最新版-社会责任企业内部审核检查表
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紧急医疗救助管理程 3.公司是否在相关场所配置急救箱？ 序
6
4.急救箱配置数量是否适宜？ 急救药品是否定期检查和补充？ 5.当发生紧急医疗事件、事故时,是否进行事件/事故调查与处置？ 1.公司男女员工是否同工同酬？ 2.抽查5位员工进行询问,是否存在歧视形为？
7
不歧视管理程序
3.公司是否干预员工的宗教和信仰自由？ 4.公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为？ 5.公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？ 1.公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？ 2.工人工资是否满足员工的基本需要？
1.员工代表的选举是否保存记录？ 2.员工代表是否经过高层任命？ 员工是否知道员工代表？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
3.员工代表是否定期与管理高层进行沟通并保持记录？
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
13
Βιβλιοθήκη Baidu
员工代表管理程序
备 注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“X”,观察项作“△” .（可续页）
4.公司最近2年中是否存在使用童工和未成年工？ 5.当使用未成年工时,是否符合救济童工及未成年工保护控制规定？ 1.是否有直接或间接使用、支援使用强迫劳工的证据？ 2.是否所有工人都自愿受雇用工作？
4
自由择业管制程序
3.是否使用监狱劳工或士兵？ 4.是否要求交纳押金或押工人身份证件？ 5.工人是否可以根据法规规定自由辞工？
4.纠正和预防措施要求是否经权责人员确认后发出？ 5.纠正措施和预防措施执行效果是否经过验证和记录？ 1.公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫以及语言侮辱？
防止不人道待遇控制 2.公司是否制定惩罚性措施的程序,是否提供申诉途径？ 程序
12
3.公司是否禁止采用扣减工资的方法来处罚员工？
13
员工代表管理程序
10
工作时间控制程序
3.每周加班是否超过12小时？ 4.依国家法律规定每天加班是否未超过3小时？ 5.工作时间记录是否可以追溯？ 1.是否保持纠正和预防措施管制表？ 2.社会责任检查不符合时,责任部门是否进行及时整改？
11
纠正和预防措施控制 3.外部施工方存在不安全行为时,是否要求其进行纠正？ 程序
15
内部审核管理程序
3.是否制定了具体审核计划（日程）？ 4.是否按计划进行了审核？ 审核是否保持记录？ 5.内部审核不符合项是否及时采取纠正措施？是否进行效果验证？ 1.社会责任管理评审是否由总经理或工厂最高行政主管主持？ 2.管理评审项目是否完整？ 是否按档规定要求？
16
管理审查管制程序
3.针对需要进行整改的项目是否明确？ 4.管理评审结果（输出）是否有进行跟踪？ 5.最高管理层是否批准了管理评审报告？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
1.公司是否规定员工申诉的范围？ 2.员工申诉的方法是否明确？员工是否清楚？
检举申诉和建议处理 3.员工申诉流程是否清楚？ 程序
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
5
4.员工申诉处理时限是否规定？ 落实情况如何？ 5.员工申诉及处理记录是否有效保存？ 1.紧急医疗救助人员是否经过专业培训？ 且持证作业？ 2.是否界定不同伤害时的处置方法？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
1.社会责任管理手册是否经总经理批准？ 2.社会责任组织架构及部门职责是否清楚？
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
1
社会责任管理手册 3.社会责任管理代表是否经总经理批准？其职责是否规定？ 4.社会责任管理体系支援性档是否符合标准要求？ 5.高层管理是否批准了公司的社会责任管理方针？ 1.公司是否建立员工花名册？ 2.公司是否有规定周期内与员工签订劳动合同？
2
人力资源控制程序
3.招工信息是否有规定工人年龄档? 4.公司不会以任何形式收取押金或押物，或扣押受聘者身份证件等？ 5.招聘信息中是否存在任何形式的歧视？ 1.招工时,是否有效地检查工人年龄档? 2.是否按要求建立员工档案？
3
禁止使用童工和补救 3.当发现存在童工时,是否采取必要的支持行动？ 控制程序
8
工资与福利管理程序 3.公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人？
4.工资和福利的组成是否清楚列明？ 员工是否清楚薪资的算法？ 5.是否为全体工人提供足额社会保险？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
1.公司是否建立了社会责任法律法规和其他要求控制程序？ 2.适用的社会责任法律法规和其他要求是否定期识别？
法律法规和其他要求 3.相关法律法规要求的识别是否考虑到公司重要社会责任风险？ 控制程序
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
9
4.是否定期进行社会责任法律法规符合性评价？ 5.当法律法规更新后,是否及时进行评价？记录是否清楚和完整？ 1.每周工作时间是否超过60小时？ 2.是否每周至少安排一天休息？
4.员工代表是否对员工的意见进行收集和提交高层沟通会处理？ 5.员工代表是否认真履行了其职责？ 1.公司是否按规定建立工会组织？是否获得基层工会组织的批复？ 2.是否定期召开员工代表大会？
14
工会组织管理程序
3.员工代表大会的职责是否清楚？ 4.工会是否定期与管理高层进行沟通？ 是否保持沟通记录？ 5.与劳工相关的工会会议是否保持会议记录与跟进处理结果？ 1.是否建立了内部审核小组？小组成员是否经培训合格？ 2.是否制定了年度内部审核方案？
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4.急救箱配置数量是否适宜？ 急救药品是否定期检查和补充？ 5.当发生紧急医疗事件、事故时,是否进行事件/事故调查与处置？ 1.公司男女员工是否同工同酬？ 2.抽查5位员工进行询问,是否存在歧视形为？
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不歧视管理程序
3.公司是否干预员工的宗教和信仰自由？ 4.公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为？ 5.公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？ 1.公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？ 2.工人工资是否满足员工的基本需要？
1.员工代表的选举是否保存记录？ 2.员工代表是否经过高层任命？ 员工是否知道员工代表？
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审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
3.员工代表是否定期与管理高层进行沟通并保持记录？
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
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Βιβλιοθήκη Baidu
员工代表管理程序
备 注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“X”,观察项作“△” .（可续页）
4.公司最近2年中是否存在使用童工和未成年工？ 5.当使用未成年工时,是否符合救济童工及未成年工保护控制规定？ 1.是否有直接或间接使用、支援使用强迫劳工的证据？ 2.是否所有工人都自愿受雇用工作？
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自由择业管制程序
3.是否使用监狱劳工或士兵？ 4.是否要求交纳押金或押工人身份证件？ 5.工人是否可以根据法规规定自由辞工？
4.纠正和预防措施要求是否经权责人员确认后发出？ 5.纠正措施和预防措施执行效果是否经过验证和记录？ 1.公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫以及语言侮辱？
防止不人道待遇控制 2.公司是否制定惩罚性措施的程序,是否提供申诉途径？ 程序
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3.公司是否禁止采用扣减工资的方法来处罚员工？
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员工代表管理程序
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工作时间控制程序
3.每周加班是否超过12小时？ 4.依国家法律规定每天加班是否未超过3小时？ 5.工作时间记录是否可以追溯？ 1.是否保持纠正和预防措施管制表？ 2.社会责任检查不符合时,责任部门是否进行及时整改？
11
纠正和预防措施控制 3.外部施工方存在不安全行为时,是否要求其进行纠正？ 程序
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内部审核管理程序
3.是否制定了具体审核计划（日程）？ 4.是否按计划进行了审核？ 审核是否保持记录？ 5.内部审核不符合项是否及时采取纠正措施？是否进行效果验证？ 1.社会责任管理评审是否由总经理或工厂最高行政主管主持？ 2.管理评审项目是否完整？ 是否按档规定要求？
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管理审查管制程序
3.针对需要进行整改的项目是否明确？ 4.管理评审结果（输出）是否有进行跟踪？ 5.最高管理层是否批准了管理评审报告？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
1.公司是否规定员工申诉的范围？ 2.员工申诉的方法是否明确？员工是否清楚？
检举申诉和建议处理 3.员工申诉流程是否清楚？ 程序
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
5
4.员工申诉处理时限是否规定？ 落实情况如何？ 5.员工申诉及处理记录是否有效保存？ 1.紧急医疗救助人员是否经过专业培训？ 且持证作业？ 2.是否界定不同伤害时的处置方法？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
1.社会责任管理手册是否经总经理批准？ 2.社会责任组织架构及部门职责是否清楚？
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
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社会责任管理手册 3.社会责任管理代表是否经总经理批准？其职责是否规定？ 4.社会责任管理体系支援性档是否符合标准要求？ 5.高层管理是否批准了公司的社会责任管理方针？ 1.公司是否建立员工花名册？ 2.公司是否有规定周期内与员工签订劳动合同？
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人力资源控制程序
3.招工信息是否有规定工人年龄档? 4.公司不会以任何形式收取押金或押物，或扣押受聘者身份证件等？ 5.招聘信息中是否存在任何形式的歧视？ 1.招工时,是否有效地检查工人年龄档? 2.是否按要求建立员工档案？
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禁止使用童工和补救 3.当发现存在童工时,是否采取必要的支持行动？ 控制程序
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工资与福利管理程序 3.公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人？
4.工资和福利的组成是否清楚列明？ 员工是否清楚薪资的算法？ 5.是否为全体工人提供足额社会保险？
******有限公司
SA8000:2008内部审核检查记录表
审核日期：
审核员：
审核文件名称 现场审核记录
1.公司是否建立了社会责任法律法规和其他要求控制程序？ 2.适用的社会责任法律法规和其他要求是否定期识别？
法律法规和其他要求 3.相关法律法规要求的识别是否考虑到公司重要社会责任风险？ 控制程序
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
9
4.是否定期进行社会责任法律法规符合性评价？ 5.当法律法规更新后,是否及时进行评价？记录是否清楚和完整？ 1.每周工作时间是否超过60小时？ 2.是否每周至少安排一天休息？
4.员工代表是否对员工的意见进行收集和提交高层沟通会处理？ 5.员工代表是否认真履行了其职责？ 1.公司是否按规定建立工会组织？是否获得基层工会组织的批复？ 2.是否定期召开员工代表大会？
14
工会组织管理程序
3.员工代表大会的职责是否清楚？ 4.工会是否定期与管理高层进行沟通？ 是否保持沟通记录？ 5.与劳工相关的工会会议是否保持会议记录与跟进处理结果？ 1.是否建立了内部审核小组？小组成员是否经培训合格？ 2.是否制定了年度内部审核方案？