2015年部门决算基本情况说明
2015年鹤壁市国有资产管理运营中心
2015年鹤壁市国有资产管理运营中心部门决算公开说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能市运营中心（市国有资产管理运营中心）内设6个职能科室。
主要职责是：负责融资方案的策划、设计及实施；建立完善融资工作管理制度；融资项目库的建设和管理；开展各项融资活动，提出融资计划；融资借款本息偿还及还款资金的申请和筹集；融资项目及资金使用情况日常管理；负责拟定投资项目的前期调研工作，编制投资项目可行性报告，进行可行性论证；投资项目的收集、整理和项目库的建设；对投资企业财务经济运行情况、股权变动情况及其他经营情况的调查、分析；负责公司存量贷款和委托贷款的管理工作；不良贷款的盘活和处置工作；代表政府承接的国有资产的管理工作；负责公司风险控制管理，监督经营及投资业务，处理对外担保业务；负责运营中心机构的队伍建设、人员选派和管理等。
（二）收入支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5.1万元，本年收入574.3万元，其中：财政拨款收入574.3万元；本年支出512.88万元，其中：医疗卫生与计划生育支出17.23万元、资源勘探信息等支出313.01万元、住房保障支出26.91万元、其他支出155.73万元，年末结转和结余66.53万元。
2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为512.88万元，具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出17.23万元，主要用于社会医疗保障方面的支出。
2.住房保障支出住房公积金支出26.91万元，主要用于支付职工按比例缴存的住房公积金。
3. 资源勘探信息等支出313.01，主要用于国资监管等方面管理工作支出。
4. 其他支出155.73万元，主要是平台公司的维护方面的支出。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1.公务用车购置及运行维护费决算4.25万元。
决算报表编制说明
2015年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。
其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。
商务局部门决算的情况说明
2015年商务局部门决算的情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能商务局机关内设五个职能科室和商务稽查大队、散装水泥办两个归口预算单位，局机关主要职责是：（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县有关规范性文件。
（2）负责全县市场体系建设工作，拟定全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网店规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。
（3）承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任。
拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全县商务执法工作。
（4）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。
负责建立健全生活必须品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业进行监督管理；负责研究拟定全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通企业改革；按有关规定对成品油流通和酒类等商品的流通进行监督管理。
（5）拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；拟定全县电子商务行业规划和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。
2015年度福建农林大学部门决算说明
2015年度福建农林大学部门决算说明按照《福建省财政厅关于批复省教育厅2015年度部门决算的通知》（闽财决【2016】48号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：一、部门基本情况福建农林大学是福建省重点支持建设的三所高水平大学之一，是国家农业部、国家林业局与福建省政府共建的大学。
学校现设22个党政管理机构、25个教学科研机构和4个教辅机构。
2015年末在职财政编制人员2478人；离退休人员共计1331人，其中：离休人员21人，退休人员1310人。
年末学校全日制本专科生23167人，其中：本科生23020人，专科生147人；全日制研究生3785人；来华留学生159人。
二、部门主要工作总结2015年，全校师生按照省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的部署，紧密围绕高水平大学建设的目标和要求，凝心聚力，奋力拼搏，学校各项工作取得新进展。
学校被财政部、农业部确定为全国首批10个重大农技推广服务试点单位；本一批招生省份从17个增加到24个；当年度获得的国家自然科学基金居全国农业高校第五位、新增顶尖青年人才数量居全国高校第71名；学生在全国“挑战杯”竞赛中再创佳绩，连续14年居全国农林院校和福建省高校第一位。
以第一单位或共同通讯作者单位在影响因子10以上的高水（影响因子32）和《Nature 平刊物上发表论文7篇，其中《Cell》•Genetics》（影响因子29.352）各1篇，特别是后者以封面加评论重点报道我校在全球率先破译菠萝基因组成果。
研究制订学校章程并通过教育厅核准，成为依法治校的总遵循。
研究编制《福建农林大学综合改革方案》，确定内部治理结构与管理体制、资源配置与资产管理机制等5大重点改革领域32关键点，深化综合改革成为主旋律，各种要素活力竞相迸发。
三、2015年决算收支总体情况2015年年初项目支出结转和结余44661.91万元，本年收入128051.49万元，本年支出127393.63万元，事业基金弥补收支差额4207.65万元，年末项目支出结转和结余49527.41万元。
元氏县广播电视台
元氏县广播电视台2015年部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）主要职责：1、宣传党的各项方针、政策，把握正确的舆论导向。
2、负责制定全县广播电视电影事业发展规划，并组织实施。
3、贯彻执行《广播电视管理条例》及相关法律、法规，加强行业管理，坚持依法办事，保障广播电视电影事业健康向上发展。
4、落实广播电视电影宣传的方针、政策，把握正确的舆论导向，促进全县物质文明和精神文明建设。
5、负责全县广播电视设施的建设、使用、维护和管理。
6、围绕县委、县政府各阶段中心工作搞好宣传；丰富人民群众的文化娱乐生活。
7、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）、机构设置广播电视台是正科级的全额拨款的事业单位，设有3个职能科室。
1、办公室：负责全台性的文字材料工作；负责文件收发、文书档案管理；负责财务、接待、保卫等行政事务及车辆管理和后勤服务工作；负责本台退休人员的管理服务。
2、新闻专题部：负责及时宣传报道全县的新闻；负责对上级台的稿件选送工作；3、机播部：维修（护）设备的安全正常运行，保障安全及时播出节目，（三）、人员构成情况截止2015年12月31日，事业在编在职21人，退休19人。
二、收入决算说明2015年收入决算408.68万元，其中财政拨款收入408.68万元，无其他收入。
三、支出决算说明2015年支出决算408.68万元，其中：财政拨款支出408.68万元。
按用途划分，基本支出210.94万元，其中：工资福利支出198.29万元，正常公用经费12.65万元。
项目支出197.74万元。
2015年财政拨款支出决算数据其他需要说明的情况：1.“项目支出决算明细表”中，类款项编码2070401的支出，是中央补助地方广播电视发展专项资金用于维修费和电费4.67万元。
类款项编码2070404的支出是台站运行维护费10万元。
类款项编码2070406的支出公益电影场次补贴及放映员生活补助共计43.63万元。
类款项编码2070499的支出是中央补助地方广播电视发展专项资金100.03万元。
部门决算填报说明
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入818.73万元，财政部门拨款对账单818.73万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入5 万元，财政部门拨款对账单5 万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0.91万元，财政专户缴款对账单0.91万元，差额0万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入1.01万元，财政部门财政专户拨款对账单0.91万元，差额0.1万元。
产生差额的原因是由于本年第四季度利息收入还未上缴财政专户，待2016年上缴。
3．其他需要说明的情况本单位2014年末结转政府性基金（彩票公益金）20万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。
林业有害生物防治检疫站部门
2015年林业有害生物防治检疫站部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能参照公务员法管理事业单位，主要职能是负责林业有害生物预测预报、防治和检疫管理工作，参与检疫执法，负责查处违反森林植物检疫和林业有害防治法规的行为。
（二）人员构成情况核定事业编制3人，其中站长1名，年末在职人员为3人。
（三）决算年度的主要工作任务1、开展林业有害生物监测调查，监测面积1426.3万亩，重点监测面积28万亩。
主要开展松材线虫病和薇甘菊监测，重点加强三江五道交通沿线、风景区、车站、木材加工厂附近松林进行松材线虫病监测巡查和四大工程林薇甘菊监测。
2、加强检疫管理，严防重大有害生物入侵。
一是加强种苗产地检疫，产地检疫面积2165亩；二是加强疫木管理，对木材加工、经营企业监管和使用单位的检疫检查；三是抓好检疫复检和检疫执法工作，开展“绿盾2015”检疫执法专项行动，打击违法、违规调运应施检疫物品的行为。
3、加大除治力度，控制灾情扩散。
一是积极防控松材线虫病，加强疫情监测普查，及时清理枯死树。
二是加大薇甘菊除治力度，有效组织南山森林公园薇甘菊防治项目实施。
4、组织开展2014-2016年全市林业有害生物普查，做好前期准备工作。
5、积极开展林业有害生物防治检疫技术推广和宣传。
与检疫执法检查工作相结合，在全市深入开展有害生物防治检疫技术和宣传，在防治过程中大力推广新技术、新药物。
6、指导督促各县（市、区）林业有害生物防治站开展有害生物预报监测、防治检疫和省级财政林业有害生物防治专项资金项目的实施。
二、收入决算说明2015年收入决算61万元，其中：财政拨款收入61万元，其他收入0万元。
三、支出决算说明2015年支出决算48.61万元，其中：财政拨款支出48.61万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出29.98万元，占61.67%，其中：工资福利支出23.64万元，对个人和家庭的补助5万元，商品和服务支出1.34万元；项目支出决算18.63万元，占38.33%，主要支出项目有：（1）林业检疫检测：5万元；（2）林业防灾减灾：13.34万元；（3）其他林业支出：0.29万元。
2015年高新区地税局部门决算
2015年高新区地税局部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明部门概况一、主要职能：贯彻执行国家和省市有关税收法律、法规和政策、规章，结合本单位实际，研究制定具体措施和管理办法。
根据地方财政预算和市局税收计划，编制本局年度税收计划，依法组织税收收入。
负责本区地方税、中央与地方共享税以及规费的管理和稽查，负责有关税收票证的管理。
按照有关规定，管理本单位的人事工作、财务经费、固定资产、装备等工作；负责本单位的干部职工培训、思想政治工作和队伍建设。
二、部门决算单位构成地税局部门决算包括：局本级决算纳入地税局2015年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：2015年部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入决算表公开02表单位：万元67支出决算表公开03表单位：万元8财政拨款收入支出决算总表9一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元10注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
11一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计6268.76万元（其中本年收入3495.36 万元），包括：财政拨款收入3323.5万元，其他收入171.85万元,年初结转和结余2773.40万元。
2015年支出总计6268.76万元（其中本年支出3746.39 万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）3707.27 万元，社会保障和就业支出（类）39.11万元，年末结转和结余2522.37万元。
一、收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2015年我院收入合计为26324.83万元，其中:财政拨款收入25071.54万元、事业收入232.42万元、其他收入1020.87万元。
2015年支出合计为25704.02万元，其中:基本支出9082.7万元、项目支出16621.32万元。
结转和结余资金上年年末数与本年年初数差1254.17万元，一是上缴2012年以前结余1172.97万元;二是未支出的2014年财政结余部分由财政收回额度117.6万元;三是2014年缴纳公积金个人部分36.40万元，应冲减工资扣回的其他应付款科目，误计入支出科目。
二、收入决算情况说明“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:2014年精神文明奖448.5万元、最高院拨红色旧址基地管护费20万元、死刑复核经费355万元、大要案经费180万元，利息收入17.37万元。
本年收入增加，一是因为我院今年基建类资金、涉法涉诉救助金、信息网络建设资金较往年有所增加;二是因为2015年调整人员经费，使收入增加，三是2014年和2015年精神文明奖均为2015年收入。
三、支出决算情况说明本年支出增加，一是因为今年基建类资金、涉法涉诉救助金、信息网络建设资金支出增加;二是因工资调整，人员经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年我院财政拨款收入25071.54万元。
支出合计为24325.51万元，其中:基本支出7704.2万元、项目支出16621.31万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1)2015年年末车辆保有量为95辆，与上年持平;公务用车运行维护费年初预算数709.81万元，因我院今年严格控制公务用车使用、厉行节约，本年实际支出417.168751万元。
(2)2015年本单位组织出国(境)团组3个，参加其他单出国人次为3人次;因公出国(境)费年初预算数为11.97万元，今年我院出国任务增多，导致出国经费实际支出13.425177万元，经请示省财政厅同意我院调减公务招待费预算3万元，调减金额用于增加因公出国(境)经费预算3万元(冀财预复[2015]745号)。
exp(DWMC)2015年度部门决算
exp(DWMC)2015年度部门决算一、exp(DWMC)概况（一）主要职能1. ……2. …………（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，Exp(DWMC)部门决算包括：本级决算、所属XX单位、……和XX单位决算。
二、Exp(DWMC)2015年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况Exp(DWMC)2015年度收入决算Exp(ROUND(Z01[36,3]/10000,2)) 万元，其中：本年收入Exp(ROUND((Z01[1,3]+Z01[4,3]+Z01[5,3]+Z01[7,3])/10000, 2))万元，占总收入Exp(ROUND((Z01[1,3]+Z01[4,3]+Z01[5,3]+Z01[7,3])*100/Z0 1[36,3],2))%，包括财政拨款收入Exp(ROUND(Z01[1,3]/10000,2))万元（其中，一般公共预算Exp(ROUND(Z01_1[1,3]/10000,2))万元，政府性基金预算Exp(ROUND(Z01_1[2,3]/10000,2))万元），占总收入Exp(ROUND(Z01[1,3]*100/Z01[36,3],2))%；事业单位专户资金Exp(ROUND((Z11[1,5]-CS04[1,10])/10000,2)) 万元，占总收入 Exp(ROUND((Z11[1,5]-CS04[1,10])*100/Z01[36,3],2))%；事业收入（不含专户资金）Exp(ROUND((Z01[4,3]-Z11[1,5]+CS04[1,10])/10000,2))万元，占总收入Exp(ROUND((Z01[4,3]-Z11[1,5]+CS04[1,10])*100/Z01[36,3] ,2))%；事业单位经营收入Exp(ROUND(Z01[5,3]/10000,2))万元，占总收入 Exp(ROUND(Z01[5,3]*100/Z01[36,3],2)) %；其他收入Exp(ROUND(Z01[7,3]/10000,2))万元，占总收入Exp(ROUND(Z01[7,3]*100/Z01[36,3],2))%。
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大理省级旅游度假区管理委员会2015年度部门决算情况说明第一部分单位概况一、基本职能及主要工作大理省级旅游度假区是1993年经云南省人民政府批准成立的省级旅游度假区，为正县级行政机构，享受地、州一级经济管理权限。
建区20多年来，按照“高起点、多功能、国际化与民族特色相结合”以及“统一规划、分步推进、滚动发展、以点带面、点面结合”的开发原则，根据省政府批准的《大理旅游度假区方案》和《大理旅游度假区总体规划》，充分利用大理省级旅游度假区得天独厚的区位优势、自然资源优势和文化旅游资源优势，在招商引资、文化旅游产业开发、基础设施建设、资本运作和经济、社会发展等方面取得显著成效，充分发挥了度假区作为大理州、市对外开放的“窗口”和“试验区”的作用。
(一)基本职能宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决定；负责贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府关于加强党风廉政建设的决定，维护党的纪律，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；查办违纪违规案件，对干部实施监督；编制和实施全区经济社会发展计划、财政收支预算；依法行使项目审批权，审批和审核计划项目及投资项目；实施度假区辖区和项目开发范围内的土地规划利用、审批和规划建设管理；对外招商引资；管理度假区的财政、税收事务；管理区内科技、教育、文化、卫生、体育、武装、民政等各项事业，并行使相应的行政管理权和执法权；负责区内劳动、工资、人事调配、人才交流管理等工作；管理辖区内的人口、资源和环境保护；依法行使社会治安管理和行政执法；依法管理区内的工商、税收事务；管理辖区内城市道路、市容环境卫生、绿化、市政公共设施并行使相关行政管理和行政执法权；全权负责喜洲镇、双廊镇旅游项目开发，并负责项目开发范围内的土地、规划、建设管理、招商引资及基础设施建设工作；完成州、市党委和政府交办的其他工作任务。
(二)2015年重点工作任务2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，全区工作的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为统领，全面贯彻党的十八大和十八届四中全会、州委七届七次全会、市委八届五次全会精神，继续推进苍洱旅游改革发展综合试点工作，把大理旅游度假区打造成以苍洱风光、古城渔村、白族风情、历史文化为主要资源特色，以康体养生、休闲度假、文体体验、自然生态观光为主要产品的国家级度假区。
尚志发展改革局2015年度部门决算说明
尚志市发展改革局2015年度部门决算说明目录第一部分尚志市发展改革局基本情况一、部门职责和机构设置二、部门决算单位构成、人员构成情况第二部分尚志市发展改革局2015年度部门决算表(已上报，本次不用报送）第三部分尚志市发展改革局年度部门决算数据分析及重要事项说明第四部分名词解释第一部分尚志市发展改革局基本情况一、部门决算单位构成尚志市发展改革局内设11个股室，编制48人人，离退休37 人，行政34 人、事业9 人。
二、部门职责和机构设置。
部门职责：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等情况。
（三）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省及市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（四）推进全市经济结构战略性调整。
组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，承担全市水库移民安置和后期扶持工作。
（五）参与拟订振兴老工业基地、区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
武陟县园林绿化管理中心2015年度决算公开情况说明
武陟县园林绿化管理中心2015年度决算公开情况说明一、基本情况（一）部门机构设置、职能武陟县园林绿化管理中心是县政府工作部门，内设综合股、绿化管理股、园林管理股。
下属龙泉湖公园、仰韶文化公园、覃怀公园等3个二级机构。
园林中心的职责是贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；落实城市绿化管护招投标制度和工程质量监管制度；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的审批和监管，严格实施绿色图章制度；负责古树名木的保护、管理工作；负责公园、广场、游园、花坛、城区道路绿化建设等的日常管理和保护；搞好城市主干道绿化、美化工程，提高绿化覆盖率等。
（二）人员构成情况武陟县园林绿化管理中心机关及及所属事业单位人员共有编制28人，其中：事业编制28人；在职职工31人（包括3名借调人员），退休人员2人。
二、公开说明（一）收入支出决算总体情况2015年度收入总计3626.84万元，其中：财政拨款收入3626.84万元，年初结转和结余 0 万元。
2015年度支出总计3626.84 万元，其中：社会保障和就业支出5.50万元，医疗卫生与计划生育支出6.19万元，城乡社区支出3608.30万元，住房保障支出6.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3511.03 万元，具体情况如下：1、社会保障和就业支出5.50万元，主要用于事业单位退休职工工资。
2、医疗卫生与计划生育支出6.19万元，主要用于缴纳医疗保险社会保障金。
3、城乡社区支出3492.48万元，主要用于城乡社区公共设施新增及维护。
4、住房保障住房改革支出6.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2015年度，园林中心“三公”经费财政拨款支出决算数为2.09万元（含中心机关及三个所属单位），其中：1、因公出国（境）费决算0万元。
2015年度三明市第二医院部门决算说明
2015年度三明市第二医院部门决算说明按照《三明市财政局关于批复三明市第二医院2015年部门决算的通知》（明财(社)决〔2016〕24号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 一、部门主要职责三明市第二医院创建于1937年，是一所融医疗、教学、科研、预防、康复为一体的地市级三级乙等综合性医院。
我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报国家、省市级科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
同时，承担三明市公立医院综合改革工作任务。
二、部门预算单位基本情况医院现有在职职工1200余人,其中高级职称人员200余人。
编制床位900张，实际开放床位1000张，年门诊量近60万人次，年住院量3万余人次。
设1所分院，52个临床、医技科室。
三明市心脏病研究所、三明市肾脏病研究所、三明市腔镜泌尿外科研究所、三明市口腔医学诊疗中心挂靠我院。
建院以来，有近百个科研项目获全国科学大会奖、省地科技成果奖。
承担多项福建省卫生计生委面向农村、社区推广适宜技术项目。
医院还承担高等医学院校临床教学任务。
现为福建中医药大学非行政隶属附属医院、福建中医药大学第五临床医学院、福建医科大学临床教学专业基地。
先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国百佳医院”、“全国行风建设先进单位”、“创建全国文明行业工作先进单位”等荣誉称号。
三、部门主要工作总结2015年，是三明市卫生体制改革进入第二阶段的开局之年，也是我院发展转型的关键之年。
在三明市委、市政府、市卫计委的正确领导和关心支持下，我院坚定贯彻公立医院改革，把立足内涵建设、提升医院综合实力作为中心工作来抓，努力建设成医院发展可持续、患者健康可保障、政府办医可承受的人民满意医院。
主要成绩表现为：——医院发展态势良好。
医院全年门（急）诊工作量约为58万人次，收治住院患者约3万人次，开展手术8966台次。
大理州强戒所
大理州强戒所2015年度部门决算情况说明第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能大理州强制隔离戒毒所前身为大理州劳动教养管理所，是隶属于大理州司法局的正处级单位，2008年8月率先在全省司法劳教系统加挂强制隔离戒毒所牌子，2011年1月率先在全省司法劳教（戒毒）系统完成强制隔离戒毒职能整体移交。
主要职能职责：对公安机关决定的强制隔离戒毒人员执行强制隔离戒毒治疗、戒毒康复以及对依法收容的艾滋病感染者及患者进行管理服务。
（二）2015年重点工作任务介绍2015年我单位重点业务工作开展如下:1、所管安全方面。
积极配合公安机关开展各类打击毒品犯罪专项整治，坚持依法收治、随送随收、应收尽收。
全面加强“三道防线”建设，对影响场所和谐稳定的因素进行评估，定期研判，不定期开展场所安全检查、排查、整治，确保年内实现“六无”目标。
2、教育矫治方面。
坚持戒毒矫治质量首要标准，积极探索创新教育矫治工作方式和方法，全力开展教育帮教工作，认真进行课堂教学，开展职业技能培训和“十位一体”的场所文化建设；通过“请进来，走出去”，到大理市中小学校广泛开展禁毒防艾知识宣传活动；建成大理州预防青少年违法犯罪禁毒防艾教育基地；注重心理矫治工作，建成云南省司法行政系统优秀心理咨询师第四工作室。
3、生活卫生方面。
足额保障戒毒人员实物量，建成现代化的标准厨房和洗衣房，建立生活服务超市，实现生活物资全配送；在下关各大医院开辟了“绿色通道”，积极开展场所疫情监测及艾滋病抗病毒服药治疗，实现艾滋病学员的全员无缝转介。
4、康复习艺生产劳动方面。
充分发挥生产劳动的习艺和矫治功能，积极引进效益性、环保性和习艺性为一体的习艺劳动项目。
二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况我单位实有人员编制138人，其中：行政政法编制120人（含行政工勤编制4人，暂定编制10人），事业编制18人（含事业工勤2人）；在职正式职工实有132人，其中：行政人员115人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含事业工勤2人）。
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2015年部门决算基本情况说明一、部门基本情况(一)主要职能：1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、研究分析全市和国内经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议。
办理人大代表建议和政协委员提案；负责相关的行政复议和行政应诉。
3、贯彻实施国务院、省投资主管部门固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况。
研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审核上报国家、省审批权限的建议项目，审核或审批有关建设项目；安排市级财政性投资项目；引导民间资金投资方向；依法指导和协调招标投标活动。
4、研究对外开放的重大问题，协调经济功能区的物理大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施；研究提出利用外资的发展战略、结构化的目标和政策，监测国外资利用和全市外债结构优化状况；审核或审批重大外资项目、境外投资项目。
汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策。
5、拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行，推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。
6、负责编制我市重大项目年度计划；建立、管理重大项目数据库；建立重大项目预报、预警监测信息系统；承担全市重大项目的有关统计工作；定期汇报重大项目进展情况并提出相应的意见和建议；负责拟订全市重大项目管理的方针政策；研究提出全市重大项目规划和年度前期计划；重大项目的储备、培育工作；组织协调项目的前期评估论证、招商融资；协调落实银行贷款；对重大项目建设实施全程跟踪管理；协调处理重大项目建设所涉及的各有关部门业务关系；组织和管理重大项目的稽察以及项目评审等工作；对重大建设项目招标投标进行监督检查。
7、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整改入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
8、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究起草粮食管理法规草案；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。
9、负责全市国民经济动员工作，组织编制国民经济动规划、计划，研究国民经济动员与民国经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，办理审批人民防空工程、国防交通工程基建项目和国民经济动员投资项目。
管理国民经济动员各项经费，制订战略物资储备和物资调用计划。
承办市国防动员委员会交办的其他事项。
10、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事。
（二）部门机构设置、机构设置：内设12个机构，两个下属单位，由办公室、综合法规股、投资股、农村经济股、产业协调股、社会发展股、经济贸易股、能源股、价格综合调控股、价格管理股、人保股、粮食管理股（加挂粮食监督检查股牌子）、下属单位两个、廉江市价格监督检查与反垄断所、廉江市发展和改革局价格认证中心、经济动员办公室。
另加挂市重点建设办公室、市行政服务中心窗口。
（二）人员构成情况现有编制56名，其中行政编制44名，事业编制6名，工勤编制6名。
2015年实有财政供养人员124名，其中：在职46名，离退休人员78人。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
如下：（一）年度收入总体情况廉江市发展和改革局2015年度总收入924.83万元，其中本年收入924.83 万元。
具体情况如下：1．财政拨款收入924.83 万元，比上年决算数增加69.64万元，增长7.53%。
主要原因：一是在职人员增加工资，二是离退休人员增加离退费，三是2015年物价局并入发改局（二）年度支出总体情况廉江市发展和改革局2015年度总支出924.83 万元，其中本年支出924.83 万元。
具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出924.83万元，主要用于工资福利支出201.86万元，比去年205.84万元，减少3.98万元，占4.3%，商品和服务支出178.78万元，比去年139.76万元，增加39.02万元，增加占4.22%，对个人和家庭补助支出336.83万元，比去年371.87万元，减少35.04万元，占3.79%，项目支出207.36万元‘主要原因是1、2015年物价局并入发改局所至，2、对个人和家庭补助支出35.04万元，是减少抚恤金，3、项目支出是迁改良垌储备油库高压线路支出数等。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明廉江市发展和改革局2015年度财政拨款收入合计924.83万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入924.83万元，比年初预算数增加82.01 万元，增长8.87%；主要原因是2015年物价局并入发改局增加人员和调增在职人员及退休人员工资所至。
；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %；主要原因是……（二）2015年度财政拨款支出说明廉江市发展和改革局2015年度财政拨款支出合计924.83 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出924.83万元，比年初预算数增加82.01 万元，增长8.87 %；主要原因是2015年物价局并入发改局调增在职人员及退休人员工资所至；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %；主要原因是……分功能科目看，.一般公共服务（类）支出924.83万元，主要用于工资福利支出201.86万元，比去年205.84万元，减少3.98万元，占4.3%，商品和服务支出178.78万元，比去年139.76万元，增加39.02万元，增加占4.22%，对个人和家庭补助支出336.83万元，比去年371.87万元，减少35.04万元，占3.79%，项目支出207.36万元，主要原因是1、2015年物价局并入发改局所至，2、对个人和家庭补助支出35.04万元，是减少抚恤金，3、项目支出是迁改良垌储备油库高压线路支出数等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明廉江市发展和改革局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.31万元，完成预算8.4 万元的45.88 %。
其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.57 万元，完成预算8.4万元的47.81 %；公务接待费支出决算为0.74 万元，完成预算0万元的0 %。
2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是车辆已旧维修费及耗油增加等原因，2015年前物价、发改局2个局的公务车辆8辆。
与上年相比，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.48万元，下降2.62%。
其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.78万元，增加32.9%；公务接待费支出决算减少4.26 万元，下降23.27%。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是维修费减少；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定所至。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出17.57万元，占1.9%；公务接待费支出0.74万元，占0.08%。
具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.57 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数0 辆0，主要包括……；公务用车运行及维护支出17.57 万元，2015年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为8 辆，主要用于公务用车，1辆待报废。
3.公务接待费支出0.74 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待交流工作。
发生国内接待50次，接待人数共150 人。
主要包括上级单位检查。
四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年本部门机关运行经费支出386.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加184.49万元，增加19.95%。
主要原因是：2015年物价局并入发改局所至，项目支出是迁改良垌储备油库高压线路支出因素等。
（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.75%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。
从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。