XX集团公司绩效考核指标体系

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KPI指标应用汇总表八
部门 16、林芝厂
16.1 16.2 16.3 16.4 17、佛阁厂 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5
指标名称
一次交货合格率 预算超支比率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立
净利润率 一次交货合格率 单位成本降低率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立
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KPI指标应用汇总表九
部门 18、米林基地
18.1 18.2 18.3 18.4 19、拉萨办 19.1 19.2
指标名称
药材种植计划完成率 合格药材收获率 费用超支比率 实验报告通过率
接待规范流程建立 重大项目计划完成率
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二、 各部门KPI指标说明 1、营销公司指标
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KPI指标应用汇总表六
部门
指标名称
11、董事长办
11.1
会议规范执行率
11.2
董事长催办查办事件执行率
12、企业事务部
12.1
文化宣传任务计划完成率
12.2
公共危机处理方案制定计划完成率
12.3
国际合作项目计划完成率
12.4
重大公关项目完成率
13、法务部
13.1
假冒产品情况调查报告完成率及问题解决
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KPI指标应用汇总表一
部门 1、营销公司
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2、极地公司 2.1 2.2 2.3
指标名称
销售目标完成率 销售费用率 货款回收计划完成率 ARS战略成熟网点率 办事处综合分析报告 市场占有率 广告投放有效率
销售目标完成率 净利润率 营销模板完成通过
·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准，在管理运用上，可按营业区作统计分析。 营销公司
营销公司的销售统计和财务资料
财务部
每季一次
数据和趋势图
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1.3货款回收计划完成率
指 标 名 称 货款回收计划完成率
指 标 定 义 指在一定时期内货款回收金额与销售收入金额之比。
此报告仅供内、外部客户内部使用。未经和君创业公司的 书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制
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一、奇正集团KPI指标体系
• KPI（Key Performance Index）指标体系，主要 是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战 略的关键考核指标体系。
• 按考核部门确定的2002年考核指标汇总如下：
指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例。
考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单 位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 销售目标完成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%
·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作为每日管理工具由营销公司每日自行累计。各类产品分别进行统 计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。 营销公司
设立目的 计算公式 相关说明 数据收集
考核营销公司货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的 呆账、坏账。 货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%
• 按财务规定的付款进度进行统计。 • 该指标由营销公司每日自行累计，季度以财务报表为准。
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KPI指标应用汇总表三
部门 5、生产部
5.1 5.2 5.3 5.4 6、人力资源部 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
指标名称
产品一次合格率 设备完好率 生产计划及时完成率 原料库存周转率
员工内部流动率 人员需求达成率 培训计划达成率 要职要员考察计划完成率 员工职业生涯规划完成率
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KPI指标应用汇总表五
部门 9、办公室
9.1 9.2 9.3 9.4 10、审计部 10.1 10.2 10.3
指标名称
公司催办查办事件执行率 管理制度汇编计划完成率 档案管理达标率 接待活动标准化率
审计计划完成率 审计报告通过率 审计规范制度建立
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• 销售目标完成率 • 销售费用率 • 货款回收计划完成率 • ARS战略成熟网点率 • 办事处综合分析报告 • 市场占有率 • 广告投放有效率
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指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明
数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
1.1销售目标完成率
销售目标完成率
财务报表：由财务部门提供
财务部
每季一次
数据和趋势图
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指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明
数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
1.2销售费用率
销售费用率 某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。
考核营销公司关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销公司的市场开 发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 销售费用率=市场拓展销售费用÷销售额×100%
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KPI指标应用汇总表四
部门 7、财务部
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8、质管部 8.1 8.2 8.3
指标名称
财务数据及时、准确反馈率 计划预算控制完成率 非生产资金运用收益率 财务分析报告完成率 会计业务电子化率 结算延迟天数
产品抽检比例 辅料最终合格率 质量反馈及时率
13.2
合同法律条款失误率
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KPI指标应用汇总表七
部门 14、实验室
14.1 14.2 15、网络中心 15.1 15.2 15.3 15.4
指标名称
实验项目计划完成率 实验报告通过率
网页更新频数 局域网功能建设完成率 软、硬件及时维护率 喷绘设备使用计划完成率
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KPI指标应用汇总表二
部门 3、总工办
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4、供应部 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6
指标名称
申请立项通过率 项目及时完成率 产品市场化技术手册完成率 产品技术资料、项目档案完整率 药浴治疗经营管理模式建立
采购活动标准化率 采购计划及时达成率 供应商交货一次合格率 采购价格指数 物料、供应商信息采集报告计划完成率