采购物资仓储管理办法(试行)
仓储物资管理办法(最新修订)[1]
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1 目的确保各种物资在入库、储存、出库、交付等过程中符合规定的要求。
2 适用范围本办法适应于外购物资（AB库，C库物资），半成品、成品物资的入库、储存、出库、调拨以及转运活动的管理。
3 职责3.1仓库主管科长负责协调以确保本办法的正常运行。
3.2仓库主管组长负责所有物资仓库的管理工作，编制及修订各项管理细则及制度，组织库区库管员强化物资的周转管理和储存质量管理，并加强所属员工的绩效考核等工作以确保生产与销售活动的顺畅。
3.3库管员负责对所辖区域的管理细则及制度实施，加强入库报检、现场管理、先进先出，安全环保以及转运调配等管理工作，以确保账物相符(按损失额的20%考核)、库存有效性(质量损失额的80%考核)、库存物资周转的有效性。
4管理内容4.1物资计划管理所有物资的入库均需有批准后的月计划或调整计划（含临时计划）。
4.1.1外购物资的计划：运营管理部统一汇编相关部门编制的各项月度计划或临时计划以上报批准后传达至各执行部门。
生产科负责原辅材料、C类及办公用品物资计划的编制；设备科负责备品备件、外协件计划的初步编制。
4.1.2产成品的入库生产科编制的入库单。
4.1.3所有经批准后的计划必须发放到相关主管科室，仓库凭计划和采购订单或合同、产成品入库办理物资的接收。
4.1.5仓库每月末根据各仓库的状态编制其月报表，并对各相关采购部门之采购计划的执行状况进行统计以便计划编制单位考核其完成率。
4.2报检管理所有入库的物资除经批准如免检物资表外，其余均需报检。
4.2.1外购物资到公司后，一般存放在仓库的待检区域。
库管员应于2小时内进行报检作业，库管员凭供货清单原件一式两份（或随货同行原件）、月采购计划或临时计划、合同、实物等手续核对无误后，签收供货清单返采购人员一份，同时填写《物资报检单》申请报检。
手续不齐全的，及时通知采购相关部门补全，超过两天仍未补齐手续的，仓库不负责保管货物。
4.2.2特殊情况，如面积、体积、重量较大，短时间内使用的物资，到货时可以不入仓库，经库管员会同相关部门(包括使用部门)，核对数量后安排存放在使用部门或其它区域并作好物资临时移交手续。
电商部仓库管理制度试行
电商部仓库管理制度（试行）（2015年11月04日起执行）一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、送货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（进货单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员签字确认后把单据交给财务及时入库。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库1、库管员应按照订单明细认真核对配货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按发货单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至待收件区域。
3、门市调货的由库管员统一把数量报到财务开单后，凭单出库。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。
5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。
（三）货物盘库1、财务：必须在每周末做好“A8系统库存盘点表”交与库管员，并让库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，通知办公室。
2、库管员：每2天进行盘库，库管员必须对云管家婆存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照“云管家婆库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，库管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；2、货物堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
物资库房管理规定
物资库房管理规定物资库房的管理是企业运营过程中不可缺少的一环，其规范和有效的管理对于企业的顺利运营起着至关重要的作用。
为了确保物资库房的有效管理，减少损失和浪费，必须制定科学合理的管理规定。
本文将从库房的组织管理、物资入库和出库管理、库房安全管理等方面进行阐述。
一、库房的组织管理1. 库房管理部门应设立专门的库房管理部门，负责库房的日常管理工作。
库房管理部门应由专业人员组成，并定期进行培训和学习，以不断提高管理水平。
2. 库房负责人每个库房应指定一名负责人，负责库房的日常运营和管理。
库房负责人具体工作职责包括：制定库房管理制度、指导员工工作、监督库房存货情况等。
库房负责人应具备相关专业知识和管理经验。
二、物资入库管理1. 入库登记所有入库物资都必须进行登记，包括物资名称、规格、数量、入库日期等信息。
入库登记应由专人负责，确保准确无误。
2. 质量检验对于进货物资，应进行严格的质量检验。
检验人员要全面检查物资的质量情况，并将检验结果进行记录。
3. 入库审核入库物资应经过审核人员进行审核，确保物资的进货渠道可靠，防止假冒伪劣物资进入库房。
三、物资出库管理1. 出库审批每笔出库都必须经过出库审批程序。
出库审批人员要对申请出库的物资进行审核，核实物资的使用情况和数量是否符合实际需要。
2. 出库登记出库物资应进行登记，包括物资名称、规格、数量、出库日期等信息。
登记人员要及时准确记录物资的出库情况。
3. 物资领用库房工作人员应配合领用人员将物资移交给领用人员。
领用人员要对物资进行认真清点，并签署领用单。
四、库房安全管理1. 保管防护措施库房应加强保管防护措施，包括物资摆放整齐、防潮、防火、防盗等。
工作人员要定期检查库房设施设备的安全性，并做好维修保养工作。
2. 出入人员管理库房应设立出入口，严格控制出入人员。
出入人员必须佩戴有效证件，并进行登记，确保库房内人员的合法性和安全性。
3. 库房现场监控库房应设置监控设备，实时监控库房内的情况。
外包仓库管理办法
外包仓库管理一、目的规范并细化外包仓库库管理，完善流程和表单，提高运营效率并降低仓库综合管理成本。
二、适用范围本管理办法为试行版，适用于****公司。
***部，会根据实际的试运行情况定期修订本文件。
三、各部门职责四、名词定义1. 成品：指经检测判定合格存放在成品仓库的成品物资。
2. 全盘：指对所有库位物资进行逐个清点和盘查；3. 抽盘：指按照一定的数量、价值比例，对存货进行有针对性的抽点和盘查;4. 异动盘点：指对有新增出入库的物资进行盘点；5. 到货通知单：到货前，给仓库的通知。
6. 供应商-送货单：供应商随车送货应提供单据，由物流人员提供给仓库并由仓库的人签收。
属于单据凭证。
7. 入库单：仓库签收送货单后，仓库处于管理需要，会自己制作入库单凭证，并录入仓库的库存管理系统。
8. 发货通知单：给仓库的发货指令。
9. 《出库/送货单》：给采购、承运方、收件人的单据凭证，需签收。
六、表单样本范例（包含相关信息，持续完善）1.到货通知单到货通知单编号:2.入库单原件：送货方/库管入库单3. 出库/送货单出库/送货单编号:第二联：财务/采购财务/采购/采购收货方:4. 待处理物资登记表待处理物资登记表编号：需求人： 需求部门主管： 需求分管领导:采购部/财务：5. 发货通知单发货通知单6. 物资报废申请单物资报废申请单7. 验收单验收单七、生效本管理办法自公布之日起生效，自新规定发布之日起自行废止。
八、解释权本管理办法解释权归****部。
工程物资管理办法
附件工程物资管理办法(试行）第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等,由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。
（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。
（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。
第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。
财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。
第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。
根据物资采购计划及施工进度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。
（二）接货准备设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。
（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
仓库管理办法及流程范本(精选7篇)
仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。
（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。
每旬要看帐点物，月末盘点对帐。
企业采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范采购程序，降低采购成本、提升采购质虽和服务水平，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国招标投标法》有关制度，特制定本办法。
第二条本办法适用于除公司信息化、后勤物资外的所有物资采购业务。
第三条物资采购遵循“公开、公平、公正”的原则和“诚信为本，品质为先”的理念。
第二章采购职责第四条采购供应部是公司采购业务的归口管理部门，主要职责是：（一）负责公司采购计划的执行工作。
（二）负责物资采购的策略和战略研究工作。
（三）负责采购市场调研、开拓和维护工作。
（四）负责合同起草、审核，并履行合同约定工作。
（五）负责物资质虽控制、编制货款支付计划和协调售后服务工作。
（六）负责供应商管理工作。
（七）负责组织物资验收工作。
（八）负责物资采购数据统计及台账的建立与完善。
（九）负责物资供应的其他相关工作。
第三章采购管理第五条采购工作遵循“计划在前、采购在后”的原则进行。
第六条采购供应部是公司物资采购计划的主要执行部门，具体按照公司《物资采购计划管理办法（试行）》执行。
第七条公司采购的主要方式：战略采购、招标采购、比价米购和商务谈判等。
第八条战略采购（—*）战略米购：需求稳定、品种较少、数n多、金额大、且能形成规模的物资，独家生产或专利产品等单一货源物资，集团内部协作产品。
（二）合作方式：与供应商签订战略合作协议，长期合作。
战略合作协议有效期原则上不能超过一年。
第九条招标采购：招标采购依据公司《招标管理办法》执行。
第十条除战略采购和招标采购外，可根据物资性质、需求情况、市场行情灵活选择比价采购或商务谈判等采购方式。
（一）比价采购过程控制1. 比价采购供应商选择必须由采购供应部从公司《物资供应商目录》中选择，原则上不得少于3家，少于3家供应商报价的为无效比价。
2. 供应商报价必须满足询价条件，报价单由业务代理人签字并加盖公章后生效。
（二）商务谈判过程控制1. 独家生产或专利产品等单一货源未实施战略采购的物资，原生产系统改造或设备配套产品，招标、比价采购供应商数虽不足3家的，可以进行商务谈判采购。
物资采购质量管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
工程物资管理办法(试行)
附件工程物资管理办法(试行)第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，分为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等，由供货单位运抵施工现场,经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况.（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。
（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。
第三条公司对工程物资实行零库存管理,物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐,财务部负责价值管理.财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符.第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。
根据物资采购计划及施工进度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核,做好接货准备工作,到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。
第五条物资验收管理工作流程分为:合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节,各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。
并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员.（二）接货准备设备完工,工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。
在接到供货厂家的“工程物资到货通知书"或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。
（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。
在货物达到后,由工程部和供货商(或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。
清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
物资管理办法
物资管理办法目录第一章总则第二章管理职责第三章物资市场调查第四章供应商管理第五章物资计划管理第六章物资采购管理第七章物资现场管理第八章周转物资管理第九章物资结算管理第十章物资处置管理第十一章监督检查第十二章附则第一章总则第一条为进一步规范XXX有限公司（以下简称公司）物资管理，实现物资管理的标准化、制度化、规范化，保障资源供应，合理降低材料成本，增加经济效益，结合公司实际特制订本办法。
第二条本办法适用于公司、分（子）公司及项目部（以下简称相关单位）的物资管理。
战略项目物资管理按照股权多元化战略合作伙伴管理制度体系相关制度执行。
第三条物资管理坚持“集中采购、分级管理、强化管控、合理利用、降本增效”的原则。
第四条物资按在生产中的作用分类管理，分为永久性材料、周转材料和临时设施。
第二章管理职责第五条公司物资管理实行“统一领导、分级管理、逐级负责”的管理模式。
第六条工程管理部是公司物资管理的归口部门，履行以下职责：（一）负责物资管理办法的制定、修订并监督执行；（二）负责指导相关单位物资管理工作；（三）负责审核物资采购计划和物资管理方案；（四）负责集中采购，审核相关单位采购流程；（五）参与物资采购、合同评审、结算复审等管理工作；（六）负责物资调配与处置的审核工作；（七）指导、监督、考核相关单位物资管理工作；（八）负责物资采购价格的分类汇总，建立公司级价格数据库。
第七条相关单位履行以下职责：（一）贯彻落实公司物资管理相关制度；（二）对新中标项目主要物资进行全面市场调查，并形成书面报告；（三）负责本单位物资计划、物资管理方案的制定、上报工作；（四）协调甲供及集采物资供应，确保施工生产顺利进行；负责本单位职责范围内的零星、应急物资采购；（五）负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作；（六）负责物资月度盘点、限额发料、总量控制、用量分析等工作；（七）负责物资相关资料、台帐的整理、归档工作；（八）按照公司要求及时编制上报各项统计报表。
集中采购仓库管理制度
集中采购仓库管理制度第一章总则第一条为了规范集中采购仓库的管理，提高工作效率，保障物资安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集中采购仓库的管理工作，包括进货、出货、库存管理、清点盘点等方面。
第三条集中采购仓库的管理工作应当坚持依法合规、科学规范、高效便捷的原则，确保物资的准确性、及时性和完整性。
第四条集中采购仓库的管理工作应当遵守法律法规和公司规章制度，维护公司的利益，保护公司财产安全。
第五条集中采购仓库应当建立健全的管理体系，配备专业的管理人员，不断改进管理工作，提高工作效率。
第二章仓库设立与接收物资第六条集中采购仓库应当设立在公司规定的地点，具备仓库管理所需的设施和设备。
第七条仓库管理人员应当依据公司的采购计划和库存管理需求，按照相关流程接收进货物资。
第八条进货物资应当按照公司的采购合同和发票要求，进行登记、验收、分类存放。
第九条进货物资应当在登记验收完毕后，及时更新库存信息，并通知相关部门进行入库操作。
第十条仓库管理人员应当按照公司规定的程序和要求，对接收到的物资进行分类、编号、记录、存放，确保库存信息准确。
第十一条仓库管理人员应当加强对货物的保管，保证物资的安全性和完整性，防止货物遗失或损坏。
第三章出库管理第十二条出库物资应当按照公司的领料单和审批流程进行操作，严格控制出库权限。
第十三条仓库管理人员应当严格按照出库单的要求，核对货物信息和数量，保证货物的准确性。
第十四条出库管理人员应当按照公司规定的程序，对出库物资进行记录和登记，确保出库信息准确。
第十五条出库后的物资应当及时更新库存信息，与实际库存进行核对，保证库存信息的准确性和完整性。
第十六条仓库管理人员应当对出库操作进行追踪和监控，确保出库物资安全送达目的地。
第四章库存管理第十七条仓库管理人员应当对仓库的库存进行定期盘点，确保库存信息真实、准确。
第十八条仓库管理人员应当按照公司规定的流程和要求，对库存进行分类、编号、记录、管理，确保库存信息的完整性和准确性。
仓储管理办法
仓储管理办法1 目的为对公司采购入库物资进行规范和有效管理，并对库存物资进行有效性识别标识，防止物资管理混淆和不合格品的非预期发放使用，确保储存物资的良好原始使用状态，制定本办法。
2 适用范围a)本办法适用于与生产产品相关的所有采购物资在储存期间的管理。
b) 本办法适用于成品储存期间的管理。
c）对其他物资的管理，可以参照执行。
3 职责a）来料以及生产相关的物资由原材料库负责实施，其它部门配合执行。
b) 成品由营销及售后服务部负责实施，其它部门配合执行。
4 管理程序4.1采购物资的验收原材料库负责对经过检验合格后公司采购/调用物资的验收。
验收时，按以下要求执行：4.1.1原材料库验收、点收采购物资时，应核对入库物资验收标准和基本外观质量状态、各批次采购计划，并确认均符合要求后，才准予接收。
4.1.2验收物资应详细核对采购产品的供方名称、产品名称、产品型号/规格、数量。
检查入库物资的实物状态完好（包括合格证明资料，标识完整，状态完好），再清点数量（包括量和数），以确保物资入库时的准确性。
使用“外购件出入库台帐”予以详细记载。
4.1.3在各项验收符合要求后，由库房验收人员详细填写“入库单”以作为验收合格的依据。
4.1.4 原材料库将质量部签发的入库验收单和采购计划（包括采购申请），共同交付财务部作为支付货款的凭证。
4.1.5 对验收不合格或可疑不合格采购产品，原材料库应通知现场质量部检验员，由检验员进行现场裁决，并由质量部检验员签发“不合格品处置单”。
原材料库将每批次验收时的“不合格处置单”与“入库物资检验单”联合粘贴保存。
4.2库存物资储存管理4.2.1所有库存物资均实行定置管理，保持物料存放方正平齐，并防止其挤压，堆压变形。
4.2.2对有保存时效期的物资，应明确醒目标识其特殊性，保持其先进先出的原则予以保管。
4.2.3 库存物资的不合格品（包括使用过程中退库的不合格品，均需严格隔离，放置于专门的不合格品处，建立不合格品台帐，以防止误用）。
物资仓储管理办法(试行)
物资仓储管理办法（试行）为切实规范物资仓储作业管理，确保物资进出有序，为公司生产提供优质服务，特制定本办法。
一、适用范围适用需要办理入库、出库的物资（产成品除外）。
二、各单位职责（一）生产部1.生产部是物资管理的归口部门，负责对整个物资作业流程进行全面监管。
2.负责按项目制定采购计划，在下达采购计划前与仓储物流部核实库存情况，有库存的物资不得下达采购计划；并在外购件、标准件、密封件等物资采购计划中注明使用单位。
3.负责牵头组织公司级的物资盘点工作。
4.负责提供下发的项目采购计划台账给仓储物流部。
5.负责设立板材安全库存量，安全库存材料不足时下发采购计划。
（二）采购部1.负责物资进厂的入库预报和进厂手续办理工作并将物资送至对应仓库或使用单位，填写《物资验收入库单》办理入库手续。
2.负责依照物资需求采购计划中标注的使用单位，对进入使用单位物资进行送货，派专人与仓储物流部、收货单位进行点件工作。
3.负责物资进厂后的报检，对验收不合格的物资进行退货或让步接收的处理工作，负责缺件、少件协调供货商补货工作。
4.负责回收结算单据。
（三）质量保障部1.负责物资入库前的质量检验工作，确保入库物资按照相关标准要求检验合格，对供应商提供的相关资料进行收集。
2.负责对物资检验后的质量判定、数量确认，以及相关信息传递。
3.负责配合对有质量异议的采购物资进行处理。
（四）仓储物流部1.负责对采购部采购进厂的合格物资进行入库、仓储、发放工作，负责仓库物资的盘点工作。
2.负责物资收、发、存的统计、报表的编制工作及信息传递。
3.负责协助生产部对物资周转、库存变化进行分析。
4.负责根据生产部设立的板材安全库存，提供安全库存红线以下物资的库存明细。
5.负责根据生产部提供的项目采购计划台账，统计回厂入库物资。
6.负责对违反本管理办法及其它影响物资仓储管理工作的行为提出考核。
（五）物资使用单位1.指定专人负责物资的领用。
2.负责专用大型物资（超长超大、批量物资）和直接进入使用单位物资的接收和现场卸货工作，配合直接进入使用单位物资的清点工作，直接进入使用单位现场的物资包括仓储物流部无实体库房的物资和标准件等物资。
中交=物资管理办法实施细则(试行)
物资管理办法实施细则[萍洪高速A标段项目经理部]中交第一公路工程局有限公司萍乡至洪口界高速公路建设A标段项目经理部二分部二零一三年三月二十日目录第一章总则 (3)第二章物资管理机构的职责 (3)第三章物资计划管理 (4)第四章物资采购管理 (6)第五章物资仓储管理 (18)第六章物资现场管理 (21)第七章关于原材料进场申报规定 (22)第八章物资采购、贮存和运输过程健康安全和环境保护的管理规定 (23)第九章材料价差、量差的控制措施 (23)第十章协作队伍的物资管理 (29)第十一章爆破材料的管理 (30)第十二章物资统计与账务管理 (31)第十三章材料、机械外租合同管理考核办法 (33)第十四章项目竣工物资管理 (40)第十五章废旧物质管理办法（公司制度） (41)第十六章周转材料管理 (47)第十七章节能减排管理办法（公司制度） (51)第十八章单据报表台帐管理 (62)第十九章附则 (63)物资管理办法实施细则（试行稿）第一章总则第一条为了规范和加强公司物资管理工作，促进物资管理工作制度化、规范化、系列化，尽最大可能减少物资费用，降低工程成本，获得最佳经济效益，保证工程质量，符合职业健康安全和环境保护的要求，特制定本细则。
第二条本细则中“物资”是指工程项目所需的各种主要材料、辅助材料、周转材料、机械配件、低值易耗品等。
第三条本细则适用于公司机关及所属项目经理部。
第二章物资管理机构的职责第四条项目经理部物资部门的设置（一）物资部门人员的组成：1、物资主管；2、物资统计员；3、物资采购员；4、物资保管员；5、收（发）料员。
各项目根据实际情况配置并报公司物资主管部门。
（二）物资部门人员应具备的条件1、热爱本职工作，有较强的组织、业务工作能力；2、对物资工作认识明确，有责任心，原则性强；3、熟悉物资管理工作的各项内容；4、物资管理人员不允许安排临时工担任；5、项目物资主管和统计人员要保持稳定。
（三）物资部门组建后物资主管要组织部门人员学习公司的有关规章制度、工程相关文件等。
物资及仓库管理规定模版
物资及仓库管理规定模版一、引言本规定旨在规范物资及仓库的管理，确保物资的安全和有效利用。
有效的物资及仓库管理是企业的重要一环，对企业运营的顺利进行起着至关重要的作用。
本规定适用于所有部门和职员，必须严格遵守并落实。
二、物资管理1.库存管理1.1 物资采购：根据实际需求，合理制定采购计划，并确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。
1.2 入库管理：对于每批入库的物资，必须进行详细的登记，并确保信息的准确性和完整性。
1.3 出库管理：对于每次出库的物资，必须有相应的出库单，并记录相关信息，包括物资编号、名称、数量、领用人等。
2.物资分类管理2.1 根据物资属性和用途，对物资进行分类，并制定相应的管理措施。
2.2 对于易腐烂、易损坏和易过期的物资，必须进行特殊管理，确保其及时使用和更新。
3.物资保管和维护3.1 库房布局：根据物资的种类和属性，合理布置库房，确保物资的存放安全和便捷。
3.2 温湿度控制：根据物资的特性，确保库房内的温度和湿度在适宜范围内，以防止物资受到损害。
3.3 定期巡检：定期对库房和物资进行巡检，及时发现问题并进行处理，确保物资的完好和安全。
三、仓库管理1.仓库安全管理1.1 仓库布局：根据安全要求，合理布置仓库，并确保安全设施的完好和有效。
1.2 出入管理：对仓库出入口进行严格管理，确保只有授权人员进入，并使用有效的身份验证手段。
1.3 防火措施：定期检查和维护消防设施，确保仓库内的防火措施的有效性。
2.仓库货物管理2.1 货物保管：对所有入库货物进行验收，确保货物的完整性和数量准确。
2.2 货物摆放：根据货物属性和仓库布局，合理摆放货物，以方便取用和管理。
2.4 盘点管理：定期进行货物盘点，确保仓库库存的准确性，并及时调整和补充。
3.仓库设备管理3.1 设备维护：定期检查和维护仓库设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.2 设备使用：仓库设备必须由合格的人员操作，并遵守设备使用手册中的规定。
油田分公司物资管理办法
xxx油田分公司物资管理(试行)办法第一章总则第一条为了加强xxx油田分公司物资管理，规范运作，依据股份公司物资采购与电子商务管理的有关规定以及油田分公司相关管理制度，并结合xxx油田实际，特制定xxx油田分公司物资管理(试行)办法(以下简称本办法)。
第二条物资管理实行“五个集中统一管理”的原则，即集中统一物资计划管理、集中统一物资采购供应市场管理、集中统一物资采购管理、集中统一仓储管理、集中统一货款结算与材料核算管理。
第三条本办法适用于xxx油田分公司所有投资项目需要的物资(含带料承包项目物资)。
具体指为油田勘探、开发生产、科研、基本建设、维修及后勤服务等所需采购的全部物资。
—1—第二章物资管理机构与职责第四条油田分公司物资采办中心（以下简称采办中心）是油田分公司物资管理的职能部门，负责油田分公司物资管理工作。
具体职责为：1. 贯彻执行股份公司物资采购与电子商务管理的有关规定，制定油田分公司物资采购与电子商务管理办法及相关管理规定，并组织、监督实施；2. 根据油田分公司中长期规划和年度发展计划，负责制定和组织实施油田分公司物资工作战略、发展规划和业务计划；3. 负责油田分公司物资采购供应业务的归口管理，汇总、编制、实施油田分公司物资采购计划，组织完成物资采购和供应工作，负责物资委托采购及授权采购、委托仓储等全面性物资业务管理工作，协助搞好材料结算与核算工作；—2—4. 协助股份公司做好Ⅰ、Ⅱ类及国外物资供应商准入招投标优选会员工作，参与油田分公司Ⅲ类物资供应商准入的审查和管理工作；5. 负责股份公司电子商务采购系统、物资编码系统、油田分公司物资管理系统的维护、技术培训与推广应用，保障电子商务采购工作顺利开展与物资管理系统正常运行。
第五条外事办公室（以下简称外办）负责非安装设备采购计划的编制和引进物资的采购工作。
第六条各用户负责物资需求计划编制、技术澄清确认、物资领用和剩余料及废旧料现场回收管理，参与提报物资采购的招投标及合同谈判、非标准物资到货后的验收。
4物资质量办法(试行)
渤海石油装备制造有限公司物资采购质量管理办法（试行）第一章总则第一条为规范渤海石油装备制造有限公司（以下简称公司）物资采购质量管理与控制，明确责任，提高质量管理水平，根据集团公司相关规章制度，制定本办法。
本办法适用于公司各单位、机关各处室（以下简称“各单位”，含分公司、全资子公司和控股公司）。
公司所属参股公司参照执行。
第二条本办法所称物资采购质量管理是对物资采购、监造、检验、仓储、配送、使用、服务等过程物资质量实行指导、控制与监督的活动。
第三条公司物资采购质量管理工作实行：统一管理、分级负责。
第四条公司物资采购质量管理工作坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。
第二章机构与职责第五条公司生产运行处物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）统一管理公司物资采购质量工作，履行的主要职责是：（一）协助有关部门对物资采购质量问题和质量事故进行调查；（二）对涉及物资采购质量的部门和单位不定期进行监督检查；（三）配合上级主管部门做好物资采购质量检查和监督抽查，通报检查结果，处理存在问题；（四）对物资采购质量检验过程中或直达现场后发现的质量问题，会同有关部门及时处理；（五)建立二级采购物资质量问题、事故反馈和处理机制，及时向上级部门反馈一级采购物资质量问题、事故；（六）对各单位物资管理部门的质量管理工作进行业务指导，监督质量管理工作的运行状况。
（七）组织协调处理各单位间物资采购重大质量问题、事故与纠纷；（八）组织开展物资采购质量管理相关培训工作。
第六条生产运行处负责采购设备选型，负责提出采购设备的技术配置和验收标准；参与采购设备的招标、谈判，负责组织选型设备的技术谈判、签订技术协议；负责组织采购设备的安装调试、验收工作。
第七条规划发展处负责项目物资技术参数的制定，配合工程项目物资的验收管理，并组织工程项目物资的运行调试等。
第八条研究院（信息中心）负责计算机及外部设备和网络设备选型配置审查等，并配合对上述设备的验收等工作。