太原医疗设备项目实施方案投资分析报告

太原医疗设备项目实施方案
xxx有限公司
报告说明—
超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较广泛应用于各种外科手术。

该超声刀项目计划总投资12638.34万元，其中：固定资产投资10549.27万元，占项目总投资的83.47%；流动资金2089.07万元，占项目总投资的16.53%。

达产年营业收入13930.00万元，总成本费用11029.20万元，税金及附加199.93万元，利润总额2900.80万元，利税总额3500.84万元，税后净利润2175.60万元，达产年纳税总额1325.24万元；达产年投资利润率22.95%，投资利税率27.70%，投资回报率17.21%，全部投资回收期7.31年，提供就业职位237个。

超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较广泛应用于各种外科手术。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
太原医疗设备项目
美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器，它
按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种，按照名称
来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。

二十世纪八十年代改革开放以来，随着人民物质生活和精神文明水平
的不断提高，美容行业在我国得到了迅猛发展。

进入本世纪后，美容行业
逐渐走向成熟，伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服
务需求，各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。

美
容行业大发展离不开美容仪器的更新换代，美容仪器功能的日益完善，对
美容行业的发展起到决定性的作用。

（二）项目选址
xx产业园
太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。

2019年常住人口446.19万人。

太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。

太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。

全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。

2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。

2019年6月，未来网络试验设施开通运行。

2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模
项目总用地面积37978.98平方米（折合约56.94亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.00%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度185.27万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积37978.98平方米，建筑物基底占地面积20128.86平方米，总建筑面积44435.41平方米，其中：规划建设主体工程35220.69平方米，项目规划绿化面积2752.68平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4477.66万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1211783.84千瓦时，折合148.93吨标准煤。

2、项目年总用水量12147.28立方米，折合1.04吨标准煤。

3、“太原医疗设备项目投资建设项目”，年用电量1211783.84千瓦时，年总用水量12147.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.97吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.30吨标准煤/年，项目总节能率
25.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12638.34万元，其中：固定资产投资10549.27万元，占项目总投资的83.47%；流动资金2089.07万元，占项目总投资的16.53%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13930.00万元，总成本费用11029.20万元，税
金及附加199.93万元，利润总额2900.80万元，利税总额3500.84万元，
税后净利润2175.60万元，达产年纳税总额1325.24万元；达产年投资利
润率22.95%，投资利税率27.70%，投资回报率17.21%，全部投资回收期
7.31年，提供就业职位237个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

对于难以
预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认
真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园
及xx产业园超声刀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业
园超声刀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“太原医疗设备项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职位237个，达产年纳税总额1325.24万元，可以促进xx产业园区域经济的繁
荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.95%，投资利税率27.70%，全部投资回
报率17.21%，全部投资回收期7.31年，固定资产投资回收期7.31年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新
能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计
企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。

从需求方面看，居民需求结
构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品
竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制
所取代。

从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。

通过产品
创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我
国工业经济的重要方向。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负
责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新
的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完
整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市
场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以
质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，
努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司自成立以来，在整
合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造
价值。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、
培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展
输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投
项目具备扎实的人力资源基础。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新
项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方
面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高
端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理
为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求
的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入11362.45万元，同比增长25.75%（2327.04万元）。

其中，主营业业务超声刀生产及销售收入为9630.51万
元，占营业总收入的84.76%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2459.98万元，较去年同期相比增长351.56万元，增长率16.67%；实现净利润1844.99万元，较去年同期相比增长221.43万元，增长率13.64%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
一、超声刀项目背景分析
超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较
广泛应用于各种外科手术。

超声刀工作原理是超声刀系统主机电流传导至手柄，手柄内压电
陶瓷片激活工作，陶瓷片将电能转换成机械能，产生纵向机械振动并
在传导轴节点处扩大，传导至刀头咬口达到最大55.5kHz的振动，刀
头与组织蛋白接触，蛋白氢键断裂和蛋白结构重组，蛋白凝固闭合小
管腔，蛋白受振动产生二级能能量，深度凝固闭合较大的管腔，从而
达到切割、凝闭组织和止血的作用。

在与手术刀，电刀，激光刀等器
械比较后发现，超声刀有着独特的优势。

一套完整的超声刀设备由以下几部分组成：车架、主机、手柄、
脚控装置，刀头等部分组成。

一般刀头是耗材，国外强生的刀头都是
一次性使用，国内医院刀头通常使用5-6次。

目前超声刀仅有极少数厂商可以生产，如强生，奥林巴斯等企业，其中强生占据了绝对优势，在主要市场占比均在90%以上（日本除外，可能对奥林巴斯有支持政策，但强生仍然占据83%份额）。

强生之所以如此强势，主要是因为质量；部分是由于产品线系统：强生有内镜、
缝合线等配套器械和耗材。

强生超声刀业务统计在EthiconEndo-Surgery(SurgicalProducts)（手术业务）口径中，因为超声刀是该业务的主要组成部分，通过该
业务可以研究超声刀业务的发展情况。

手术业务从2004年的28.54亿
美元增长到2012年64.83亿美元，年均复合增长速率接近10%，在如
此规模体量下该增速已属较高。

1992年，世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国强生公司生产。

1997年，HARMONICSCALPEL进入中国市场。

目前国内共有四家进口品牌获批，分别是强生旗下的爱惜康（国内商品名“豪韵”）、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。

国内有数家厂商有申报记录，包括南昌元合泽众与武汉半边天。

该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关，刀头的主要材料是钛合金，其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率，进而影响临床切割效果。

根据最新的招标情况，强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。

而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。

因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势，预计未来会逐渐形成代替。

超声刀使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近150亿元人民币。

刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。

即使国产产品定价在进口产品的50%，该领域也是百亿级别的市场。

就目前看，虽然国内企业还没有形成规模销售，但未来该领域足
以产生2-3家较大规模的公司。

二、超声刀项目建设必要性分析
超声刀全称为“超声切割止血刀”，是临床外科的新型手术设备，超生刀可用于除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，已较
广泛应用于各种外科手术。

1992年，世界首台应用于临床的超声刀HARMONICSCALPEL由美国
强生公司生产。

1997年，HARMONICSCALPEL进入中国市场。

目前国内
共有四家进口品牌获批，分别是强生旗下的爱惜康（国内商品名“豪韵”）、SoeringGmb、以及注册证快过期的奥林巴斯和Covidienllc。

目前超声刀仅有极少数厂商可以生产，其中强生占据了绝对优势，在主要市场占比均在90%以上（日本除外，可能对奥林巴斯有支持政策，但强生仍然占据83%份额）。

强生之所以如此强势，主要是因为质量；部分是由于产品线系统：强生有内镜、缝合线等配套器械和耗材。

国内有数家厂商有申报记录，包括南昌元合泽众与武汉半边天。

该领域的竞争壁垒是刀头耗材的材料及工艺难关，刀头的主要材料是
钛合金，其加工工艺直接影响到超声刀设备的输出频率，进而影响临
床切割效果。

根据最新的招标情况，强生的超声刀主机2017年中标价格在47.5万元左右。

而各种刀头的中标价在7000-8000元左右。

因为超声刀相比其他切割工具有明显的优势，预计未来会逐渐形
成代替。

超声刀使用科室较多，包括普外、泌尿、妇产等科室均需配置，假设三级医院平均配置6台、二级医院平均配置2台、一级医院
平均配置0.5台，按照47.5万的单价，国内仅主机市场空间就有近
150亿元人民币。

刀头耗材方面，如果三级医院每台主机每年刀头需求60把，二级医院40把，一级医院20把，刀头耗材的市场空间也有近100亿元人民币。

即使国产产品定价在进口产品的50%，该领域也是百
亿级别的市场。

第四章市场分析、调研
一、超声刀行业分析
美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器，它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种，按
照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF电波拉皮、电
子祛斑点痣、E光永久脱毛嫩肤、贾法尼营养导入导出等。

数据显示，早在2014年，美容仪器就成为国内网络小家电类别销售量冠军，当年网销超过7500万台。

从2009年至2014年，个人护理美容器销售增长率高达270%，预计到2020年，美容仪器全球市场容量将达3000亿元人民币，其中中国市场容量可观。

近年来，国内美容仪处于快速兴起阶段。

相较于国外发达国家，中国美容产业处于非理性扩张状态。

2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%，2019年中国医美用户1367.2万人，预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。

2013-2017年行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发，2018年为行业放缓转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不匹配状态。

从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态，从供给侧，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。

美业消费者都是具有一定的收入且收入水平偏中上的群体，其中月收入在6000-10000元的消费者是主力，其次是月收入10000元以上的群体。

高学历且收入在6K以上，对美的要求高，具有很强的消费欲望，
并且多数是白领，具备这种消费能力。

而收入越高，消费者对保养和
休闲享受的消费需求也越高。

市场调研表示，美容消费者去店里接受服务的频率最高，平均每
月2.8次。

美业会员顾客占比7成，会员消费者的消费频率更高，每
月约3.6次，这跟美容项目的疗程性有关。

美发消费者的消费频率为
平均每月0.7次，也就是说消费者大约43天将去一次美发店。

其中，
男性消费者频率大大超过女性，购买洗剪吹服务的消费者比例最高。

此外，美甲消费者平均消费频率为每月0.5次，养生消费者为每月2.4次。

42.5%的消费者每月在各美业项目上消费500~1000元，其次每月
消费300~500元的消费者占比35.3%，每月消费1000元以上的占7.4%，有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。

二、超声刀市场分析预测
二十世纪八十年代改革开放以来，随着人民物质生活和精神文明
水平的不断提高，美容行业在我国得到了迅猛发展。

进入本世纪后，
美容行业逐渐走向成熟，伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容
保健行业的服务需求，各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一
步的快速发展。

美容行业大发展离不开美容仪器的更新换代，美容仪器功能的日益完善，对美容行业的发展起到决定性的作用。

2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元，增长率放缓至22.2%，2019年中国医美用户1367.2万人，预计2023年医美用户达2548.3万人(19年至23年CAGA为16.8%)。

2013-2017年行业高速发展，大量机构涌现，且受网红文化影响，消费者需求爆发，2018年为行业放缓转折点，大量中小机构面临盈利难等问题，市场呈现供需不匹配状态。

从需求侧看，消费者难以识别合法机构与医生，一部分潜在消费者仍对事故频发的医美持观望状态，从供给侧，民营医疗美容机构因医疗、运营人才缺失导致获客难等问题。

随着生活的不断改善，医疗美容器械已经成为潮流与趋势。

现代激光技术应用于美容皮肤科学的治疗领域，是近年来我国皮肤科专业内突破性的发展之一，激光技术已经形成了一套较完整的理论体系和临床实践，成为美容皮肤科主要的治疗手段之一。

随着激光美容仪器技术的不断成熟其需求快速增加导致应用的普及化发展。

随着激光美容仪器技术水平的提升和行业的规范化发展，行业的总体利润将继续增加。

随着我国医疗美容等下游需求不断增长，激光美容仪器这一朝阳产业必将吸引更多的投资者进入。

市场调研表示，美容消费者去店里接受服务的频率最高，平均每
月2.8次。

美业会员顾客占比7成，会员消费者的消费频率更高，每
月约3.6次，这跟美容项目的疗程性有关。

美发消费者的消费频率为
平均每月0.7次，也就是说消费者大约43天将去一次美发店。

其中，
男性消费者频率大大超过女性，购买洗剪吹服务的消费者比例最高。

此外，美甲消费者平均消费频率为每月0.5次，养生消费者为每月2.4次。

42.5%的消费者每月在各美业项目上消费500~1000元，其次每月
消费300~500元的消费者占比35.3%，每月消费1000元以上的占7.4%，有14.8%的消费者处于300元以下的较低消费水平。

第五章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为超声刀，根据市场情况，预计年产值13930.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看
好。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积37978.98平方米（折合约56.94亩），其中：净用
地面积37978.98平方米（红线范围折合约56.94亩）。

项目规划总建筑面
积44435.41平方米，其中：规划建设主体工程35220.69平方米，计容建
筑面积44435.41平方米；预计建筑工程投资3179.47万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4477.66万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12638.34万元；预计年实现营业收入13930.00万元。

第六章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx产业园。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小
型微利企业范围，加大小微企业支持力度。

按照国务院及财政部、国家税
务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的
税率缴纳企业所得税”政策。

2017年12月31日前，按月纳税的月销售额
不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。

未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征
文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度
纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，
确保应享尽享。

太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口
375.27万人，城镇化率84.88%。

2019年常住人口446.19万人。

太原地处
中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西
交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发
展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重
要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。

太原
是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天
下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。

全市三面环山，黄。