉公执法、事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、公平公正。
5、当事人的权利: 陈述权、申辩权、听证权; 申请行政复议或者提起行政诉讼权。
6、监督部门: 接受社会和上级纪检监察部门的监督。
7、投诉举报电话: 。
附图2:潮州市物价局价格收费审批流程图注:1、办理依据: 《中华人民共和国价格法》、《广东省定价目录》、《广东省行政事业性收费管理条例》、《广东省价格听证目录》。
报价流程图
生产运营 部
接收工艺室编制的报价产品临时工艺，结合车间 生产情况对工艺文件进行可行性分析，并判定是
否进行外协。处理时间为3小时
采购部
采购部对需要外协的产品进行外协询价并交付经 营管理部，处理时间为8小时
生产运营 部
根据临时工艺初步核算加工过程中所涉及的费 用：材料费、工装费、加工费等相关费用，处理
经营计划部
32
2020/4/7
经营计划部
33
2020/4/7
经营计划部
34
2020/4/7
经营计划部
35
2020/4/7
经营计划部
36
2020/4/7
经营计划部
37
2020/4/7
经营计划部
38
2020/4/7
经营计划部
39
2020/4/7
经营计划部
40
2020/4/7
经营计划部
如不合适重新报价重新报价接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复是否有报价记录工艺审核搜集产品报价信息图纸审核客户询价汇总报价信息报价审批技术支持部确认加工费用核算生产周期确认生产审核判定外协外协询价经营计划部20180319技术支持部ng接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复客户技术支持部客户接收给出的报价市场部接收回馈信息
市场部接收客户对产品的询价请求，查询需报价产品 是否有报价纪录，若有按相关报价原则给出报价；若 没有，填写《产品报价申请单》，申请单需包含相应
描述、规格参数、性能指标、预定交期、图纸资料 等，并转交经营管理部
《产品报价申请 单》
经营管理 部
接收技术支持部提供的《产品报价申请单》，交付相 关部门进行处理，并接受回馈：若技术或工艺出现问
采购部门新品定价流程
《价格协议》、《供应商存货调价单》
（4）与供应商达成一致后成本主管将配件价格录入系统，并将《价格协议》发至供应商处盖章确认；确认无误后，成本主管将《供应商存货调价单》交领导逐级进行审核。《供应商存货调价单》内容包含：期初预估单价、模具分摊、对应主材料当期行情等信息。审核流程为：成本主管→部门负责人→中心负责人→总经理审批
（5）总经理批示后，系统生效人员将《供应商存货调价单》与系统进行复核，复核无误点击“审核”，系统价格生效。
步骤三
结算价格审核
成控部
（1）新品零部件完成PT20台份试装30天内，成控部应依据原材行情变化及配件实物，按成本分析表内容对配件完成审核定价。
（2）成控部核价人员必须现场对所核价的配件进行称重、测算尺寸，分析材料构成，取得重量、尺寸等第一手数据资料做为计算直材费用的依据。
（3）对于构成配件直材成本以外的毛利费用，成控部要严格审核其构成的项目及计算比例的合理性，及时与供应商进行洽谈；配件意向开发价格允许与成控部审定价格有10%内的差价；但成本主管应在成本核定时做出书面说明，体现在成本分析表上，上报审核。
备注：研究院提供新品零配件技术标准及图纸，作为成控部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
《零部件意向开发联络函》、《零配件技术标准及图纸》(SOR)
步骤二
期初价格审核
成控部
（1）供应商接到技术标准及图纸(SOR)后，于5个工作日内提报成本分析表。
（2）成控部原则上挑选两到三家供应商询价，作为比价、议价依据；与同类车型对标或与图纸核实，进行报价数据分析选择意向合作供方（认为需要再进一步议价时，向供应商进行二次议价）后，填写《写完成《新车型配件开发供方申批表》，逐级提交至中心负责人审定、公司总经理最终签字确认批准后，完成期初价格审核流程。
产品报价作业流程图
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
医院物价管理流程图
医院物价管理流程图一、背景介绍医院物价管理是指医院对各类医疗服务、药品、耗材等价格进行管理和监控的过程。
合理的物价管理可以确保医院的经济效益和服务质量，提高医疗资源的利用效率，保障患者的合理用药和就医权益。
二、物价管理流程图1. 制定物价管理政策- 确定物价管理的目标和原则- 制定物价管理的具体政策和措施- 审批物价管理政策文件2. 制定物价标准- 对医疗服务、药品、耗材等进行分类- 研究市场行情和成本因素- 制定合理的物价标准- 审批物价标准文件3. 物价审核与调整- 对医疗服务、药品、耗材等的价格进行审核- 根据市场行情和成本变化情况，及时调整物价标准- 审批物价调整文件4. 物价执行与监控- 医院内部各相关部门执行物价标准- 监控医院各项服务的价格执行情况- 对价格执行情况进行定期检查和评估- 发现问题及时进行整改和纠正5. 物价信息发布- 将医院物价标准、价格调整等信息进行汇总和整理 - 在医院内部进行宣传和发布- 向患者和社会公众公开相关物价信息6. 物价投诉处理- 接收患者和社会公众的物价投诉- 进行投诉调查和核实- 根据投诉情况，进行相应的处理和回应7. 物价管理评估与改进- 对物价管理工作进行定期评估和检查- 分析评估结果，发现问题和不足- 制定改进措施，提升物价管理水平三、数据示例1. 物价标准示例- 普通门诊挂号费：10元- 专家门诊挂号费：30元- CT检查费：200元- 药品A：10元/盒- 耗材B：50元/个2. 物价调整示例- 由于药品A的市场价格上涨，将药品A的价格调整为12元/盒3. 物价执行监控示例- 对一周内的门诊挂号费执行情况进行统计，发现有5%的挂号费收取不规范，及时进行整改和纠正4. 物价投诉处理示例- 患者A投诉CT检查费用过高，医院接收投诉后进行调查，发现确实存在问题，对患者进行退费并向其道歉四、总结医院物价管理是医院经济管理的重要组成部份，合理的物价管理可以保障医院的经济效益和服务质量。
财务资金支付审批流程图(OA)
审批
总经理 批准
审核本部门人 员填制的资金 支付单
审核事项及价 格的合理性
1、按财务规 范审核单据 2、打印审核 流程完毕的单 据
1、按财务规 范复核单据
审核及判断是 否需要总经理 审批
1、合同事项支 付批准 2、无合同且支 付金额大于 1000元的单据 批准
财务出纳 报销、付款
、挂账
1、支付
2、完结
资金支付单审批流程
流程 经办人 部门负责人 公司审计 财务内控 财务主管 副总经理
职责 填单申报
1、填制单据，并 在OA上提交 2、金额1000元 （含）以上一般 采用银行转账 3、需银行转账的 提供准确的账户 信息
事项的真实 性及必要性
审核
事项及价 格合理性
审核
财务规范及 票据审核
财务规范及 票据复核
流程经办人部门负责人公司审计财务内控财务主管副总经理总经理职责填单申报事项的真实性及必要性审核事项及价格合理性审核财务规范及票据审核财务规范及票据复核审批批准资金支付单审批流程1填制单据并在oa上提交2金额1000元含以上一般采用银行转账3需银行转账的提供准确的账户信息审核本部门人员填制的资金支付单1按财务规范审核单据2打印审核流程完毕的单据1按财务规范复核单据1合同事项支付批准2无合同且支付金额大于1000元的单据审核事项及价格的合理性审核及判断是否需要总经理审批财务出纳报销付款挂账1支付2完结
采购价格确定工作流程图与工作标准
☆经过双方沟通达成一致价格
1个工作日
重点
☆采购价格的达成
标准
☆在符合质量标准的前提下，价格控制在预测水平以下
《采购价格报告》的审批
D10
C10
D11
C11
程序
《采购价格报告》
☆采购部在与供应商达成一致的基础上，编写《采购价格报告》
3个工作日
☆《采购价格报告》经采购经理审核后，报总经理审批
重点
时限
相关资料
采购价格调查
C2
C3
程序
《采购价格市场调查单》
☆采购部通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
2个工作日
☆采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情况等信息
5个工作日
重点
☆采购价格的市场调查
☆《采购价格报告》的编写
标准
☆《采购价格报告》的编写要全面、翔实
1个工作日
重点
☆《采购价格分析报告》的编写
标准
☆《采购价格分析报告》的编写全面、准确、及时
采购价格磋商
C8
D9
程序
《采购价格分析报告》
☆采购部按照《采购价格分析报告》开始询价
2个工作日
☆有意向的供应商向采购部提供报价信息
3个工作日
☆采购部工作人员对供应商的报价进行分析
2个工作日
☆采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通
标准
☆收集信息全面、准确
采购价格分析
D4
C4
B4
A4
D5
C5
D6
C6
B6
价格核定流程
价格核定流程编号：版本：编制：日期：审定：日期：批准：日期：生效日期：管理部门：发放部门：生产部 质管部 工程部 研发部 PMC 采购部 仓库 营销中心 人事行政中心 财务部1.目的明确公司产品核价执行流程，确保产品核价过程顺利进行。
2.范围适用于公司新开发产品、在现有产品的基础上的技改产品核价执行。
适用于所有未在财务备案过的产品，进行销售前的价格核定。
3.职责3.1外贸部、销售部：负责收集客户要求的相关产品信息、提供合同评审表。
3.2 市场部：负责审核外贸部、销售部产品信息，区分BOM编制部门。
3.2财务部：财务部负责对整个产品核价过程的跟进，提取ERP历史材料采购价格，以及对最终产品的价格进行核算。
3.3总经办：负责对最终产品核准的价格进行确认以及批准。
3.4 研发部：对未转产过的产品进行BOM制作、工序排布、工时及工价确定。
制作未试产前新开发产品的BOM表、提供新产品的工时与工价。
3.5 技术部：在转产过的产品基础上进行改制来达到产品实现的，由技术部进行BOM制作、工序排布、工时及工价确定。
制作试产后技改产品的BOM表、提供试产后技改产品的工时与工价。
a)采购部：BOM单里无历史价格记录的材料，由采购部负责询价确定。
负责提供核价产品BOM表内无历史记录的材料采购价格。
4. 产品核价执行流程4.1内外贸部收集到客户要求的产品信息，将相关产品信息或合同评审单（附件1）告知市场部。
4.2 市场部，根据产品信息及已有资料，确认是否通过审核，并把审核通过的产品根据不同的BOM编制人员传递给研发部或者技术部。
4.3 研发部，根据产品信息对新产品进行BOM表（附件2）的制作以及新品工时的提供（新研发的且未转产的产品），将BOM表数据添加至ERP，在“BOM维护”操作中录入标准人工，且将完成情况以邮件形式通知内外贸和财务成本会计。
4.4技术部，根据产品信息对转产后的技改产品进行BOM表的制作，将BOM表数据添加至ERP，在“BOM维护”操作中录入标准人工，且将完成情况以邮件形式通知内外贸和财务成本会计。