正式版物资管理制度及流程图
物资管理制度及工作流程
物资管理办法（修改版09-010）1目的为了有利于公司的生产经营活动，适应公司长期发展的需要，结合公司目前实际情况，特对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上作进一步完善，使其具有可控性和操作性，特修订物资管理办法。
2物资采购2.1常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划，每月一般1—2次进行集中采购（常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）。
常用辅料物资请购由该库房管理员填写物资采购计划单，并交物资主管核实后交采购员进行采购。
2.2常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录，严防物资积压，并随时查库，以确保正常生产。
凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报，对物资安全库存量进行调整。
2.3若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用，相关部门或车间应书面形式即时通知库房，以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或信息不畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处罚或赔偿。
2.4采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日程，但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位，以确保生产第一位。
2.5不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员（如：班组长、线长、机修、电工）填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房，如单件产品金额超过500元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收到有效请购单后必须根据实际库存进行复核，如果物资库存能够保证正常生产的需用，则此项采购将视为作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。
原则上（特殊情况除外）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无。
不常用物资请购尽量提供样件以降低采购失误机率。
医院物资管理制度和流程图
泸沽铁矿职工医院物流管理制度和流程为规我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理方法。
适用围:凡医院所需的所有物资均适用此方法。
一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。
采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。
验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计与时进行入库单的编制与实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库与日常管理1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。
在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
仓库规章制度及流程图范本
仓库规章制度及流程图范本一、规章制度1. 出入仓库规定- 所有人员进入仓库必须经过登记和取得许可。
- 所有进出仓库的物品必须经过清点和核对，确保无误。
- 严禁未经许可擅自带出仓库内物品。
2. 仓库物品管理- 所有物品必须按照规定的分类和标识方式摆放或存放。
- 仓库管理员必须定期对仓库内的物品进行清点和盘点，确保库存准确。
- 严禁在仓库内乱堆放、乱放物品，确保通道畅通。
3. 库存管理- 所有出入库活动必须记录，包括物品名称、数量、出入时间等相关信息。
- 所有库存变动必须经过管理员审核和确认，确保记录准确。
- 仓库盘点必须定期进行，确保库存数量与账面数量一致。
4. 安全管理- 严禁吸烟、使用明火等危险物品进入仓库。
- 仓库内必须配备灭火器和应急设备，以应对紧急情况。
- 所有人员必须接受仓库安全培训，并遵守仓库安全规定。
5. 清洁卫生管理- 仓库内必须维持整洁、干净的环境，严禁乱扔垃圾。
- 仓库设备、货架等必须定期清洁和检查，确保正常使用。
- 严禁在仓库内吃喝，保持良好的卫生习惯。
6. 违纪处罚- 对于违反规定的人员，首次给予口头警告；多次违规者将受到相应的纪律处分。
- 违规行为严重者，将引发仓库管理委员会的惩处，并可能面临相应法律责任。
二、流程图范本以下是一个简化的仓库出入库流程图范本，用于说明仓库物品的进出流程及相关步骤。
（图略）说明：1. 接收货物：物品从外部进入仓库，由仓库管理员进行签收和登记。
2. 验收货物：仓库管理员对接收的物品进行清点和核对，确保数量和品质无误。
3. 入库操作：将验收通过的物品进行分类、标识，并按照规定的位置进行入库。
4. 出库申请：需出库的物品由相关部门提出出库申请，包括物品名称、数量和用途等。
5. 出库操作：仓库管理员根据出库申请进行出库，进行出库记录和确认。
6. 库存管理：定期对仓库内的物品进行盘点和清点，确保库存数量与账面数量一致。
7. 报废处理：对于临时或损坏的物品，进行报废处理，记录报废数量和原因等相关信息。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
物资管理工作流程图
市场调查
理管仓储收合格物资入库时保管员出清包核算模式具收料单
安全管理..
采购方式确定常规合同谈判
采购
料发收料单须载明日期.名称.送货单位.计量单位数量大包核算模式收货人收货单位人..与对下计价时间点一致领料时物资员出库单须载明日期.材料名称..规格计量单位.数量凭发料通知）.领用人出库人出库单日内将出库单交3项目物设部末进行发料核算
料
重点易燃易爆易腐蚀性物品管理
购购赊
购采采
..规格送货.
天内将点验单每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表7天内将点验单及收料7项目经理签字及发票提交财务附发料单提交财务进行账务处理单提交财务部做账务处做账务处理理。付款环节附发票
订立合同物资采购月计划供应商供货福州项目物资备部具体执行物资管理工作
日内将收料单交项目物3设部进行收料核算
.（或领用单位.出具,待月
限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数
每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。上报统计报表包含物资规格、数量、金额等
不符
不合格试验检测
保证相符查明原因对行核与财务进
验收入库
账账
物资设备部月末据应耗和损耗进行发料核算
现场物管
符相计划对下计量时间必须保证与技术、点地盘资月每进行物一致
理
实
现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理废旧物资管理
计划、物资、技术、分管副经理牵头，算节超材料财务配合实施耗超节根据相应办法奖励相关施工单位负责
核
单半成品材料管理独管理
仓库管理规章制度及流程图
仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
仓库管理规章制度及流程图
仓库管理规章制度及流程图仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各类货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各类货物的分歧种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明明标记。
第十二条建立健全收支库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完全。
如有异常情形，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
企业物资管理和采购流程图
*股份有限公司物资管理制度（试运行）为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。
第一章总则第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。
公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。
第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。
第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。
第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。
第二章物资需求计划申报第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。
成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。
价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。
最全面的仓库管理制度与流程图
最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等容，同时给出了实用表单供选用。
本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等容。
1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。
（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。
（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。
（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。
2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
（2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。
如油压车、手推车或叉车等。
（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。
并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。
3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。
5米。
（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。
物资管理制度及工作流程
物资管理办法(修改版09-010）1目的为了有利于公司的生产经营活动,适应公司长期发展的需要，结合公司目前实际情况，特对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上作进一步完善,使其具有可控性和操作性,特修订物资管理办法。
2物资采购2.1常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划，每月一般1—2次进行集中采购（常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）。
常用辅料物资请购由该库房管理员填写物资采购计划单，并交物资主管核实后交采购员进行采购.2.2常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录,严防物资积压，并随时查库，以确保正常生产。
凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报,对物资安全库存量进行调整。
2.3若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用,相关部门或车间应书面形式即时通知库房,以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或信息不畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处罚或赔偿。
2.4采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日程，但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位，以确保生产第一位.2.5不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员（如:班组长、线长、机修、电工）填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房,如单件产品金额超过500元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收到有效请购单后必须根据实际库存进行复核，如果物资库存能够保证正常生产的需用，则此项采购将视为作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况.原则上（特殊情况除外）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无.不常用物资请购尽量提供样件以降低采购失误机率。
物资管理制度及工作流程1.doc
物资管理制度及工作流程1 公司管理制度* 机密*内部版物资管理办法）09-010（修改版目的1为了有利于公司的生产经营活动，适应公司长期发展的需要，结合公司目前实际情况，特对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上作进一步完善，使其具有可控性和操作性，特修订物资管理办法。
物资采购 2常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资2.1价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划，每月一般次进行集中采购2—1。
常用辅料物资请购由该库房管理员（常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）填写物资采购计划单，并交物资主管核实后交采购员进行采购。
常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录，严防物资积2.2压，并随时查库，以确保正常生产。
凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报，对物资安全库存量进行调整。
若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用，相2.3关部门或车间应书面形式即时通知库房，以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或信息不畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处罚或赔偿。
采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日2.4程，但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位，以确保生产第一位。
不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员（如：班组长、线长、机修、电2.5工）填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房，如单件产品金元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收到有效请购单后必500额超过须根据实际库存进行复核，如果物资库存能够保证正常生产的需用，则此项采购将视为作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。
原则上（特殊情况除外）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无。
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物资管理制度及流程
为加强公司的资产管理，规各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。
各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。
一、物资管理的畴
本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。
二、物资管理工作的原则
物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。
在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。
在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。
在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。
三、物资的需求及采购程序
(一)采购计划
各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时
间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。
采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。
专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。
(二) 采购时间
各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。
对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。
（三）采购
各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。
各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。
对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。
(四)入库与结账
物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。
使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的容应与物资采购计划相
符并记录详细信息和发票，对不合乎质量、使用要求的不予报销。
四、物资的使用和管理
(一) 物资采购进货，由仓库管理员办理入库手续后，方可出库使用，直接使用的物资在物资到位后要及时补办物资的出、入库手续。
低值易耗品等使用周期较短（一次性使用）的物品登记入库后直接使用，在入库单备注说明，不另写出库单。
工具类等使用周期长的物资，在填写入库单后必须登记入账本，大件管理落实到人，两个月进行一次清理盘点。
（二）物资仓库管理要做到入库及时、保管得当、帐物相符，仓库清点要准确，入库记帐要及时，要及时掌握和申报物资的库存情况，以便及时调整物资的使用和采购计划。
(三) 各种专业工具、办公设备等在领用后要建立使用保管档案，使用人员要保证各种工具、设备、设施规使用、妥善保管，不得违章、违规使用。
综合管理部要根据物资领用使用保管档案定期进行检查，发现问题及时处理。
(四) 部门和个人领用的设备、设施、办公用具等要专人使用专人负责，使用管理人员工作变动时要办理使用、管理交接手续，否则综合管理办不予办理调、离职手续和工资结算。
(五) 综合管理办要对在存以及临时使用的一次性物资、各种包装物、废弃物专门统一管理并及时回收利用。
对于报废的设备工具等物资要及时进行使用价值鉴定，做好维修再利用和处理工作。
物资回收处理收入要及时上缴财务并做好记录。
五、物资管理工作的奖励、处罚及责任确定。
(一) 各部门要根据实际需要申报物资需求计划，需求计划要做到准确、合理，对因虚报、错报而引起的物资采购损失，要追究当事人的责任并给予相应的经济处罚。
(二) 采购人员因不按采购计划采购、延误采购、错误采购以及采购质量不合格而影响工期和使用的，要追究采购人员的责任并给予扣应的经济处罚。
(三) 物资需求单位要根据需要对所需物资的质量、性能、技术要求等做出明确的采购要求，并且对所使用物资市场情况及价格要有比较准确的了解，能够基本预测所需要采购物资的价格。
（四）采购人员在满足采购物资的质量及使用要求的前提下，要保证物资采购的价格合理。
如采购人员在采购中有高价购进等营私舞弊行为，一经发现要严肃处理。
（五）物资保管及使用人员在入库时要严把验收关，在工作中如发现有作弊、渎职等不良行为，一经发现要严肃处理。
物资保管使用人员因人为因素造成物资损失的，要追究当事人的责任，并给予相应的经济处罚。
(六) 对于节约使用物资、回收利用废旧物资等有功人员，依据节约物资的价值及贡献给予相应的奖励。
附件一：物资采购计划表
附件一：
物资采购计划表。