品质异常处理流程详细[参照材料]
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QG XXXXXX有限公司管理规范
XXXXX
品质异常处理流程
分发号：
受控状态：
编制部门：品质部
编制：
审核：
批准：
2016-03-01发布 2016-03-01实施
XXXXXX有限公司发布
修订标记页：
1目的
序 号 修改前版本号 修改后 版本号 页码 修改内容 修订人/日期 审批人/日期
1
会签栏
分发对象
份数
为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求；
2适用范围
适用于本公司质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。 3内容
3.1品质异常处理流程图
品质异常处理跟踪流程图
流程图
职责说明
输出表单/文件
判定是否不良结束
原因分析
YSE NO
人机料
法环纠正措施隔离、封存
预防措施
制定纠正方案
评审实施改善对策YES
NO
复检
NO
预防措施方案制定
评审实施
验证
YES NO
标准化。经验总结
YES
NO
继续生产(流入下
道工序）
连续跟踪三批次无异常，结案
《产品封存、报废管理规定》
《封存库产品统计》《品质异常报告》
品质部判定不良是否异常，偶发的还是批量的，是否需要封存。
品质部组织原因分析，“人、机”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。要求两天内找出
原因。临时纠正措施:报废、让步接收、挑选、返修。48H 内提出纠正措施。一
周内处理完毕
《品质异常处理单》《返工任务单》
《品质异常跟踪表》
针对原因分析，72H 内提出预防改善措施，相应项目由各部门主导，两周内将改善方案实施，并做好相关记录，单独跟踪。质量部：重大质量问题每
日反馈进度；
品质部：整改结果跟
踪，反馈相关部门标准化
测
生产发生异常
3.2流程图说明：
3.2.1生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。
3.2.2《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。
3.2.3品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》确认，然后组织制造部主任、技术部主管对异常进行分析处理。
3.2.4分析分别从“人、机、料、法、环、测”，“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。需在48小时内对原因进行分析及给出临时方案，如48小时完成不了，需上报上级经理给予协助处理，现场原因分析清楚后，各部门针对生产实际状况制订临时方案，(临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理），并将临时方案填写至《品质异常报告》中。
3.2.5各部门（品质、制造、技术）对临时方案进行评审确认是否可行,(当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审），由发生部门将各部门意见填入《品质异常处理单》，临时方案包括报废、让步接收、挑选、返修。
3.2.6制造部按照评审合格的的方案进行实施。由技术部对异常临时解决方案进行指导，品质部持续跟踪处理结果是否可行，一周内完成临时方案。
3.2.7品质部主管按照分析的原因分析找到相关责任部门，要求72小时（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明）给予出纠正预防措施（涉及到来料问题，需采购联系供应商解决，品质部QE对供应商回复进行跟进验证）。两周内完成纠正预防措施，各部门任何纠正措施要求有相关记录，无记录一律按未改善处理。
3.2.8品质部依《品质异常报告》进行跟踪验证、确认效果。连续三批有明显改善、无异常，结案。“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责，将相关改善方案标准化。
4考核规定
4.1 责任人员需要在规定时间内完成相关品质异常处理的推进，品质部有权利对责任人进行考核，考核标准为超过期限没有整改每延迟一天考核10元，有特殊情况需延期的需要提前说明原因，得到直接领导的同意后可免除考核，同时需明确最终整改完成日期；
4.2整改过程中，需做好整改记录，并通知品质跟踪，否则视为无整改，跟踪需要有相关对比数据，否则对责任人员进行考核每次30元；
4.3对于在整改过程中提出比较有突破或建设性建议意见并被采纳实施，可以有效避免质量问题的再次发生，可由品质部或车间管理者向公司申请20—200元/人次经济或物质的奖励；
4.4以上考核由品质部出具相关考核通报，并交由公司品质部分管领导批准后转发行政部通报全公司并备案。
5相关文件
《产品封存、报废管理规定》
《封存库产品统计表》
《品质异常报告》
《品质异常处理单》
《产品返工任务单》
《品质异常跟踪表》