审计记录表
基层工会审计表格模板
表一：（工会名称与公章一致）第届工会委员会组织一览表表二：工会经审会会议活动记录表表三：工会固定资产管理审查表例工会固定资产是指使用年限在一年以上，一般设备单价在IOoO元以上，专用设备单价在1500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态⅛的资产；单价价值虽不足规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。
上述“固定资产类别及名称“按房屋建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其他固定资产进行分类填报。
如固定资产数量较多可附”固定资产明细表”。
工会主席：工会财务负责人：填表人:表四：年度会员缴纳会费收入审查表工会主席：工会财务负责人: 填表人:5%表五: 年度计拨、上解工会经费审查表单位名称: 单位：元工会主席工会财务负责人: 填表人:表六：年度资产负债审查表工会主席：工会财务负责人：填表人:表七年度预决算完成情况审查表单位名称：工会主席: 工会财务负责人: 填表人:表八：应收款项统计表工会主席: 工会财务负责人: 填表人:单位名称:金额单位：元表九：应付款项统计表单位名称: 金额单位：元工会主席: 工会财务负责人: 填表人:表十：上年（次）审计整改落实情况表填表人:表十一：年度财务管理和内部控制制度审查表单位名称：年月日工会主席：工会财务负责人：填表人:表十二：年度审计报告表单位名称：年月日续前表主要支出备注说明：1.职工集体福利支出：（1）用于逢年过节慰问元，人均元，经费来源;（2）用于生日慰问元，人均元。
2.文体活动支出：（1）用于文体活动奖励和纪念品元，人均元；（2）用于参加上级工会文体活动购买运动服装元，参赛队员人均元；（3）用于参加本级工会文体活动购买运动服装元，参赛队员人均元；（4）用于春游秋游活动、看电影元。
（5）用于职工疗休养元，参加疗休养人，占单位职工总数的%,人均元。
审计评价（必须有结论）：1.预算完成情况3.审计发现好的方面4.审计发现的问题5.审计意见和建议工会经审会依法提出的审计意见，被审计单位应当认真落实和执行，对审计发现的问题要及时研究组织整改，并将落实、执行和整改情况自收到审计报告之日起30日内书面报告工会经审会。
现场审计记录表(范本)
现场审计记录表NO:
建设单位名称：中国移动通信集团福建省有限公司
中国联合网络通信有限公司福建省分公司日期：年月日
现场审计记录表填写规范要求
NO：根据不同的审计中介机构顺序编号，不强制规定，但编号必须便于查阅和不重复
工程名称：根据规范的工程名称填写，以审计系统或交签表中规范的称呼填制
审计地点：必须详细到具体的地点，以区县＋详细地点的组合，比如：永泰福永高速丘山隧道东基站至寨头隧道东基站线路，仓山区宝源科技酒店室内分布
施工单位名称：具体的施工单位的全称
监理单位名称：具体的监理单位的全称
任务编号：按审计系统生成的编号填制
MIS编号：按规范的项目MIS编号填制，如维修类的项目没有MIS编号，可不填制
送审造价：填制送审总造价和施工费
抽查内容：必须包括但不限于如下内容
1、是否有设计图纸、竣工图纸，图纸绘制的质量和效果与实际情况是否一致，如果不一致，请将情况简要描述，并将差异情况详细描述，描述要包含图纸的工作量（工程量）和现场实际的工作量（工程量）
2、随工签证（隐蔽工程）情况与现场实际核对，常用的材料信息，特别是电力电缆、水泥建材、照明设备等，必须明确其详细的品牌（供货厂家）和规格型号，对无法确认的，必须在现场审计记录中注明无法确认品牌或规格。
处理意见：根据存在的问题，提出处理意见，包括对结算文本的核减情况以及对工程管理工作存在问题的建议意见。
审计业务表格(调查了解记录审计取证单审计底稿)
调查了解记录
索引号：第页（共页）
附件：页[说明：
1．用于支持审计方案编制的事项，审计人员按照事项编制。
2．审核人员提出不同审核意见的，审计人员应当将落实情况和结果作出书面说明，经审核人员认可并签字后，附于本记录后。
3．调查情况记录填写不下的，可附续页。
＊＊＊（审计项目名称）调查了解
汇总情况（报告）
一、被审计或调查单位的基本情况
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
二、前期调查确定的审计重点或发现的疑点
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
三、以往接受审计及整改等情况
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
四、其他情况
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[说明：用于汇总调查了解记录反映的情况，支撑审计方案的编制。
]
调查询问记录
第页（共页）
审计取证单
第页（共页）
附件：页
[说明：
1．审计取证单主要适用于对审计事项（主要是对后附证据）进行简要说明，或者是对比较复杂的审计事项、数量较多的审计证据进行汇总、分析说明；
2．审计取证单位是自制证据，只起到证明审计过程和汇总审计证据的作用；
3．审计（调查）事项摘要填写不下的，可附续页；
4．提供证据单位意见栏填写不下的，可另附说明；
5．证据提供单位或人员拒绝签字的，审计人员应当作说明，经审计组组长签字确认。
]
审计工作底稿
索引号：第页（共页）
附件：页[说明：审核人员提出2、3项审核意见的，审计人员应当将落实情况和结果作出书面说明，经审核人员认可并签字后，附于本底稿后。
现场审计记录表(范本)
现场审计记录表NO:
建设单位名称：中国移动通信集团福建省有限公司
中国联合网络通信有限公司福建省分公司日期：年月日
现场审计记录表填写规范要求
NO：根据不同的审计中介机构顺序编号，不强制规定，但编号必须便于查阅和不重复
工程名称：根据规范的工程名称填写，以审计系统或交签表中规范的称呼填制
审计地点：必须详细到具体的地点，以区县＋详细地点的组合，比如：永泰福永高速丘山隧道东基站至寨头隧道东基站线路，仓山区宝源科技酒店室内分布
施工单位名称：具体的施工单位的全称
监理单位名称：具体的监理单位的全称
任务编号：按审计系统生成的编号填制
MIS编号：按规范的项目MIS编号填制，如维修类的项目没有MIS编号，可不填制
送审造价：填制送审总造价和施工费
抽查内容：必须包括但不限于如下内容
1、是否有设计图纸、竣工图纸，图纸绘制的质量和效果与实际情况是否一致，如果不一致，请将情况简要描述，并将差异情况详细描述，描述要包含图纸的工作量（工程量）和现场实际的工作量（工程量）
2、随工签证（隐蔽工程）情况与现场实际核对，常用的材料信息，特别是电力电缆、水泥建材、照明设备等，必须明确其详细的品牌（供货厂家）和规格型号，对无法确认的，必须在现场审计记录中注明无法确认品牌或规格。
处理意见：根据存在的问题，提出处理意见，包括对结算文本的核减情况以及对工程管理工作存在问题的建议意见。
审计查账记录表格式
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证册编号
审计查账记录表
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凭证号码
内容摘要
金额（元）
会计记录
审结论
月
日
借
贷
审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：年月日
审计记录表
参加讨论会议人员 审计组组长
日期
审理发现的问题
审理意见
总体意见
参加审理会议人员 审理部门负责人
日期
附件5
被审计单位 审计项目 讨论内容 评价审计目标的实现情况 评价审计证据的适当性和
充分性 提出审计评价意见 评估审计发现问题的重要
性 提出对审计发现问题的处
理处罚意见 其他有关事项
审计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ讨论记录
审计业务处 发现的问题
处理意见
处理意见
附件3
被审计单位 审计项目 审理内容 审计实施方案确定的审 计事项是否完成 审计发现的重要问题是 否在审计报告中反映 主要事实是否清楚、相关 证据是否适当、充分 适用法律法规和标准是否
适当 评价、定性、处理、处罚
和移送处理是否恰当 审计程序是否符合规定
其他需要审理的事项
审计意见书
20XX年第XX号
审计业务处
(完整word版)财务审计记录表
(完整word版)财务审计记录表财务审计记录表本文档旨在记录财务审计过程中的关键信息。
以下是财务审计记录表的详细内容：审计对象- 公司名称：- 审计年度：审计目的- 目标：- 范围：审计程序1. 文件审计：审计人员将仔细检查与财务报表相关的文件，确保其准确性和完整性。
文件审计：审计人员将仔细检查与财务报表相关的文件，确保其准确性和完整性。
2. 内部控制审计：审计人员将评估公司的内部控制措施，以确保其有效性并提出改进建议。
内部控制审计：审计人员将评估公司的内部控制措施，以确保其有效性并提出改进建议。
3. 抽样审计：审计人员将选择样本进行审计，以检查财务报表中的数据是否准确。
抽样审计：审计人员将选择样本进行审计，以检查财务报表中的数据是否准确。
审计结果根据进行的审计程序和相关文件的审查，以下是审计人员得出的主要结论：1. 财务报表准确性：根据审计人员的评估，财务报表反映了公司财务状况和经营绩效的真实、准确和完整。
财务报表准确性：根据审计人员的评估，财务报表反映了公司财务状况和经营绩效的真实、准确和完整。
2. 内部控制改进建议：审计人员提出了改进公司内部控制措施的建议，以提高其有效性和效率。
内部控制改进建议：审计人员提出了改进公司内部控制措施的建议，以提高其有效性和效率。
3. 异常事项：审计人员发现了以下异常事项，并提供了相关的解释和建议：异常事项：审计人员发现了以下异常事项，并提供了相关的解释和建议：- 资产减值风险- 应收账款逾期情况- 税务合规性问题审计结论基于以上审计结果和总体评估，审计人员得出以下结论：- 公司的财务报表准确性得到了充分保证。
- 公司的内部控制措施需要进一步改进以提高效果。
- 公司应关注和解决异常事项以减少风险和提高整体业务表现。
请注意，本文档仅用于记录财务审计过程中的关键信息。
具体的审计报告将在另一个文档中提供。
审计证据(现场收方文本记录表格)
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：02
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
二、墙面装修情况
1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□；
2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□；
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证日期
取证地点
现场勘验情况：
三、天棚装修情况
1、
2、
3、
4、
3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
8、电话线品牌、规格：
9、电视视频线品牌、规格型号：
10、网络线品牌、规格型号：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
财务内部审计内审检查记录表
பைடு நூலகம்若否，则视该项不合格。
质管部
24
01704
质量管理部门应当负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
查资料
是否收集和管理收集和管理，并建立药品质量档案。是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
25
*01705
质量管理部门应当负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。
是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
21
01701
质量管理部门应当督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》的要求。
查资料及询问
对照企业岗位职责和制度掌握对各部门及人员的工作要求是否与相符。
是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
22
01702
质量管理部门应当组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
质管部
11
*00901
企业应当对内审的情况进行分析，依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。
查资料及询问
1、质量管理体系审核主要内容是否全面。
是□ 否□
2、查纠正措施和预防措施的实施与跟踪，重点检查：（1）质量管理体系审核对存在问题是否提出纠正措施和预防措施。是□ 否□
检查方法
检查结果记录
评审标准
评审结果
整改意见
隶属部门
4
*00501
企业应当依据有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）的要求建立质量管理体系。
查资料
质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、各个部门及岗位。
(财务内部审计)内审检查记录表
是否组织制订质量管理体系文件。
是□ 否□
是否指导、监督文件的执行。
是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
23
*01703
质量管理部门应当负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。
查资料
是否对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，是否根据审核内容的变化进行动态管理。
质管部
14
*01201
企业应全员参与质量管理。各部门、岗位人员应正确理解并履行职责，承担相应质量责任。
查资料及询问
1、是否设立与其经营活动和质量管理相适应的组织机构或岗位。是□，否□
2、是否制定了相关部门及岗位职责。
是□，否□
无职责或不熟悉的，视该项不合格
质管部
第三章、组织机构与质量管理职责
序号
项目号
无任命文件或与证件所载不符、不熟悉质量管理情况的视该项不合格
质管部
18
*01501
企业质量负责人应由企业高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。
1、查看任命文件
2、查看职责，询问质量负责人
1、任命文件。有□，无□
2、职责是否明确。是□，否□
是否清楚职责。是□，否□
是□ 否□
若否，则视该项不合格。
质管部
24
01704
质量管理部门应当负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。
查资料
是否收集和管理收集和管理，并建立药品质量档案。是□ 否□