风险分级管控清单66739
——中学风险分级管控清单
**中学风险分级管控清单1 2 管理体系防范体系安全工作领导机构岗位安全职责体系安全领导小组未正常开展工作岗位安全工作职责落实不到位制度不健全学校安全管理制度不切合学校实际制度制度贯彻落实不到位安全档案管理不规范，缺少档案各种记录、登记1. 正常教育教学活动期间，未及时关闭校门；2.人员、车辆出入检查登记制度执行不严格；3.上下学期间校门口值日教师、安保人员空岗、脱岗或者值守不严； 4.进入校园内的人员无联系人陪同安全管理浮现混乱，安全责任难以落实，易发生各类事故，事故发生后难以有效处置无法真实再现学校日常安全工作1.对师生人身及学校财产安全构成威胁 2.外来车辆进入学校，引起校内交通事故3.犯罪份子或者危（wei）险物品进入学校，危及师生安全。
Ⅱ级Ⅰ级Ⅰ级每月召开一次安全专题会议，专题研究校园安全工作全体教师“一岗双则”，明确岗位安全职责，认真履行职责结合学校实际建立健全学校安全管理制度体系制度制定应广泛听取意见建议，制度执行过程要根据实际情况及时修订完善，确保制度和学校实际情况一致对落实不到位的工作制度限期落实按规定规范档案管理，详细填写会议记录、安全检查、隐患整改记录1.严格实行校园封闭管理，严格执行会客引领制度和人员、车辆进出校园登记检查制度； 2.加强值日教师管理，切实维护好上下学期间校门口秩序管理和安保防护工作。
门卫管理安办安办周边学校门口存在流动饮食环境摊点周边3校内机机动车不按规定地点停动车辆放、规定路线行驶，与停放行学生争道行驶，车速过驶管理快器械安装不坚固体育场地设施体育器械缺少防护设施浮现裂缝，墙皮、瓷砖教学楼脱落等外墙空调外机等悬挂物时间久，锈蚀严重设立时间久，锈蚀不牢校园固：支架轻，重心高安全玻璃易碎，金属件有尖锐棱角传栏高空悬挂物安装时间久，锈蚀严重易坠落设立时间久，锈蚀不牢固旗杆底座老化，破损下水道排水不通畅其他下水道等井盖破损确实；排污渠道盖板破损楼顶设施松动社会闲杂人员多，秩序混乱，易发生治安、饮食卫生及交通事故容易发生校内交通事故崩塌伤害学生锻炼受伤从体育设施上摔下受伤坠落、断裂、崩塌、伤害师生坠落伤害师生倾倒砸伤学生张贴时会划伤学生坠落砸伤学生倾倒，砸伤学生划伤或者绊倒师生汛期导致校园积水，引起次生灾害师生掉入受伤掉落伤害师生Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅰ级Ⅱ级安办总务处、安办总务处、安办政教处、安办总务处总务处、安办总务1.及时向有关部门反映，协助开展综合管理；与相关负责部门建立沟通机制； 2.教育学生提高防范意识，远离不良场所 1.加强教职工车辆校内行驶、停放管理； 2.落实校内限速规定； 3.严格执行车辆与学生错峰出校。
风险分级管控清单
风险分级管控清单序号1 2 3 4 5 6风险点(作业活动或者设备设施)门卫岗位卸车岗位罐区聚合岗位包装岗位变更管理出入登记人员/车辆/资质查验车辆到卸车区车辆停车物料卸车现场恢复向储罐通入氮气环氧乙烷进入计量罐向车间输送环氧乙烷投入基础料加热升温氮气置换通入环氧乙烷保温降温移入成品釜成品釜受料中和升温保温放料切片包装未提出变更申请未对变更过程及变更所产生的风险进行分析风险等级五级四级四级四级五级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级管控层级岗位级岗位级库区级库区级库区级库区级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级公司级责任单位办公室安环科生产科生产科生产科生产科车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间生产科安环科责任人分析来源工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表7 8 91011 应急演练安全培训办公岗位通用岗位：动火作业通用岗位：受限变更未提出控制措施变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收未编制应急演练计划，不能定期演练演练未全员参加应急演练事故类型单一未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持续改进日常办公管理进入现场检查相关方沟通确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境选择作业人、监护人设置动火设备准备动火动火恢复确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境选择作业人、监护人五级四级四级四级四级五级四级四级五级五级五级五级五级三级三级三级三级三级五级三级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级生产科安环科生产科安环科办公室安环科安环科、办公室生产科安环科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表1213141516 空间通用岗位：高处通用岗位：暂时用电通用岗位：动土通用岗位：断路通用岗位：吊装设置检修用设备安装梯子受限空间入口处放置设备准备进入进入受限空间内作业恢复确认作业内容、现场情况选择现场人员、监护人员搭设脚手架、梯子登高作业恢复确认作业内容、现场情况选择作业人员准备暂时用电线连接路线接用电设备用电作业恢复准备动土作业恢复准备断路作业恢复确认吊装作业现场情况选择作业人员、指挥人员、监护人员吊装车辆入厂四级四级四级四级四级五级四级四级三级四级五级三级四级三级三级四级四级四级四级三级五级四级三级五级四级三级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表171819202122通用岗位：盲板抽堵通用岗位通用岗位实验室巡检质量检测车辆停放设置警示捆扎吊装物起吊、落吊恢复确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境选择作业人员及监护人员准备盲板、垫片加装盲板拆卸盲板恢复设备故障停水停电配方配置助剂乳化投料反应实验指标分析实验记录设备清洗、维护岗位巡检取样称重干燥称重分析三级四级五级三级四级三级五级四级三级三级四级三级五级五级四级四级四级三级四级四级四级三级五级五级五级五级四级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表232425 装车岗位通用岗位：设备检维修物料回收器皿清洗车辆到位人工装车仪表电源更换开关检修机电配管、安装汇线槽、放线登高安装电器仪表试压试漏选择合适的工具，确认工具的安全状况维修恢复釜体机电减速机安全阀压力表温度计阀门管道基础釜体机电减速机安全阀压力表四级五级五级五级五级五级五级五级四级四级五级五级四级四级五级四级五级五级五级五级五级五级五级四级四级四级四级四级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科检修检修检修检修检修检修检修检修检修生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析(JHA)评价表工作危害分析(JHA)评价表安全检查分析(SCL)记录表聚合反应釜262728温度计阀门管道机泵缓冲罐压力表阀门管道基础釜体机电减速机压力表阀门管道基础釜体机电减速机压力表阀门管道基础机泵缓冲罐压力表阀门管道四级四级五级四级五级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级五级四级五级五级五级五级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表成品釜成品罐换热器29303132 循环水泵罐体压力表阀门管道基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵鹤管管道围堰基础电动机机体传动部份基础电动机泵体压力表四级四级四级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级五级四级四级五级五级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表蒸汽缓冲罐切片机环氧乙烷储罐32333435管道传动部份池体基础电动机泵体压力表阀门管道传动部份基础机泵缓冲罐压力表阀门管道基础电动机塔体扇叶阀门管道基础电动机冷凝器压力表启动按钮五级五级四级五级四级四级四级四级五级五级五级四级四级四级四级五级五级四级四级四级四级五级五级四级四级四级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表消防水泵制冷机真空泵冷却塔363738 配电阀门氟利昂基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵鹤管管道围堰基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地基础四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级车间级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析(SCL)记录表安全检查分析环氧乙烷储罐计量罐(SCL )记录表安全检查分析 (SCL )记录表安全检查分 (SCL )记录表安全检查分 (SCL )记录表电缆进出线开关显示仪表接地路线绝缘件联锁装置压力表密封点压力表表面压力表表盘压力表指示防护罩呼吸口滤毒罐基础转动部份管体 车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级 生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级四级五级四级四级394041防毒面具卸车鹤管压力表室。
风险分级管控清单
公司级
生产部
(SCL)N-3
62
北厂区树脂
生产车间
保温造粒罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-4
63
北厂区树脂
生产车间
苯乙烯计量罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-5
64
罐区
甲醛储罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-6
65
罐区
苯酚储罐
4
公司级
生产部
(SCL)N-7
66
罐区
苯乙烯储罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-8
67
树脂生产车
间
反应釜
4
公司级
生产部
（SCL）N-9
68
罐区
甲醛泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-10
69
罐区
苯酚泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-11
70
罐区
苯乙烯泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-12
71
罐区
废水泵
4
公司级
生产部
（SCL）N-13
72
树脂生产车 间
造粒机
4
公司级
生产部
（SCL）N-14
73
树脂生产车
40
通用岗位
停水
3
公司级
生产部
（JHA） XL-YC-1
41
通用岗位
停电
2
公司级
生产部
（JHA） XL-YC-2
42
通用岗位
停气
4
公司级
风险分级管控清单
山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系风险分级管控清单1.作业活动风险分级管控清单风险点风管控措施危险源诱发事评价险责任责任人管控级别分单位层级序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部勇车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器用切割电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预1下料火灾 4 级蓝生产部勇车间级时更换陈旧电机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品练电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部勇车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练护保护器用液压弯管机电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部勇车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆曲身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品练山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器经加工电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品护设施用电钻根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打120打孔对空调根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打120组装电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器6调试成品进加强巡检，及行电检电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆线缆穿管，增建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标管理制度培训教育动防护用品案并进行演练志半成品7入库入库电缆老化破增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系驾驶员超速、设 置 限 速 标建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 根据伤害程度使 疲劳驾驶，注车辆伤害4 级 蓝生产部缪宁宁车间级 志，划分人车用应急救护设管理制度培训教育动防护用品半成品 意力不集中 分隔线 施，拨打 120 7入库入库根据伤害程度使货物堆叠过高货物不宜堆放建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 坍塌4 级 蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设 或倾斜过高管理制度培训教育动防护用品施，拨打 120线缆穿管，增建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制触电应急预 电线破损外漏触电4 级 蓝生产部缪宁宁车间级 加安全警示标管理制度培训教育动防护用品案并进行演练志电缆老化破增加消防器材 建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制火灾应急预 损，未及时火灾4 级 蓝生产部缪宁宁车间级及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练原材料更换8物料存库储发放驾驶员超速、设 置 限 速 标根据伤害程度使建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳疲劳驾驶，注 车辆伤害4 级 蓝生产部缪宁宁车间级 志，划分人车用应急救护设 管理制度培训教育动防护用品意力不集中 分隔线 施，拨打 120货物堆叠过高货物不宜堆放 建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 根据伤害程度使 坍塌4 级 蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设 或倾斜过高管理制度培训教育动防护用品施，拨打 120安全阀失灵或定 期 检 测建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制容器爆炸应 损坏未及时更 容器爆炸3 级 黄公司郭元栋公司级 安 全阀、压急预案并进行演 管理制度培训教育动防护用品换力表 练气瓶存存放气在气瓶附近明增加安全消防建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制火灾应急预 9火灾3 级 黄公司郭元栋公司级 器材及警示标瓶火作业管理制度培训教育动防护用品案并进行演练放区志增加安全防护根据伤害程度，中毒和窒建立健全相 加强本岗位 正确佩戴劳 由救护员使用应 有毒气体泄漏3 级 黄公司郭元栋公司级 措施及警示标息关管理制度的培训教育动防护用品急救护设施，拨 志打 120水池周边防护加设安全防护建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 根据伤害程度使 10冷却塔冷却水淹溺4 级 蓝生产部缪宁宁车间级 措施及警示标用应急救护设措施缺失管理制度培训教育动防护用品志施，拨打 120山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系动火作业时附火灾 5 级蓝维修潘洪磊岗位级增加消防器材建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制火灾应急预近有易燃物及警示标志管理制度教育保用品案并进行演练高处作业时坠增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳根据伤害程度使高处坠落 5 级蓝维修潘洪磊岗位级措施及安全警用应急救护设落管理制度教育保用品示标志施，拨打12016维修维修作业操作人员未停设备转动或传编制机械伤害应建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳机进行维修作机械伤害 5 级蓝维修潘洪磊岗位级动部位加装防急预案并进行演管理制度教育保用品业护装置练增加安全防护根据伤害程度，维修时触及到建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳由救护员使用应灼烫 5 级蓝维修潘洪磊岗位级措施及安全警高温部位管理制度培训教育动防护用品急救护设施，拨示标志打120电缆绝缘层破电缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预触电 5 级蓝办公室邵庆辉岗位级护，增加安全损外漏管理制度教育保用品案并进行演练警示标志ERP 主网络17机室控制电缆老化、短火灾 5 级蓝办公室邵庆辉岗位级增加消防器材建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制火灾应急预路及警示标志管理制度教育保用品案并进行演练填报：审核：批准：2018年月日2.设备设施风险分级管控清单风险点风管控措施未按标准评价险责任责任管控标准实施诱发序级别分单位人层级名称位置事故类型工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施号级设备可靠接电气设备可靠编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部勇车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品练漏漏电保护装置液压半生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急1自动弯火灾 4 级蓝生产部勇车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品管机练防护措施完增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部勇车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度教育用品示标志行演练设备可靠接电气设备可靠编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部勇车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品练漏漏电保护装置手推式生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急2锯片切火灾 4 级蓝生产部勇车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品割机练防护措施完增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部勇车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度教育用品示标志行演练山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系设备可靠接电气设备可靠编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品练漏漏电保护装置生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急3台钻火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品练防护措施完增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度教育用品示标志行演练设备可靠接电气设备可靠编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品练漏漏电保护装置生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急4空压机火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品练防护措施完增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度教育用品示标志行演练生产压力表、定期检测压力建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制容器爆炸5储气罐安全阀完容器爆炸 3 级黄公司郭元栋公司级应急预案并进车间表、安全阀管理制度教育用品好行演练防护措施完增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度教育用品示标志行演练生产6砂轮机车间设备可靠接电气设备可靠编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品练漏漏电保护装置山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系液压升根据伤害程生产设备承载物承载物按要求建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳动度，使用应急7降工作其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级车间摆放整齐摆放整齐管理制度培训教育防护用品救护设施，拨平台打120防护设施完增加安全防护建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳动编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度培训教育防护用品示标志行演练8软管扣生产压机车间编制触电应急电缆绝缘层建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳动触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级电缆穿管防护预案并进行演破损外漏管理制度培训教育防护用品练设备可靠接电气设备可靠编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品练漏漏电保护装置助焊装生产助焊加热设置安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急9过程中未火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及警示标预案并进行演置车间管理制度教育用品产生火花志练根据伤害防护措施完职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保程度，由救护好管理制度教育用品员使用应急救护设施油箱未漏定期对设备进建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急油，设施完火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演行检修管理制度教育用品好练生产10叉车区域车辆限速行设置限速标根据伤害程度建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保使用应急救护驶，本身无车辆伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级志，划分人车管理制度教育用品设施，拨打故障分隔线120山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系工具外漏加安全警示标志管理制度教育用品预案并进行演练气瓶无破损增加消防器材建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急22 气瓶生产车间火灾爆炸3级黄维修郭元栋公司级漏气及警示标志管理制度教育用品预案并进行演练23填报人:审核人：填报时间：2018 年月日.. a。
安全风险辨识分级管控清单
安全风险辨识分级管控清单
序号
场所/环节
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
分拣区
机器夹料
夹伤、烫伤
一般风险
停机，佩戴手套清理
2
塑封区
高温区域
烫伤
一般风险
悬挂标识、停机冷却
3
半成品库
无
无
低风险
无
4
原材备料区
无
无
低风险
无
5
成品工单暂放区
无
无
低风险
无
6
质量检验区
无
无
低风险
无
7
半成品区
无ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
低风险
无
8
活动室
无
无
低风险
无
9
更衣室
无
无
低风险
无
10
11
12
备注：
1级
重大风险
3级
一般风险
2级
较大风险
4级
低风险
监测作业活动风险分级管控清单
坍塌
3
三
1.作业前检查岩壁稳固情况
2.对岩壁进行加固
正确佩戴安全帽及照明灯具
班组
隧道内未及时通风降尘
窒息职业病
3
三
1.作业前检查隧道内空气状况
2.通风降尘
佩戴防毒.防尘面罩及照明灯具
班组
2
监
1基准网联测
1.基准网联测路边作业无防护
车辆伤害坠落伤害
4
四
1.安排专人监护
2.设置路锥进行防护3.周边进行进行防护
仪器拆装
1.仪器拆卸时未拿稳坠落
2.箱子未锁紧，仪器摔落违反拆卸程序，三脚架倾倒
其他伤害/砸伤
4
四
进行专项安全技术交底、培训
岗位
建筑
1
作业准备
1.现场踏勘
1路上设置基准点无安全防护
车辆伤害
3
三
1.安排专人监护
2.设置路锥进行防护
进行专项安全技术交底
穿着荧光衣
班组
2.设置基准点
2.高处设置基准点无防护
准备
2.设置基准点
高处设置监测点无防护
坠落伤害
4
四
1.安排专人监护2.周边进行进行防护
进行专项安全技术交底
正确使用安全带
U-J/J-冈位
3
轨道监测
1
作业准备
3.
设置监测点
矿山法施工隧道内设置监测点，岩
石坠落
物体打击/砸伤
4
四
1.作业前检查岩壁稳固情况
2.清理宜落岩石
佩戴安全帽及照明灯具
i-11/-‰冈位
监测作业活动风险分级管控清单
风险点
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1 安全员巡检准备工作四级车间级安环部工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部2 采购作业考察厂家四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部供方确定四级车间级生产部合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部3 气体采样释放静电四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长4 化验分析烘箱加温四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5 配电室巡检准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部巡检后的检查四级车间级生产部6 启停泵启动前检查四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长关闭入口阀四级班组级班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长7 气体充装引导车辆进入充装位四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长连接静电接地四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源。
风险分级管控附录设备设施风险分级管控清单
风险分级管控附录设备设施风险分级管控清单背景介绍针对设备设施风险管理的需要，建立风险分级管控体系，通过对设备设施的风险评估、分级管理和管控措施落实情况的监督督促，有效预防和控制设备设施相关风险。
本清单的目的是对设备设施进行风险评估、分级管理和管控措施的制定，为设备设施的风险管控提供清单指导。
风险评估在对设备设施进行风险评估时，应综合考虑设备设施的功能、特性、工序及相关法律法规要求，按照风险评估方法，对可能导致设备设施事故的因素进行识别、分析和评估，得出风险等级。
风险分级对设备设施风险评估结果进行风险分级，划分为高、中、低三个等级，同时制定不同等级的决策、管理和管控措施。
具体分类分级如下：高等级风险设备设施高等级风险设备设施存在以下情况之一：•设备设施故障可能导致严重人身伤亡或环境安全事故；•设备设施存在较高的事故发生概率，并可能引发重大损失或环境安全事故；•设备设施是涉及重要工艺或关键环节设备；高等级风险设备设施应制定相应的风险管控措施，严格执行，同时进行专项监控，如需升级设备、更换部件、改进在使用工艺等，应严格按照规定实施。
中等级风险设备设施中等级风险设备设施存在以下情况之一：•设备设施故障可能引起轻微人身伤亡或环境安全事故；•设备设施存在中等程度的事故发生概率，并可能引发一定损失或环境安全事故；•设备设施是常规生产及质量检测设备中的一部分；中等级风险设备设施应采取相应的管控措施，如完善定期的设备设施维护管理制度、设备检查等。
低等级风险设备设施低等级风险设备设施存在以下情况之一：•设备设施故障对人身安全或环境安全没有影响；•设备设施的事故发生概率较低，并且对企业生产经营没有重大影响。
低等级风险设备设施应建立完善的维护保养制度和日常保养，确保设备设施正常运行。
管控措施除了对设备设施进行风险评估和划分风险等级之外，还需要对每种等级的设备设施制定不同的管控措施。
高等级风险设备设施管控措施•明确风险责任，实行责任制；•细化安全管理制度，包括：设备管理制度、设备安全技术措施规范、设备工艺标准化规范文件等；•建立设备故障预警机制，及时发现设备故障，并制定应急预案；•加大设备检测频率，定期对设备进行维修、检修、校正等，确保设备安全运行；•对设备设施行为变化进行记录，及时发现和纠正设备设施过程异常，消除风险隐患；中等级风险设备设施管控措施•制定设备设施安全生产工作计划，及时统计、分析和报告设备设施事故；•加强设备设施管理，完善设备设施检修保养计划，确保设备设施运行；•建立完善设备设施维护档案，包括设备设施检验记录、维修记录、设备设施保养记录等；•对设备设施涉及的操作者加强管理和监督，做到精益求精，确保环保要求的达标并持续得到满足；•加强设备检修人员的培训，提高设备检修水平；低等级风险设备设施管控措施•严格遵守设备设施使用和维护保养规程；•对设备设施进行定期检验统计，及时拍摄记录设备情况，并建立设备设施档案；•对设备操作人员进行培训，并对设备设施进行日常保养，确保设备设施正常运行。
收费站风险分级管控清单
收费站风险分级管控清单一、背景介绍随着交通运输的发展，收费站作为交通运输的重要节点，承担着车辆收费、交通管理等重要职能。
然而，由于收费站所处的环境复杂，存在各种潜在的风险和安全隐患。
为了保障收费站的正常运营和安全，实施风险分级管控非常必要。
二、风险分级管控的意义收费站风险分级管控是指根据风险的严重程度和可能性，对收费站进行分级管理和控制。
通过科学有效的管控措施，可以减少事故发生的概率，降低事故的危害程度，提高收费站的运营效率和安全性。
三、风险分级管控的内容1. 风险评估风险评估是风险分级管控的基础，通过对收费站的环境、设施、管理等方面进行评估，确定风险的严重程度和可能性。
评估内容包括但不限于：•收费站所处地理位置和交通流量•收费站设施的完善程度和维护情况•收费站管理制度和操作规范的落实情况•收费站人员的素质和培训情况•收费站周边环境的安全状况等2. 风险分类根据风险评估的结果，将收费站的风险进行分类，一般可以分为高、中、低三个等级。
根据风险的严重程度和可能性，确定风险等级，以便后续的管控措施的制定和实施。
3. 风险管控措施根据风险分类的结果，制定相应的风险管控措施。
对于高风险的收费站，需要采取更加严格和细致的管控措施，包括但不限于：•加强收费站设施的维护和更新，确保设施的安全可靠•建立健全收费站管理制度和操作规范，明确责任和权限•加强收费站人员的培训和素质提升，提高应急处理能力•定期开展风险隐患排查和整改工作，确保安全生产对于中、低风险的收费站，也需要制定相应的管控措施，以防患于未然。
4. 风险监控与应急响应风险分级管控不仅需要制定管控措施，还需要建立风险监控和应急响应机制。
通过安装监控设备、建立巡查制度等手段，及时发现和控制风险。
同时，建立应急响应预案，对突发事件进行及时、科学的应对，最大程度减少损失和影响。
四、风险分级管控的实施步骤1. 风险评估通过对收费站的环境、设施、管理等方面进行评估，确定风险的严重程度和可能性。
市场风险辨识分级管控清单
市场风险辨识分级管控清单1. 引言市场风险辨识分级管控清单是为了帮助企业有效辨识和管控市场风险而设计的工具。
清单通过分级的方式，将市场风险按照重要程度进行分类，并提供相应的管控措施，以保障企业的稳定发展。
2. 分级管控清单2.1 高级风险- 描述：高级风险对企业的影响较大，可能导致重大损失甚至破产。
- 辨识方法：识别市场行情、监测竞争对手、分析经济形势等。
- 管控措施：制定紧急应对策略、定期评估风险状况、加强市场调研等。
2.2 中级风险- 描述：中级风险对企业的影响适中，有可能导致一定损失或业务中断。
- 辨识方法：分析供应链风险、研究市场需求变化、评估竞争环境等。
- 管控措施：建立风险备用金、制定应急计划、定期监控竞争对手等。
2.3 低级风险- 描述：低级风险对企业的影响较小，可能导致一些小的损失或影响业务流程。
- 辨识方法：分析客户需求变化、监测市场趋势、评估销售渠道可靠性等。
- 管控措施：建立稳定的合作关系、制定灵活的销售策略、加强客户关系管理等。
3. 管控实施为了有效地实施市场风险辨识分级管控清单，需要做到以下几点：- 确定责任人和管理团队，明确各级风险管控的责任；- 开展相关培训和教育，提高员工风险意识和应对能力；- 建立风险信息收集与分析的机制，及时跟踪市场风险动态；- 定期评估风险管控措施的有效性，并根据需要进行调整；- 建立风险防控报告和沟通机制，保持透明度和信息共享。
4. 结论市场风险辨识分级管控清单是企业降低市场风险、保障经营稳定的重要工具。
通过合理地分类市场风险，并采取相应的管控措施，企业可以更好地应对风险挑战，提升竞争力和可持续发展能力。
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二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
破土作业
清理现场
6
断路作业操作
准备工作
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
断路作业
清理现场
恢复交通
关停总阀门
更换垫片
清理现场
检修验收7ຫໍສະໝຸດ 吊装作业操作吊装前准备
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
吊装作业
车间级
储运部
刁久景
工作危害分析（JHA）评价表
检查机泵
开关阀门
开停泵
罐装标准槽车
储罐呼吸阀检查
接静电接地线
23
卸车
车辆对位、进出
二级
车间级
储运部
刁久景
工作危害分析（JHA）评价表
连接卸料管
检查机泵
开关阀门
开停泵
卸车监护
接静电接地线
24
计量罐
使用电器
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
使用计算机
检查管线
27
备件保管
开关仓库门
四级
岗位级
办公室
于跃
工作危害分析（JHA）评价表
备件材料出入库
盘点
写单据
28
配电柜
设备停电
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
配电回路检修
送点实验
29
倒灌作业
连接倒灌管线
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开关阀门
开停泵
检查管线、机泵
30
消防栓
任继昌
工作危害分析（JHA）评价表
17
罐区检查
基础
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
可拆卸连接
仪表液位
焊缝
18
倒灌作业
连接倒灌管线
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开关阀门
开停泵
检查管线、机泵
19
现场仪表检修
检查是否具备检修条件
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
淄博德弘化工科技有限公司
风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
1
生产装置
叔丁醇生产装置
二级
公司级
主要负责人
姜伟
工作危害分析（JHA）评价表
2
开、停车作业
开工准备
二级
公司级
主要负责人
姜伟
工作危害分析（JHA）评价表
检查管道、阀门、人孔
检查供水、供电设备
检查反应塔、罐
基础
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
本体
阀门
连接管线
31
异味治理装置
准备材料
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
除锈
焊接管线
检查电器仪表等
检查安全附件
开、停车操作
3
临时用电操作
办理作业证
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
临时用电
作业结束
4
进入受限空间操作
办理工作票
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
进入受限空间作业
清理现场
打卡子
开人孔
取样分析
进塔拆卸塔盘
塔盘运至地面
塔盘回装
封人孔
5
动土作业操作
仪表检修
登高作业
地井作业
效验仪表
20
可燃气体报警器检修
检查是否具备检修条件
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
有毒可燃仪表检修
21
气相色谱分析
现场取样
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开启取样阀
样品容器置换
关闭取样阀
进样
数据处理
样品处置
数据报出
22
装车
车辆对位、进出
二级
事故预想
穿戴好劳动防护用品
现场核对
停在用泵
盘车
开启备用泵
操作结束，做好记录
11
电焊作业
准备工作
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
作业
作业结束
12
设备检修作业
选择合适的工具，确认工具的安全状况
二级
岗位级
车间
任继昌
工作危害分析（JHA）评价表
办理相关票据
维修
恢复
试用
13
气焊作业
准备工作
电器线路
检查办公设备
下班关门窗
办公用品搬运
使用热水器
25
巡检
明确巡检内容
五级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
明确巡检路线
明确巡检存在的危险
事故预想
明确好联系方式
穿戴好劳保用品
开始巡检
做好巡检记录
26
管线吹扫
连接吹扫管线
四级
车间级
生产部
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
开关阀门
使用氮气吹扫
吊装结束
拆除作业
8
电机更换轴承作 业
电机移位
五级
车间级
车间
关怀国
工作危害分析（JHA）评价表
拆前后端盖
拆拉风箱
拆拉轴承
轴承清洗
组对安装
9
抽堵盲板作业
现场检查
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
开工作票
抽堵盲板作业
清理现场
10
切换机泵
接受指令
五级
岗位级
车间
李加国
工作危害分析（JHA）评价表
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
现场清理
火票办理
现场施工
完工
14
动火作业
现场检查
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
开作业票
作业
清理现场
15
高处作业
办理作业证
二级
公司级
生产负责人
唐行金
工作危害分析（JHA）评价表
高处作业
清理现场
16
罐区
叔丁醇罐区
二级
车间级
安环科