2017年出差费用报销管理规定
公司差旅费标准2017
公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出，公司特制定了2017年的差旅费标准，具体内容如下：一、交通费用。
1. 飞机。
经济舱，国内航班最高不超过2000元，国际航班最高不超过5000元。
商务舱/头等舱，国内航班最高不超过5000元，国际航班最高不超过10000元。
2. 火车。
硬座/硬卧，不超过500元。
软座/软卧，不超过800元。
3. 汽车。
公司统一安排用车，员工无需自行支付汽车费用。
二、住宿费用。
国内，一线城市不超过800元/晚，二线城市不超过500元/晚，三线城市及以下不超过300元/晚。
国际，按目的地具体情况报销，需提供合理住宿证明。
三、餐饮费用。
国内，不超过150元/天。
国际，按目的地具体情况报销，需提供合理餐饮费用发票。
四、通讯费用。
出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。
五、其他费用。
1. 会议费用，按公司规定报销标准执行。
2. 签证费用，按实际发生费用报销，需提供签证费用发票。
3. 其他杂费，出差期间的其他合理费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。
六、报销要求。
1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细，附上相关费用凭证。
2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认，经主管审批后方可报销。
3. 严禁虚报、套取差旅费用，一经发现将按公司规定进行处理。
以上即为公司2017年差旅费标准，希望各部门和员工严格按照标准执行，合理使用差旅费用，节约开支，提高公司整体效益。
湖北省差旅费标准2017
湖北省差旅费标准2017湖北省差旅费标准是指在湖北省内公务出差期间，单位或者组织为出差人员提供的差旅费用补贴标准。
根据《湖北省人民政府关于印发〈湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅湖北省发展和改革委员会湖北省住房和城乡建设厅湖北省交通运输厅湖北省商务厅湖北省旅游发展委员会湖北省国有资产监督管理委员会湖北省国有企业改革办公室关于印发〈湖北省差旅费管理办法〉的通知》（鄂政发〔2017〕32号）文件规定，湖北省差旅费标准自2017年1月1日起执行。
一、差旅费补贴标准。
1. 交通费。
（一）铁路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。
（二）公路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。
（三）航空，按照实际机票费用报销，不超过经济舱费用的标准。
2. 住宿费。
（一）一般地区，不超过每天200元的标准。
（二）省会城市和直辖市，不超过每天300元的标准。
3. 餐费。
（一）一般地区，不超过每天100元的标准。
（二）省会城市和直辖市，不超过每天150元的标准。
4. 其他费用。
（一）因公出差期间的通讯、材料、会议、保险等费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或者凭证。
二、差旅费报销办法。
1. 出差人员在出差结束后，需及时将出差期间发生的差旅费用报销清单、发票或者凭证等相关材料，交由单位财务部门进行审核和报销。
2. 出差人员需如实填写差旅费用报销单，明细列出交通费、住宿费、餐费等各项费用，并附上相关的发票或者凭证。
3. 单位财务部门在审核差旅费用报销单时，应严格按照湖北省差旅费标准执行，对符合标准的费用进行报销，不符合标准的费用不予报销。
三、差旅费管理要求。
1. 各单位应当建立健全差旅费管理制度，明确差旅费的申请、审批、报销等流程和责任人。
2. 出差人员应当严格按照湖北省差旅费标准执行，不得超标准报销差旅费用。
3. 单位财务部门应当加强对差旅费用的监督和审核，发现违规报销的情况及时予以纠正并追究责任。
关于出差补贴及日常费用报销规定 2017年3月1日起执行
关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。
一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
城市间交通费凭有效票据实报实销。
1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。
2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。
3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。
4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。
二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。
市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。
1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。
2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。
3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。
对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。
（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。
若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。
公司旅差费开支的规定
XXXX有限公司（2017)第01号签发:关于对公司工作人员旅差费开支的规定第一条出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项,按照不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。
第二条住宿费实行上限控制，按实报销，超支不补的办法,即在规定的标准限额内凭据报销,超过标准部分由本人自理，膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法.膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。
第三条出差人员国内差旅费标准注：此标准以到省会城市为准,到其他中小型城市、县城住宿标准减％，连续在同一地点出差工作天以上者住宿标准减%。
第四条住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家(建议不提倡这样做),无住宿票据时，按出差住宿标准给予％的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的%的补贴。
住宿费在标准限额内，超支不补。
第五条交通费开支办法:①出差人员要严格按照出差交通费等级标准执行；②出差人员自带交通工具的,扣除车补；③出差乘坐火车，若不购买卧铺票，可按列车硬座票价的％发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机,必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销。
第六条膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干，节约归己，超支自理。
第七条销售人员外出参加培训学习和会议,报销会务费，短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。
第八条营销人员的旅差费以此为主要依据，按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理。
第九条经总经理批准，出差途中绕道顺便回家探亲或办私事,其绕道费自负.在家或办私事期间，不发住宿费,膳杂费和交通费。
第十条其他有关规定：（一）无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助.（二）在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则,财务部门不予计发。
《2017年差旅费开支标准》
和农牧业集团《差旅费管理办法》（试行）根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下：一、差旅费报销标准差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。
公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。
（1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销；（2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；（3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用；（4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。
二、差旅费报销标准1、住宿费报销的规定（1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。
（2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。
（3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食费用报销的规定（1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。
（2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。
（3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。
3、交通费用报销的规定经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。
三、出国费用报销因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行：（1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。
（2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。
（3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。
四、其他规定：1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。
2017年出差补助标准表
2017年出差补助标准表
根据公司规定，2017年出差补助标准如下：
一、差旅费。
1. 国内出差：根据出差地点不同，差旅费标准分为A、B、C三档，具体标准
如下：
A档，一线城市（北京、上海、广州、深圳）每天差旅费标准为XXX元；
B档，省会城市（除一线城市外）每天差旅费标准为XXX元；
C档，其他城市每天差旅费标准为XXX元。
2. 国际出差，国际出差差旅费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点和当
地物价水平进行调整。
二、住宿费。
1. 国内出差，住宿费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差住宿费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
三、餐费。
1. 国内出差，餐费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差餐费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
四、交通费。
1. 国内出差，交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，具体标准根据
出差地点和交通工具不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差交通费用根据出差地点和交通工具进行调整。
五、通讯费。
出差期间的通讯费用由公司统一支付，不另行报销。
六、其他费用。
出差期间的其他合理费用，如会议费、杂费等，按照公司规定报销。
七、报销流程。
出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请，报销材料齐全、合规的，将在10个工作日内完成报销。
以上即为2017年出差补助标准表的具体内容，出差人员在出差期间需严格按
照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
事业单位出差标准2017
事业单位出差标准2017随着社会经济的不断发展，事业单位出差已成为一种常见的工作方式。
为了规范出差行为，保障出差人员的权益，制定出差标准显得尤为重要。
本文将就事业单位出差标准2017进行详细介绍，以便相关人员能够遵守规定，合理安排出差行程。
一、出差范围：事业单位出差范围主要包括国内出差和国际出差两种。
国内出差范围包括各省市地区，国际出差范围包括各个国家和地区。
二、出差审批：事业单位出差需提前向上级部门递交出差申请，经过审批后方可出差。
出差申请应包括出差时间、地点、目的、预算等相关信息，以便领导审批时能够全面了解出差情况。
三、出差费用：出差费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
出差人员应当合理控制费用，不得超支，如有特殊情况需要超支，需提前向领导请示并获得批准。
四、出差安排：事业单位应提前为出差人员安排好出差行程，包括交通工具、住宿地点、会议安排等。
出差人员需按照安排合理安排出差行程，不得私自更改出差计划。
五、出差报销：出差人员应当妥善保管好出差期间的费用票据，如车票、住宿发票、餐饮发票等，出差结束后及时进行费用报销。
报销时需按照规定程序，逐项报销，不得虚报、冒领。
六、出差安全：事业单位对出差人员的安全负有责任，应当加强对出差人员的安全保障工作。
出差人员在出差期间应当注意人身安全，遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
七、出差纪律：出差人员需严格遵守出差纪律，不得擅自违反出差规定。
如有违反规定行为，将受到相应的纪律处分。
八、出差总结：出差结束后，出差人员应当及时进行出差总结，总结出差中的收获和经验教训，为今后的出差工作提供参考。
以上就是事业单位出差标准2017的相关内容，希望出差人员能够严格遵守相关规定，做到合理安排出差行程，确保出差工作的顺利进行。
同时，相关领导部门也应当加强对出差工作的管理和监督，确保出差工作的规范进行。
2017差旅报销财务制度
2017差旅报销财务制度一、总则为规范公司员工出差报销行为，合理控制公司费用支出，特制定本差旅报销财务制度。
凡涉及公司业务出差报销事宜，均应遵守本制度规定，经审核批准后方可报销。
本制度自颁布之日起生效。
二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指员工在本国内外出差，国际出差指员工在国外出差。
2. 出差原因包括公务出差、招商引资、市场考察等业务需要。
三、报销标准1. 交通费用（1）飞机：员工出差可选择乘坐经济舱，超过国家规定标准的需自行承担超出部分。
（2）火车：员工出差可选择乘坐硬座或硬卧，超过标准座位的需自行承担超出部分。
（3）汽车：员工出差可选择乘坐公共汽车、出租车或自驾，需提供交通票据。
（4）其他：其他交通费用如轮船、地铁等也可报销，需提供相应票据。
2. 餐费（1）员工出差可报销在外用餐费用，限定每餐人均不超过30元。
（2）晚宴或接待等费用需提供相关发票。
3. 住宿费用（1）员工出差可报销住宿费用，限定每晚不超过300元。
（2）凭住宿发票报销，无法提供发票需提供住宿记录。
4. 活动费用（1）员工出差参加相关活动需提前报备，按照规定标准报销。
（2）需提供活动发票或报告。
5. 通讯费用（1）员工出差期间通讯费用可报销，包括手机、上网费等。
（2）需提供通讯费用发票。
6. 其他费用（1）员工出差期间发生的其他费用可根据实际情况报销，需提供相应票据。
四、报销流程1. 出差前申请员工出差前需按照公司规定申请，报备出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人批准后可出差。
2. 报销凭证员工出差后需妥善保管相关费用票据，如交通票据、餐费票据、住宿费发票等。
3. 报销填单员工出差回来后，需填写差旅报销申请表，详细列明出差费用及金额，并附上相关费用票据。
4. 报销审批部门负责人核对报销明细，审批通过后提交财务部门审核。
5. 财务审核财务部门审核报销单据是否规范、合规，符合公司报销标准。
6. 报销付款财务部门确认报销款项后，安排相应款项支付给员工。
差旅费报销规定(2017版)
差旅费报销规定（实用版）2017.9差旅费报销规定为加强对差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售人员差旅费报销标准：公司销售人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用销售员元,经理元,总监元，副总经级以上元,2、出差人员经总经理特批同意后，可乘飞机普通舱位。
3、出租车票未经公司允许,不予报销。
参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。
由于工作需要随身携带设备、资料超过公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由总经理批准，可酌情报销。
二、管理人员差旅费报销标准1、住宿费标准平均每人每天元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
2、总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。
其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
三、其他事项的规定1、乘坐火车的补助。
如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助元。
2、公司所有人员出差电话费不予报销。
出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用必须获取正规发票方可酌情核销。
3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。
借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款则在当月工资中扣除该款项；备用金借款超额部分应严格控制在元以内,由总经理签批，严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；销售活动借款应注明事项，按资金支出审批程序单独签批。
4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经总经理批准可报销。
丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经总经理签字，可酌情支付。
5、单据粘贴需规范、统一。
在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
2017差旅费报销标准
2017差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
根据公司规定，差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费和其他与出差相关的合理费用。
具体包括但不限于，火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用；住宿费用；出差期间的餐饮费用；通讯费用；会议、培训等相关费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。
（2）飞机，根据实际机票费用报销，不得超过经济舱标准。
（3）汽车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。
2. 住宿费。
根据实际住宿费用报销，不得超过当地星级酒店的标准房价。
3. 餐饮费。
根据实际餐饮费用报销，不得超过当地餐饮消费的合理水平。
4. 通讯费。
出差期间的电话、上网、传真等通讯费用，根据实际费用报销，须提供相关发票。
5. 其他费用。
出差期间的会议、培训等相关费用，根据实际费用报销，须提供相关发票和报销说明。
三、差旅费报销流程。
1. 出差前，员工须提前向部门主管提交差旅费报销预算，包括出差地点、时间、预计费用等信息。
2. 出差期间，员工应保存好所有相关费用的发票，并在出差结束后及时整理报销材料。
3. 出差结束后，员工需填写差旅费报销单，并附上相关费用发票、报销说明等材料，提交给财务部门。
4. 财务部门在收到报销单后，将进行审核核实，并在合规范围内进行报销。
四、差旅费报销注意事项。
1. 出差期间应尽量节约开支，合理安排行程，控制费用支出。
2. 所有报销材料必须真实有效，不得有虚假、夸大、重复报销等情况。
3. 财务部门有权对报销材料进行核实，如发现违规情况将取消报销资格并追究责任。
4. 对于特殊情况的差旅费用，须提前向部门主管和财务部门申请并获得批准。
五、差旅费报销标准的调整。
公司有权根据实际情况对差旅费报销标准进行调整，但调整幅度不得超过当地相关政府部门规定的标准。
六、附则。
本标准自发布之日起正式执行，如有变动将另行通知。
以上为2017年差旅费报销标准，希望各位员工严格按照标准执行，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。
出差津贴管理制度2017
出差津贴管理制度2017一、出差津贴的种类和标准1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。
出差员工可以选择自行购买交通工具，并在提交相应的票据后进行报销，也可以由企业统一购票，供出差员工使用。
2. 住宿费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的住宿费用补贴。
一般来说，企业会在合作酒店提前预订好房间，出差员工只需提供身份证和预订信息即可入住。
3. 餐费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的餐费补贴。
出差员工可以在外用餐，也可以选择在企业指定的餐厅用餐，费用由企业统一支付。
4. 日常生活费：出差员工可以根据需要提前领取一定金额的日常生活费，用于日常开支。
企业会根据出差地点和出差时长确定生活费的标准。
二、出差津贴管理制度的建立和实施1. 制度建立：企业需要制定出差津贴管理制度，明确津贴种类、标准和发放条件，以及员工应遵守的相关规定。
2. 制度宣传：企业需要通过内部通知、培训等方式宣传出差津贴管理制度，确保所有员工都了解并遵守相关规定。
3. 津贴发放：企业需要设立专门的出差津贴管理部门，负责津贴的审批和发放。
出差员工需提供相关票据和申请表格，经过审批后才能领取津贴。
4. 津贴使用：出差员工需要严格按照制度规定使用津贴，不得私自挪用或滥用津贴。
企业可设立监督机制，对津贴使用情况进行定期检查和审计。
5. 津贴报销：出差员工需在出差结束后尽快将相关票据和申请表格交给企业财务部门进行报销，企业要及时核算和支付相关费用。
6. 纠纷处理：出差员工如对津贴的发放和使用有异议，可以向企业相关部门进行投诉和举报，企业需及时调查并处理相关纠纷。
三、出差津贴管理制度的意义和作用1. 规范管理：出差津贴管理制度可以规范出差员工的津贴发放和使用，避免因管理不善而导致的财务损失和员工不满情况。
2. 提高效率：出差员工可以通过制度规定的程序领取和使用津贴，避免不必要的麻烦和延误，提高出差效率。
3. 保障权益：出差员工可以通过制度规定的渠道维护自身权益，确保津贴的合理发放和使用，避免被侵害。
差旅费报销规定97639
江苏远方电缆厂有限公司文件差旅费报销管理制度（试行）为了规范财务核算、加强费用支出管理和有效控制费用支出水平，提高各类业务人员的工作效率，明确出差申请、差旅费报销标准与报销程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司相关规定，参照集团公司并结合公司实际情况，特制定本制度，本制度适用于公司本部全体员工。
一、差旅费内容1、出差：是指公司员工因公批准到宜兴市直接管辖的区域以外的地区办理业务、开展学习或开会等；2、差旅费：是指公司员工因工作和业务经营的需要往返于公司所在地和异地之间以及在异地所发的所必需的住宿费、交通费、伙食补助费等；3、必需：指该项差旅费的发生与经营业务有直接关系或可能影响到经营业务的顺利进行，从业务时间、业务性质等方面来衡量该差旅费的发生存在的必然性；4、合理：指差旅费所包含的费用项目、性质、金额等与经营业务是否匹配，是否符合公司制度规定；5、公司规定特别地区：是指直辖市、经济特区及沿海开放港口城市（参考附件1)；6、出差有关天数主要包括如下内容：（1）出差天数：是指出发日到返回公司日的自然天数，即日历天数；（2）住宿天数：是指在出差天数内合理的应该住宿的天数，住宿天数可以按住宿发票列示的天数或者定额发票折算的天数计算；（3）在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数。
二、出差审批1、工作人员出差，必须事先填写出差申请单（驾驶员出差以派车单为依据），注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，并由部门负责人（或指定负责人）签批，分管领导及以上领导可以直批。
离开公司时须严格执行刷卡规定；2、各部门负责人离开本市出差要填写申请单，由分管领导签批，不用刷卡；离开公司在本市办事，填写出门证，并告知分管领导；总经理及以上领导可以直批；3、公司高管出差不必填写申请单，但离开本市出差须向总经理口头或电话告知，特殊情况可以告知董事长，出门刷卡即可；4、因公务紧急，未能提前办理出差审批手续的，可委托部门其他人员代办或出差回来及时补办；5、出差申请一式二联，一联用于考勤，由部门考勤员连同考勤表一起交行政人资部。
中央和国家机关差旅费管理办法
2017中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：第三章住宿费部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
公司差旅费管理报销制度-2017
关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。
（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。
在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。
3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。
乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。
（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。
（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。
公务员出差报销标准（2017年最新，建议收藏）
公务员出差报销标准（2017年最新，建议收藏）微法官你⾝边的法律专家公职⼈员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙⾷费等都有哪些标准吗？这篇⽂章看完你就清楚了！差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关⼯作⼈员赴地⽅差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他⼈员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、⼭西、内蒙、辽宁、⼤连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
↑点击图⽚可放⼤交通费2014年起执⾏的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出⾏，省部级⼲部才能坐头等舱，司局级和其他⼲部只能坐经济舱。
乘坐⽕车的情况稍微复杂⼀些，县处级及以下⼲部只能坐硬座、硬卧，⾼铁⼆等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通⼯具，⽐如县级⼲部坐了飞机头等舱，那么差价需要⾃⼰补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这⽅⾯，不同级别⼲部的标准没有差别，都是⼀天80元包⼲使⽤。
这项费⽤值得注意，⽐如在北京、上海等⼤城市出差，打车单程的费⽤都可能会超过80元，出⾏前要好好盘算盘算。
公务⽤车2014年印发的《关于全⾯推进公务⽤车制度改⾰的指导意见》规定：取消⼀般公务⽤车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每⼈每⽉1300元，处级每⼈每⽉800元，科级及以下每⼈每⽉500元，地⽅补贴标准不得⾼于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得⾼于150%。
从⽬前公布的22地公车补贴来看，云南、⼴西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得⼀提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最⾼值。
在覆盖⾯⼴泛的科员补贴上，600元及以上的地⽅并不多，只有云南、⼴西、重庆、⼭西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最⾼。
地⽅车改“先⾏者”⼴东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的⼀半，补贴300元和250元。
2017出差补助标准
2017出差补助标准出差补助标准事关自身的利益，因此一直是员工关心的问题。
以下是小编为你整理的2017出差补助标准，希望能帮到你。
根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。
住宿费超过规定限额部分原则不予报销。
住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内;中层干部按上述标准可上浮20%以内。
3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。
4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。
出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。
5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。
二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。
其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。
2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。
3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。
乘坐出租车的当天不发放包干交通费。
4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。
5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座(含包车、市内出租车)等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。
三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。
夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。
2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。
市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。
3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶车距离发给行车补贴。
2017年出差费用报销管理规定
出差费用报销与借款管理规定1目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
2适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3主要内容3.1 差旅费报销规定3.1.1 出差管理规定3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。
3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。
3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。
3.1.3 出差天数核定根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。
未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。
3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。
3.1.5 交通费用报销规定3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。
由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。
3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。
凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。
公务员出差标准2017
公务员出差标准2017随着社会的不断发展，公务员出差已经成为一种常态。
出差是公务员工作中的一项重要内容，也是公务员履行职责的必要手段之一。
在出差过程中，公务员需要严格遵守相关标准，确保出差工作的顺利进行，同时也需要注意个人形象和权益的维护。
因此，公务员出差标准2017的制定对于规范公务员出差行为，提高公务员形象和工作效率具有重要意义。
首先，公务员出差标准2017明确了公务员出差的目的和范围。
公务员出差的目的应当是为了完成公务任务，服务于国家和人民的利益。
出差范围应当与公务员的职责和工作任务相关，不得超出职责范围进行私人活动。
这一点对公务员出差行为进行了明确规定，有效避免了公务员利用出差之机谋取私利的情况发生。
其次，公务员出差标准2017对出差期间的费用支出进行了规定。
公务员出差期间的费用支出应当合理、节约，并严格按照规定程序报销。
公务员在出差期间的交通、食宿、通讯等费用支出应当符合规定标准，不得超出规定范围。
这一规定有效避免了公务员在出差期间奢侈浪费，保障了财政资金的合理利用。
此外，公务员出差标准2017还对出差期间的工作安排和保障进行了规定。
公务员在出差期间应当按照工作任务合理安排时间，确保工作任务的顺利完成。
同时，公务员在出差期间的安全和健康保障也得到了重视，必要时应当配备专业人员进行保障工作，确保公务员的人身安全和身体健康。
最后，公务员出差标准2017还对出差期间的工作纪律和行为规范进行了明确规定。
公务员在出差期间应当严格遵守工作纪律，不得违反相关规定和法律法规。
同时，公务员在出差期间的言行举止也应当符合公务员形象，不得损害公务员形象和国家利益。
总之，公务员出差标准2017的出台，为规范公务员出差行为，提高公务员形象和工作效率提供了重要依据。
公务员应当严格遵守相关标准，做到合理、节约、规范地进行出差工作，为国家和人民的利益服务。
同时，相关部门也应当加强对公务员出差行为的监督和管理，确保公务员出差工作的顺利进行，为国家和人民的利益作出应有的贡献。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
. . . ..
.. .
出差费用报销与借款管理规定
1 目的
为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位
相分离的控管理原则，特制定本规定。
2 适用围
本规定适用于XX科技费用报销及借款的相关容.
3 主要容
3.1 差旅费报销规定
3.1.1 出差管理规定
3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须
提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出
差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。
3.1.1.2 《出差申请表》权限由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，
遇审批人外出时可请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。
3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须
注明同行人、职别。
3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。
3.1.3 出差天数核定
根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确
需延长出差时间的，应事先打向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延
期，返回公司后补办出差延期手续。
未补办审批手续的，按《出差申请表》核
定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。
3.1.4 公差人员返回后应在5天完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要
经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。
3.1.5 交通费用报销规定
3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规
定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理
报销。
由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。
.s. . ..
3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。
凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。
3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，可以按照较高一级标准报销往返车票；如果执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。
3.1.5.4 采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。
出差乘车交通费报销标准明细表
3.1.6 住宿费、膳食费、市交通费报销补贴标准：
住宿费、膳食补贴及市交通费分城市级别，报销控制标准如下表：
3.1.7 住宿费报销实施细则
----- 住宿费报销一律提供出差所在地的旅馆正式发票或专用收据，实行分职级按标准控制，超标自付，欠标不补。
----- 同性别同公务（两人）以上出差的，必须两人或两人以上一间，住宿费用报销按照职级较高的标准。
----- 异性的同一公务（两人）出差时，按出差人员中较高职级标准报销；非同一公务的，按各自标准报销。
----- 乘车或下车地点在市围的，不可在旅馆住宿。
----- 随同公司上级一起出差的，住宿费由上级垫付的，其他人员不得再另行报销。
3.1.8 膳食费补贴规定
----- 按核定出差天数（含途中时间24小时以按一天计算）依照“住宿费报销及膳食费、市交通费报销补贴标准表”计发膳食费补贴，在标准围凭票按实报销，若无正式发票或收据的，需开具由部门领导签字确认的证明即可。
----- 中午12点之前为半天，享受50%膳食补贴，中午12点之后为一天，享受一天膳食补贴（返公司时间在中午12点之前为半天），出差在晚21:00至凌晨06:00夜宵费用按8元/人报销。
----- 驾驶员随同公司部公差人员一起出差的膳食补助费与出差人员同一标准由公差人员统一进行报销。
3.1.9 市交通费报销实施细则
----- 市交通费报销实行限额控制，额度按实凭票报销，超支自负。
----- 市交通费报销围包括公交车票、地铁车票等。
----- 公司派车公差的原则上不允许报销市交通费，如果所出差省份有禁止规定的，根据具体情况按规定报销。
----- 夜间（晚22时以后早6点以前）在下车（飞机），公司未派车接站的，
凭票按实报销，但报销总额不能超过100元，超过4人时，每增加一人增加20元。
----- 主管级（含）以上员工，区间在20公里以可滴滴打车报销，以下员工2人以上同行，区间在30公里以或特殊紧急任务须报领导同意后，可以滴滴打车进行报销，其它怀况不予报销。
----- 以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或超过核定标准，一律需经总经理批准后方可报销。
3.1.10 业务招待费规定
3.1.10.1 申请批准程序
在公司因业务确实需要招待客人的，一律需要填写《业务招待申请审批表》，经总经理或授权人签字批准后，执行招待。
若总经理外出，经请示批准后，方可执行招待。
招待业务发生后，需补办《业务招待申请审批表》签字手续。
未按《业务招待申请审批表》程序批准的，财务一律不予核销。
3.1.10.2 招待标准
来我司办事者，一般业务人员不予以接待、一级客户及社会专业性审核人员来公司办事，需到外面招待的，每人次标准50元，陪同人员按同样标准执行。
超过标准，要书面向总经理请示审批后方可报销。
到异地办事需业务招待，一律书面请示总经理批准后方可按实报销。
特殊情况，可请示，返回后必须补办审批手续。
3.1.10.3 陪客规定
业务招待应以业务洽谈为主，除主业务人员及主管领导参加，其他人员不得参与陪客。
每次陪客人员最多不超过三人（主业务人员、主管经理），超过三人其报销标准按三人计算。
3.2 借款规定
3.2.1 公差借款
公司公差人员填写出差申请单及借款凭据，部门负责人审核批准后到所属财务部办理借款（300元及以由出差人员先行垫付，301元以上可按程序办理借款），总经理外出时财务部门请示总经理同意后方可办理，总经理返回后要补办签字手续。
出差借款必须在返回公司后7日办理报销清账手续，多退少补，延期未报账的，财务部门将从借款人当月工资中予以扣除（以报送财务处审核时间为准）。
3.3 报销审核规定
3.3.1 费用审核程序：每个月报销2次，月中和月底。
所属部门负责人审核→财务复核后→总经理权限批准（500元以部门负责人批准，500元以上总经理批准），出纳进行结算或现金支付。
3.3.2 报销差旅费时需提供核准后《出差申请（借款）审批表》、《差旅费报销单》以及相关支出票据，报销业务招待费时需提供批准后的《业务招待申请审批表》。
3.3.3 对所有超标费用报销不予核销
3.3.4 报销发票的填写要求
3.3.
4.1 以发票联作为报销依据，所有联次要一次性复写填入，不得用笔直接在发票报销联上书写。
3.3.
4.2 开票规定
发票上对付款单位必须注明公司全称或公差人名称，如XX科技等，对日期、金额、项目等要填写齐全，字迹要清楚，容要准确，大、小金额书写要一致，所有项目均不得涂改，否则视为无效票据不予报销，填写的费用容必须与实际报销容一致，数量较多时应附清单。
3.3.
4.3 住宿发票填写规定
必须注明年月日、单位全称、住宿起止日期及入住天数、金额大小写必须相符，同时要加盖所在旅馆的印章。
3.3.
4.4 膳食补助规定
膳食补助费按公司统一规定办理，凭正式发票或非正式发票给予报销。
不能提供发票的，需附由负责人审核确认后的情况说明书为证。
3.3.5 报销审核中发现有资金差异的情况，审核人承担70%的责任，核准人承担30%的责任。
如员工出差借款后中途自行离开公司而导致借款金额大于本人未发工资的金额时，审核人承担100%的责任。
3.4 违规责任
3.4.1 业务人员若在费用报销中有弄虚作假，不按标准或规定执行的，财务人员将不予核准；费用报销部门的审核人承担连带责任；数额200元以上的相关主管双倍罚款，上级领导三倍罚款。
业务人员没有按规定时间办理费用报销，其责任自行承担。
3.4.2 财务审核部门在接到票据之日起应在3个工作日之完成审核工作,如报
销票据存有不符合项，应在第一时间返回报送部门并反馈不符合项容，凡超期办理的应纳入审核部门月度考核，并一次处罚500元乐捐。
4 其他
4.1 本规定由XX科技人力资源部负责修订与解释；
4.2 本规定为第一版（试行版），自执行之日起原报销流程及标准予以废止，在执行之日前发生的费用参照原标准及流程执行；
4.3 本规定自2017年11月2日开始试行，试行三个月，试行后若有调整将另行发布说明。
附表1：
出差申请表
年月日
附表2：
业务招待申请审批表
年月日
附表3：
差旅费报销单。