销售退货业务流程及描述

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t+ 销售退货业务流程

t+ 销售退货业务流程销售退货业务流程是指客户因为各种原因，对购买的商品不满意或有问题而向销售方进行退货的一系列流程。

下面将详细介绍销售退货业务流程。

1.客户申请退货当客户对购买的商品不满意或发现商品有质量问题时，客户首先申请退货。

客户可以通过电话、电子邮件或者直接向销售方提出退货申请。

2.销售方确认申请销售方收到客户的退货申请后，需要对申请进行确认。

销售方根据客户提供的订单信息核对订单是否符合退货条件，并与客户沟通确认。

3.发送退货单销售方在确认退货申请后，需要向客户发送退货单。

退货单包括退货商品的详细信息，包括商品名称、数量、单价、退货原因等。

销售方通常会随退货单附上退货流程说明，告知客户如何正确进行退货操作。

4.客户退货根据退货单的要求，客户进行退货操作。

客户需要将退货商品按照要求进行包装，并选择合适的运输方式将商品寄回销售方。

退货商品的运费通常由客户承担，但如果商品存在质量问题，销售方会安排免费退货。

5.销售方收货销售方在收到客户退回的商品后，需要对商品进行验收。

销售方根据退货单中的商品信息，确保退货商品的数量和质量与退货单一致。

如果商品符合退货条件，销售方会确认收货。

6.退款处理销售方在确认收货后，需要对退货进行退款处理。

销售方会根据退货单中的退货商品信息，按照客户的付款方式进行退款操作。

退款通常会在一定时间内完成。

7.更新库存销售方在确认收货和退款处理后，需要将退货商品重新归类并更新库存。

销售方会将退货商品按照特定的规则再次上架销售，或者进行其他处理方式。

8.客户反馈销售方在退货流程完成后，可以向客户发送满意度调查，征求客户对退货流程的意见和建议。

客户的反馈对销售方改进业务流程和提高服务质量非常重要。

以上是销售退货业务流程的简要介绍。

销售退货业务流程的目的是确保客户可以顺利退货，并且销售方能够及时处理退货并退款。

通过规范和高效的退货流程，可以提高客户的满意度并保护销售方的利益。

退换货管理办法及流程

退换货管理办法及流程退货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出者：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善地处理，特制订此规定。

二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。

2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期的10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。

3、需要退货的产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。

箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。

4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。

5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。

6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错误或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。

三、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。

销售退货的内控管理流程 ipo

销售退货的内控管理流程 ipo下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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t+ 销售退货业务流程

t+ 销售退货业务流程【原创版】目录1.销售退货业务流程概述2.销售退货业务流程的具体步骤3.销售退货业务流程的注意事项正文【销售退货业务流程概述】销售退货业务流程是指在商品销售过程中，当客户需要退货时，商家需要遵循的一系列操作流程。

这一流程旨在规范商家的退货操作，确保客户权益，同时降低商家的运营风险。

销售退货业务流程主要包括以下几个环节：接收退货请求、核实退货原因、确认退货数量、办理退货手续、验收退货商品、退款及售后处理。

【销售退货业务流程的具体步骤】1.接收退货请求：商家应设立专门的退货渠道，如线上客服、电话或者线下门店，以接收客户的退货请求。

2.核实退货原因：商家需要对客户的退货原因进行核实，判断是否符合退货条件。

常见的退货原因包括商品质量问题、商品与描述不符、客户误购等。

3.确认退货数量：商家在收到退货请求后，需要与客户确认退货商品的数量、规格等信息，以便进行后续操作。

4.办理退货手续：商家根据客户的退货原因和退货数量，为客户办理退货手续。

对于符合退货条件的商品，商家应向客户提供退货地址、退货时间等信息。

对于不符合退货条件的商品，商家需要向客户说明原因，并尽量提供其他解决方案。

5.验收退货商品：商家在收到客户退回的商品后，需要进行验收，确认商品的完好程度、数量等。

6.退款及售后处理：商家在验收退货商品后，对于符合退货条件的商品，应尽快为客户办理退款。

对于不符合退货条件的商品，商家需要进行售后处理，如维修、换货等。

【销售退货业务流程的注意事项】1.商家应设立明确的退货政策，并在售前告知客户，以便客户在购买商品时了解其权益。

2.商家在处理退货过程中，应尽量保持客观公正，确保客户权益。

3.商家需要密切关注退货商品的物流信息，以便及时处理退货事宜。

销售业务流程[精选五篇]

销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。

2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。

3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。

4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。

5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。

6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。

7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。

8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。

仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。

发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。

9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。

没有合同的不预提成。

10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。

11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。

12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。

第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。

包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。

2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。

退货处理流程

退货处理流程
退货处理流程是指消费者在购买商品后因某种原因需要将商品退还商家，商家根据一定的流程进行处理的过程。

下面将详细介绍退货处理流程的具体步骤。

首先，消费者需要在购买商品后保留好购物凭证和商品发票。

在确定需要退货时，应尽快联系商家客服或前台工作人员，说明退货原因并提供相关证明。

商家会根据具体情况要求消费者提供退货申请表格或者填写相关信息。

其次，商家会派专人或者委托物流公司上门取件，或者要求消费者将商品送至指定地点。

在取件或者送货的过程中，消费者需要确保商品的完好无损，包装齐全，并且随身携带好相关证明文件。

接着，商家会对退回的商品进行检验，确认商品的完好性和原始状态。

如果商品符合退货条件，商家会在一定时间内进行退款处理。

退款方式一般有两种，一种是原路退款，即将退款金额原路返回到消费者的支付账户中；另一种是退款到余额，即将退款金额存入消费者在商家平台的账户余额中，以便下次消费使用。

最后，商家会在完成退款后告知消费者退款的具体时间和方式，以及注意事项。

消费者在收到退款后应及时核对退款金额，确认无
误后即可完成整个退货处理流程。

总的来说，退货处理流程需要消费者和商家之间的密切配合，
消费者需要提供准确的退货信息和证明，而商家则需要及时、准确
地处理退货申请，保证消费者的合法权益。

希望通过本文对退货处
理流程的详细介绍，能够帮助消费者更好地了解退货流程，减少不
必要的纠纷和误解。

同时也希望商家能够严格按照规定的流程处理
退货事务，提高服务质量，增强消费者的信任感和满意度。

直销订货与退货流程规定

5．11 直销订货与退货流程规定订货手续及措施由于直销企业一般要面临甚多旳直销商订货，故订货旳手续及措施必须考虑周详和完善。

第一条直销商编号。

每一位直销商均有—个编号。

以便互相联络，或存档及订货时使用。

第二条向推荐人或直系直销商订货。

多层式直销产品旳分派系统乃是由推荐人、直销商、直系直销商或仓库分发产品。

可用下列步曩向您旳推荐人或直系直销商取货：填写向推荐人购货订单(三联式)连同货款交予您旳推荐人或直系直销商，然后根据指定旳时间、地点去提货。

第三条向企业及仓库直接订货。

直销商填写直接购货订单(三联式)，将其与贷款一起寄至企业，企业于收到货款后出货。

或将直接购货订单填好，带着货款至仓库自行提货。

第四条订货。

打至企业，将所需要旳产品告知企业，然后将货款以电汇方式汇至指定银行，企业即可发货，约2日内直销商们就可以收到所订旳货。

退货手续及措施一种正常经营旳直销企业．皆以保证满意及可退货为负责任旳态度，故将一般旳满意保证及处理程序论述如下：第五条顾客退货。

l_顾客可向原售货旳直销商退还原物，免费更换全新旳同类产品或更换其他等值旳产品或原价奉还。

2．请勿与顾客争论，先把钱退还给顾客。

或让他更换产品，并须问询顾客对产品不满意旳原因．把不满意旳原因记录于送货单上(三联式)。

3．假如客户规定旳是退还款项，直销商必须向顾客取回送货单，送货单须连同退货申请书(三联式)一并退回企业。

第六条直销商向企业退还次品。

1．有关次品旳处理须将次品及原先购置该次品旳发票或送货凭单复印本附上阐明书，邮寄或送到企业以办理更换相似产品事项。

2．有关顾客退货旳处理请将顾客旳退货附上购置该货旳发票或送货凭单，送货单上须注明顾客不满意旳原因，填妥退货申请书以便处理。

公司收入的退款流程标准

公司收入的退款流程标准销售商品发生退货时会计处理，分两种情况：第一种情况，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。

借：库存商品贷：发出商品。

第二种情况，已确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，除属于资产负债表日后事项外，一般应在发生时冲减当期销售商品收入，同时冲减当期销售商品成本，如按规定允许扣减增值税税额的，应同时冲减已确认的应交增值税销项税额。

如该项销售退回已发生现金折扣的，应同时调整相关财务费用的金额。

已确认收入的售出商品发生销售退回时，按应冲减的销售商品收入金额。

借：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)贷：银行存款、应收账款同时，按退回的商品成本借：库存商品贷：主营业务成本扩展资料：购买原材料的运费会计分录：有三种处理方式：比如材料不含税总金额是2000元1.运输开了增值税发票的，要抵扣进项税额，按3%来计入增值税进项税额，剩于97%计入成本借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：应付账款 (现金)2.运输全部计入材料成本中。

借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：应付账款3.运输费计入费用(外面公司的会计一般都是这样做的)借：原材料应交税费-应交增值税(进项税)营业费用-运输费贷：应付账款初学者在编制会计分录时，可以按以下步骤进行：第一：涉及的账户，分析经济业务涉及到哪些账户发生变化；第二：账户的性质，分析涉及的这些账户的性质，即它们各属于什么会计要素，位于会计等式的左边还是右边；第三：增减变化情况，分析确定这些账户是增加了还是减少了，增减金额是多少；第四：记账方向，根据账户的性质及其增减变化情况，确定分别记入账户的借方或贷方；第五：根据会计分录的格式要求，编制完整的会计分录。

上年度退货会计分录如下：借：以前年度损益调整——主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)贷：银行存款借：库存商品贷：以前年度损益调整—主营业务成本借：应交税费——应交所得税贷：以前年度损益调整——所得税费用借：利润分配—未分配利润以前年度损益调整—主营业务成本以前年度损益调整—所得税费用贷：以前年度损益调整—主营业务收入借：盈余公积贷：利润分配—未分配利润估计退货还没有退货时可暂时不予处理，只有真正退货才做会计分录如果发生是销售退回,做:借：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)贷:银行存款/库存现金等同时,冲回成本,借:库存商品贷:主营业务成本。

公司销售退货管理制度

公司销售退货管理制度一、总则公司为了规范销售退货流程，提高客户满意度，保护公司的经济利益，特制定本销售退货管理制度。

本制度适用于公司所有销售退货的情况，旨在确保销售退货流程的顺畅和规范。

二、退货规定1. 客户如需退货，应遵守以下规定：（1）退货物品必须是公司正规渠道购买的，且在保质期之内；（2）退货物品必须保持完好无损，原包装完整，未经使用或损坏；（3）客户必须出示购买商品的有效凭证，如发票、销售凭证等；（4）对于定制或非常规商品，不予接受退货。

2. 公司接到客户退货申请后，应及时处理并核实退货条件是否符合规定，如符合规定则应办理退货手续，并按照公司规定办理退款手续。

三、退货流程1. 客户提出退货申请后，销售部门应在接到申请后24小时内核实申请的真实性，并安排客服人员与客户联系确认退货事宜。

2. 客服人员确认退货事宜后，将客户的退货申请转交给库房管理员，库房管理员应在接到申请后24小时内核实客户退货物品是否符合规定，并填写退货处理表，再将表格报销售部门备案。

3. 销售部门收到库房报销退货处理表后，应尽快与财务部门联系办理退款手续，核实客户账户信息，填写退款申请单，并将客户的账户信息报财务部门进行退款操作。

4. 客户收到退款后，应对退款流程及金额进行核实，如有异议应及时联系公司销售部门进行沟通协调。

四、责任分工1. 销售部门负责接收客户的退货申请，核实申请的真实性，并与客户进行沟通协调；2. 客服部门负责确认客户的退货事宜，协助销售部门处理退货手续；3. 库房管理员负责核实客户的退货物品是否符合规定，填写退货处理表，并报销售部门备案；4. 财务部门负责核实客户的退款信息，填写退款申请单，并进行退款操作；5. 公司领导负责审核销售退货流程，保证销售退货流程的顺利进行。

五、保密原则公司在处理退货过程中，所有涉及客户信息的相关工作人员必须严格遵守保密原则，不得私自泄露客户的隐私信息，确保客户信息的安全和保密。

退换货管理办法及流程

退(换）货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。

二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出,无正当理由,一律不准退货。

2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。

3、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。

箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。

4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。

6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。

10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。

二、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。

ERP普通寄售销售流程

销售系统流程规定
一、针对寄售客户普通销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓寄售客户不定期将不合格产品或数量不符产品发回寄售仓库，对于退货不合格品，通过调拨单调入不合格品库✓由于先发货后开票，在调拨不合格品库时可能会出现负库存限制，结合实际考虑给以负库存出库。

3.发票业务流程
✓先发货后开票
✓按客户接收数量开具发票
二、针对普通客户分期收款销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓参照【销售订单】或者【发货单】生成【退货单】，生成红字【销售出库单】
3.发票业务流程
✓参照【发货单】/【销售订单】、【退货单】，可将发货与退货开具一张发票之中。

u9典型业务-销售退货_V2.0(参考资料)

Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第一步，定义退货申请单据类型
退回异动类型为普通退回
在退货申请单据类型中选择申请-处理-收货流程
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第二步，客户或业务员请求退货，形成系统内退货申请，并审核
针对用户的退货申请，确定核定的处理类型。可利用拆行功能，一行确定多种RMA类型
针对审核过的退货申请收货
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
第四步，入库确认后，由业务人员根据收货单生成退货处理单
由业务人员根据收货单生成退货处理单，进行财务处理。
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
同时，可配置是否自动生成退货处理单。
退货申请单据类型可以设置
收货单据类型也可以设置
根据单据流转的先后次序，U9提供以下三种退货流程：
流程一、申请-收货；申请-处理的退货流程流程二、申请-处理-收货的退货流程流程三、申请-收货-处理的退货流程
Unit 21 销售退货-典型流程
以接收并收款为例说明以下三种类型
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1
Unit 21 销售退货-典型流程-流程2
第五步，对收过货的处理单进行价值重估
价值重估后的退货处理单可进行立账及开票财务处理
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
Unit 21 销售退货-典型流程-流程3
第一步，定义退货申请单据类型
退回异动类型为样品退回、普通退回或一般出口退货在退货申请单据类型中选择申请-收货-处理流程
Unit 21 销售退货-典型流程-流程1

退换货流程图

退货/换货流程图
客户
销售部
品质部
研发知单》
品质
是
否
是
销售否
《退货通知单》相
品质开返工单
品质
副总审批
填写返工流程
NG
制行返工
OK OK
仓储部
解释说明
1.业务员与客户确认退货产品的型号/数量及退货原因（退货原销因必须要有相应的证售据，例如拍图片、业部务员上门确认）。 2.清点数量，填写《退货处理单》，描述退货原因（2天内）。
换货/退货
1.确认数量，跟据《
退货处理单》原因描
品质部
述，给相关部门评审（2天内）。 2.品质开出《返工单》，研发填写返工要
求，给出返工后不良
品处理方案。
研发部
跟据返工单给出返工意见
入库
生生产按排返工,对不良产品与良品进行区分,标部示，并结单入库。

客户退货处理流程

客户退货处理流程客户退货处理流程是指在客户购买产品后因各种原因需要退货时，企业应当按照一定的流程进行处理，以确保客户的合法权益，同时保障企业的正常运营。

下面将详细介绍客户退货处理的具体流程。

首先，客户需要在退货之前与企业进行沟通，说明退货原因并提供相关证据。

客户可以通过电话、邮件或者在线平台提交退货申请，说明退货的原因、退货的产品信息以及退货的数量等。

企业接到客户的退货申请后，需要及时与客户联系确认，并核实退货的相关信息。

其次，企业确认退货申请后，需要及时安排物流人员上门取件或者提供客户退货的地址。

在客户退货的产品到达企业仓库后，企业需要对产品进行检验，确认产品的完好性以及退货原因是否属实。

如果产品完好并且符合退货条件，企业需要及时办理退款手续，并通知客户退款的具体时间和方式。

接着，企业需要在内部进行退货产品的处理流程，包括对退货产品的分类、清点、登记以及处理。

对于可以重新销售的产品，企业需要及时进行清点并重新上架销售；对于无法重新销售的产品，企业需要进行分类处理，包括报废、维修或者退货给供应商等。

最后，企业需要及时更新客户的退货状态，包括退款状态、产品处理状态以及客户的满意度调查等。

企业可以通过短信、邮件或者电话等方式通知客户退款已经办理完成，并邀请客户对本次退货处理流程进行评价，以便企业不断改进和提升服务质量。

总之，客户退货处理流程是企业与客户之间重要的沟通环节，企业需要建立完善的退货处理流程，并严格按照流程进行处理，以保障客户的合法权益，提升客户满意度，同时也有利于企业的品牌形象和长期发展。

希望以上内容对客户退货处理流程有所帮助，谢谢阅读。

不合格食品退货制度范文(3篇)

不合格食品退货制度范文第一条为加强本经营单位食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保依照法定条件和要求从事食品经营活动、销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。

第二条不合格食品退市，是指在本经营单位内对已经进入销售领域的食品，发现其质量不合格或者有其他违法问题，采取停止销售、退回供货整改、销毁、召回等措施退出市场的行为。

第三条下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本经营单位：(一)腐烂变质、污秽不洁的；(二)包装破损和其他不符合食品卫生要求的；(三)超过安全使用期或者保质日期的；(四)应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；(五)掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；(六)使用非食用色素或其它非食用物质加工的；(七)伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志等，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的；(八)假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的；(九)行政监管机关公布属于不合格食品的；(十)其他违反法律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的。

第四条发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：(一)立即清点不合格食品，并登记造册；(二)将不合格食品撤出市场，通知生产企业或供货方，配合召回已售出食品，并向有关监督管理部门报告；(三)对有毒有害、腐烂变质的食品应交同有关部门进行无害化处理或销毁；第五条对已出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，应选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。

第六条对本经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出经营单位。

产品退货处置工作流程

产品退货处置工作流程产品退货的处置工作是什么，产品退货处理的流程是什么，产品退货处理需要哪些步骤。

以下是店铺为大家整理的关于产品退货处置工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退货处置工作流程一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。

三、职责分工：1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。

2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。

3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

四、责任原因区分：A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货;D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;E.、销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型;F、特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。

生效日期 2011-1-13文件名称客户退货处理流程版本班次文件编号五、流程说明：一)、退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。

销售平台退款管理制度

销售平台退款管理制度第一章总则为规范销售平台的退款流程，保障消费者权益，维护平台形象，特制定本退款管理制度。

本制度适用于销售平台上的所有商品和服务退款事宜。

销售平台在进行退款过程中，必须遵循本制度的规定，严格执行，确保退款流程合法、合规、透明。

第二章退款申请流程1. 消费者在购买商品或服务后，如需退款，应在商品收到后的7个工作日内向销售平台提出退款申请。

消费者可以通过销售平台的客服热线、在线客服或网站提供的退款申请链接进行申请。

2. 消费者在申请退款时，需要提供订单号、商品信息、退款原因等相关信息。

销售平台接到申请后，将在3个工作日内进行审核，并通知消费者审核结果。

3. 若审核通过，销售平台将在7个工作日内将款项退还给消费者。

如有特殊情况导致无法在规定时间内退款，销售平台需提前告知消费者，并说明退款延迟的原因和预计退款时间。

第三章退款责任及标准1. 由于商品质量问题引起的退款，由销售平台承担责任。

消费者需提供相关证据证明商品存在质量问题，如照片、视频等。

2. 由于消费者个人原因导致的退款，消费者需承担相应责任。

如在购买过程中填写错误的收货地址导致商品无法送达等。

3. 涉及非质量问题的退款，应在商品未发货或已发货但未签收的情况下提出申请，且商品需保持原始状态。

如商品已经签收或属于定制商品，一般不接受退款。

第四章退款处理方式1. 退款方式一般采用原路退款，即将退款金额退回到消费者原支付方式账户上。

如因各种原因无法实现原路退款，销售平台与消费者可以协商其他退款方式。

2. 若消费者在申请退款时选择了货到付款的支付方式，退款时应提供有效的银行账户信息。

销售平台将在核实信息后将款项打入指定账户。

第五章退款争议解决1. 如消费者对退款结果有异议，可以提出申诉。

销售平台应建立完善的客户服务团队，及时回复消费者的投诉和申诉，并在法律范围内为消费者解决问题。

2. 如退款争议属于质量问题，消费者可以向相关监管部门投诉，要求退款并要求销售平台承担相应责任。

业务销售退货业务流程图模板

业务销售退货业务流程图模板---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：业务销售退货业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理、仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务销售退货开始客服专员退货申请1物流专员仓管员售后验收入库启下页采购收货单（仓位：售后待验仓；商品为正品）开发票采购发票录入核销结束物流专员财务部财务科财务科收货汇总表物流专员财务科凭证处理 2 3 4 5 5 6 承上页业务销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：业务销售退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①售后仓根据退货申请将所退商品验收入库售后②物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单售后⑤物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部售后⑥财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统财务科⑦财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处理；2、退货时退货申请上必须注明属于20XX年的销售业务；。