ISO9001必需的六个程序文件范本

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iso9001质量体系程序文件

iso9001质量体系程序文件
ISO 9001质量体系程序文件是公司制定的一套文件，用于规范和管理产品质量，确保符合国际标准ISO 9001的要求。

其中包括以下文件：
1. 质量手册：描述公司质量管理体系的范围、目标和要求。

2. 程序文件：具体规定公司各个环节的质量管理工作的步骤、流程和职责分工。

3. 工作指导书：为实践部门提供解决质量问题的方法和技术。

4. 检查表和记录表：记录质量管理工作中的各类信息和活动，以便对质量进行跟踪和分析。

这些文件要求公司员工严格遵守，以确保产品的质量和顾客满意度。

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文件控制程序1.0 目的和范围对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2.0 适用范围本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件）的控制。

3。

0 职责总经理室负责文件归口管理。

各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。

4。

0 工作程序文件分类和编号（1)文件包括:①质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标)；②形成文件的程序；③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业、工作规范、管理规定等）；④外来文件(法律、法规、标准、上级文件等)；⑤记录(一种特殊类型的文件）.（2）文件可分为“受控”和“非受控”两类。

“受控”文件为更改通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者,“非受控"文件为更改不通知版本。

(3）文件可以是任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体等。

（4)文件编号执行《文件管理规定》.文件的编写及审批(1）质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写，管理者代表审核,总经理批准.(2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核（必要时相关部门会签），主管副总经理批准(必要时报总经理批准）。

（3）确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。

文件的发放（1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控"版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控”版本，发放时均应盖“受控”和“非受控"章，并登记受控号和去向。

(2)业务和外来文件、资料发放均应有分发号，总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在登记表中签字.(3)当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续,补发新文件，仍沿用原来受控号，破损文件由总经理室收回.(4）当文件丢失时,应说明原因，申请补发。

补发文件应给予新受控号,同时注明丢失文件受控号作废。

(5)提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。

文件的更改（1）体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。

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ISO9001 必需的六个程序文件范本
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质量管理体系审核检查表
ISO9001 标准要求 4 质量管理体系
4.1 总要求
组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形请最高管理者阐述对其的理解和策划、
成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效实施（含外包过程的识别、控制的准
性。
组织应：
a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中
的应用（见 1.2）；
b)确定这些过程的顺序和相互作用；
1 c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e)监视、测量和分析这些过程；
f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
于识别和检索。应编制形成文件和程序，以规实 QMS 符合要求和有效运行提供充分定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限证据？和处置所需的控制。 5 管理职责
5.1 管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施提供有效证据，会议纪录、纪要、其质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供它证据均可证据：
何改进的需求；
c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
5.5.3 内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
最高管理者应确保质量方针：
a)与组织的宗旨相适应；
b)包括对满足要求和持续改进质量体系有效性 8 的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织内部得到沟通和理解；
e)在持续适宜性方面得到评审。 9 5.4 策划

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4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报管理者代表批准。 4.4.6、由企划部和生产部分别编制《文件发放清单》，分别经管理者代表和生产部经理审批后，下发至相关部门。
4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。 4.3、文件的编写、收集 4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制； 4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制； 4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制； 4.3.4、表单、记录（格式）由产生各记录的程序文件和作业指导书的编制部门编制； 4.3.5、技术文件由生产部负责组织收集、编制。 4.3.6、外来文件由企划部负责接收、收集。 4.4、文件的审批和发放 4.4.1、质量环境手册和程序文件由管理者代表审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人
A/0
40
15 QS/MZD215-2003 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
A/0
41
16 QS/MZD216-2003 监视和测量装置管理程序
A/0
43
17 QS/MZD217-2003 数据资料分析管理程序
A/0
45
18 QS/MZD218-2003 顾客满意度管理程序
A/0
47
19 QS/MZD219-2003 不合格品管理程序
效文件。
2.适用范围本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。
3.职责 3.1 企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。
3.2 技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。

iso9001程序文件正文

目录一、文件控制程序 2二、记录控制程序 5三、管理评审控制程序 7四、人力资源控制程序 10五、基础设施和工作环境控制程序 13六、产品实现的策划控制程序 15七、与顾客有关的过程控制程序 17八、采购控制程序 20九、相关方管理程序 24十、施工过程控制程序 25十一、监视和测量设备控制程序 29 十二、顾客满意度测量程序 31十三、内部审核控制程序 32十四、产品监视和测量控制程序 35 十五、不合格控制程序 37十六、数据分析控制程序 40十七、环境因素识别与评价程序 42十八、法律法规及其他要求获取程序 45 十九、目标、指标管理方案控制程序 47 二十、信息交流工作程序 48二十一、能源、资源使用管理程序 50 二十二、安全施工技术方案管理程序 52 二十三、施工现场安全防护程序 53二十四、施工机械设备管理程序 55二十五、施工用电管理程序 56二十六、消防管理程序 57二十七、污染物控制程序 58二十八、应急准备与响应工作程序 61 二十九、绩效测量和监测管理程序 63 三十、纠正预防措施处理程序 65三十一、合规性评价程序 67三十二、管理目标控制程序 68三十三、产品防护工作程序 69一、文件控制程序1.0目的确保体系运行各个场所使用的文件为有效版本，防止失效、作废文件的非预期使用。

2.0适用范围适用于与管理体系有关的所有文件的控制，其中包括相应的外来文件。

3.0职责3.1总经理负责公司文件的批准和发布；管理者代表负责文件的组织制定、评审和审核的工作。

3.2管理部负责公司文件的管理、收发、存档和检查。

负责体系文件、外来文件的控制和管理。

3.3工程部负责技术文件的管理、收发、存档和检查。

3.4各部门负责本部门文件的编制、管理和发放，由部门领导审核，总经理批准。

4.0工作程序4.1文件的分类和控制4.1.1文件的分类：按来源分：内部文件和外部文件；按结构分：a. 管理手册（质量、环境管理体系的纲领性文件）b. 程序文件（质量、环境管理体系的操作性文件）c. 作业文件（作业指导书、企业标准、技术规范、操作规程、管理制度）d. 外来文件（法律法规、国家或行业标准）4.1.2文件的控制：4.2文件的编号与状态标识4.2.1文件的编号a. 管理手册：公司名称代号/手册代号+年度（HNTC/SC-2011）b. 程序文件：公司名称代号/CX+序号c. 三级文件：公司名称代号/代码+序号(规程类：GC 作业标准：ZY 制度：ZD)d. 记录编号：公司记录：JL+标准章节号+序号（如JL—4.2.3—02）4.2.3文件的状态标识文件状态分为“受控”和“非受控”两种，其中管理手册、程序文件、作业文件及必须加以控制保证其有效性的外来文件为“受控文件”。

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c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织内部得到沟通和理解；
e)在持续适宜性方面得到评审。
质量方针的内涵是否满足两承诺一框架；在组织内部得到沟通和理解以及在持续适宜性方面得到评审的证据；执行文件控制程序的证据
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5.4策划
5.4.1质量目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容[见7.1 a?]。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
6.2.2能力、意识和培训
组织应：
a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
c)评价所采取措施的有效性；
d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；
e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4）。
岗位工作人员任职要求；人力资源登记表、年度培训计划、培训记录表、培训申请单、员工培训档案；措施有效性评价记录等
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
文审。
现场查手册是否受控、履行批准手续；条款删减的细节与合理性等
4
4.2.3文件控制
质量管理体系要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
d)进行管理评审；
e)确保资源的获得。
提供有效证据，会议纪录、纪要、其它证据均可
7
5.2以顾客为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。
请最高管理者口头介绍

质量体系6个程序文件范文

质量体系6个程序文件范文一、文件控制程序。

1. 目的。

咱为啥要有这个文件控制程序呢？很简单，就是要保证咱公司里那些关于质量的文件都是有效的、靠谱的，而且每个人都能拿到正确的版本去干活儿，别拿着过期的文件还瞎忙乎。

2. 范围。

这个程序适用于公司里所有跟质量体系相关的文件哦，不管是那些超级厚的手册，还是一张小小的操作指南。

3. 职责。

质量部门：这就像是文件的大管家，负责建立文件的管理清单，就像给每个文件都登记造册一样。

还要审查新文件，看看有没有啥问题。

各部门：每个部门都得负责起草和更新自己部门的文件。

你要是改了啥内容，可不能自己偷偷改完就完事儿，得按照流程来。

高层管理者：给文件控制这事儿把把关，批准一些重要的文件。

4. 程序内容。

文件的编写：谁要写文件呢？一般就是具体负责这个事儿的人或者部门。

写的时候要写清楚，别整那些模棱两可的话。

写完了要找相关的人审核，审核的人要认真看，可别走马观花。

文件的批准：重要的文件得让高层或者专门的负责人批准才行。

就像盖个章，表示这个文件正式能用了。

文件的分发：文件批准后，就要发给需要的人啦。

这就像发传单一样，不过得保证每个人拿到的都是最新版的。

还要有个分发记录，知道都发给谁了。

文件的更改：要是发现文件里有错误或者有新的要求了，得走更改流程。

要填写更改申请单，说明为啥要改，改了啥。

然后再按照审核、批准的流程走一遍。

文件的作废：那些过时的文件，就像过期的食品一样，不能再用了。

要把它们标记为作废，要是还有保留价值，就单独放起来，可别和正在用的文件混在一起。

5. 相关记录。

文件清单、文件分发记录、文件更改申请单、文件审核记录等等，这些记录就像文件的成长日记，得好好保存着。

二、记录控制程序。

1. 目的。

咱们做这个记录控制程序，就是要把公司里跟质量有关的活动都留下个记录，这样呢，咱们就能查得到以前做了啥，做得咋样，就像给质量工作拍了个纪录片一样。

2. 范围。

适用于质量体系运行过程中产生的所有记录，不管是在生产线上记的小本子，还是办公室里的电子表格。

ISO企业六个必需的程序文件

(2)表格设计
①人力资源部对记录各种表格进行全面策划，统筹安排，组织编制；
②记录格式由各有关部门设计，报人力资源部审查后试用，在试用中修改完善；
③经试行确认适用后，由人力资源部编制“记录一览表”；
④行业统一规定的表格，按其规定执行。
●记录的填写与要求
(1)记录及时、真实、完整、准确；字迹清晰、工整、易辨认；有记录人员签名及日期，一般用钢笔或圆珠笔填写。
3.0职责
●人力资源部负责记录的归口管理，以及内审、培训、纠正、预防措施等记录的管理。
●各部门负责本部门记录的管理。
●记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。
4.0工作程序
●记录的范围
凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与服务质量有关的信息等均属“记录”范围。包括：
(1)与质量管理体系有关的记录：管理评审记录、文件控制记录、纠正、预防措施记录、基础设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源、培训记录等。
(2)记录不得随意涂改。当填错需更正时，只允许画改(能看清原文字或数据)。对于记录的数据更改时，应画改后盖上更改人印章或签名。
文件名
必需的六个程序文件
电子文件编码
ZLAL001
页码
15-4
●记录的管理
(1)记录实行分部门的管理办法。各部门指定专人负责收集和保管记录。
(2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。
(2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核(必要时相关部门会签)，主管副总经理批准(必要时报总经理批准)。
(3)确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
●文件的发放
(1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控”版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。

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1.0目的通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不提供给客人。

不合格的服务得以纠正,增强顾客满意度.2。

0适用范围本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。

3。

0职责●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、各服务相关部门有相关知识和经验的人员作为采购品验收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。

●采购部、物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。

●工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。

●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。

●相关部门负责不合格服务的评审和处置。

4.0工作程序●不合格采购产品的评审和处置(1）按策划（或合同）规定,对采购品进行监视和测定，以识别不合格品。

（2)经验收人员(或使用部门）确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。

若采购品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任.(3)经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录"上签署意见,财务部(或使用部门)对其进行标识，方可收货,入库贮存.●库存不合格品的评审和处置（1)库存物品,经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。

①库存物品,经检查发现不合格品时，如可使用或作其他用途,由审理人员在“出库单”上注明审理结论,仓库管理员办理出库手续，按结论处置。

②如无法使用,则作报损处理，执行《存货报损程序》。

●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用"所涉及的不合格品在使用中如发生问题,则需另行研究其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。

●不规范服务的范围服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。

iso程序文件范本

iso程序文件范本ISO程序文件范本日期：主题：程序文件（标题）1. 引言在本程序文件中，涵盖了组织（名称）的ISO体系标准的要求和规定。

该文件是为了确保我们组织能够遵循和实施ISO标准的各项要求而制定的。

2. 目的本程序文件的目的是为了指导组织的各个部门和员工在日常业务中遵循ISO体系标准，以确保产品和服务的质量、环境、安全等方面的要求得到满足，并持续改进组织的绩效。

3. 范围本程序文件适用于组织所有部门和员工，涵盖以下ISO标准：- ISO 9001：质量管理体系- ISO 14001：环境管理体系- ISO 45001：职业健康与安全管理体系4. 责任与职权4.1 部门经理负责确保部门的活动符合ISO标准的要求，并且制定相应的程序文件和工作指导书。

4.2 质量部门负责监督和协调组织实施ISO 9001要求，并提供培训和辅导。

4.3 环境健康与安全部门负责监督和协调组织实施ISO 14001和ISO 45001的要求，并提供培训和辅导。

4.4 所有员工都有责任遵守ISO标准的要求，积极参与体系的实施和持续改进。

5. 过程流程以下是ISO体系实施的主要流程：5.1 计划：根据ISO标准的要求，制定实施计划和目标，并建立相应的程序和指导文件。

5.2 执行：按照程序文件的要求，执行相关工作，并记录相关数据。

5.3 检查：进行内部审核和评估，确保体系的有效性和符合性。

5.4 改进：根据内部审核和评估的结果，及时纠正和改进体系。

6. 文件控制本程序文件由质量部门负责控制，确保文件的版本和发布的一致性。

如有任何修改或更新，质量部门会通知相关部门并进行相应的培训。

7. 培训和意识提升组织将通过内部培训和外部资源提供相关的ISO标准培训，以提高员工对ISO标准要求的理解和遵守程度。

8. 监督与审核定期进行内部审核和管理评审，以确保ISO体系的有效性和符合性，并及时纠正和改进各项工作。

9. 术语和定义本程序文件中的术语和定义遵循ISO标准的术语和定义。

ISO9001必需的六个程序文件范本

b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
文审。
现场查手册是否受控、履行批准手续；条款删减的细节与合理性等
4
4.2.3文件控制
质量管理体系要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；
e)本标准所要求的记录（见4.2.4）。
质量方针和质量目标的内涵；
程序文件数量；
文件总数量（作业指导书、规范等）；
记录总数量；
3
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：
a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；
输入要有签名、日期，输出要有批准、日期；发放要有记录、签收
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6资源管理
6.1资源提供
组织应确定并提供以下方面所需的资源：
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。
请最高管理者口头介绍
综合各部门评审情况进行评定
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6.2人力资源
6.2.1总则
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
d)进行管理评审；
e)确保资源的获得。
提供有效证据，会议纪录、纪要、其它证据均可
7
5.2以顾客为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。
请最高管理者口头介绍
8
5.3质量方针
最高管理者应确保质量方针：

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目的1.0评审和处置，确保不合格品不被加工使服务的标识、记录、通过对不符合要求的产品、用，不提供给客人。

不合格的服务得以纠正，增强顾客满意度。

适用范围2.0 本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。

3.0职责各服务相关部门有相关知识和经●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、验的人员作为采购品验收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。

记录评审物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、●采购部、和处置。

评审和处工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、●工程部负责设施、设备、理。

●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。

●相关部门负责不合格服务的评审和处置。

4.0工作程序●不合格采购产品的评审和处置规定，对采购品进行监视和测定，以识别不合格品。

按策划(或合同) (1)确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。

若采购品)经验收人员(或使用部门 (2)如企业蒙受较已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。

经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收(3)(或使用部门)对其进行标识，方可收货，入库贮存。

记录”上签署意见，财务部●库存不合格品的评审和处置(1)库存物品，经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。

①库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。

②如无法使用，则作报损处理，执行《存货报损程序》。

●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。

．●不规范服务的范围服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。

ISO企业六个必需的程序文件

●审核后的跟踪
(1)受审核部门管理者在收到“不合格项报告”后一周内，对不合格项目采取纠正措施，填写“纠正措施报告表”中的纠正措施栏，交审核员和管理者代表验证后，组织实施。
(2)审核员跟踪检查实施结果，并填写“纠正措施报告表”中的相应栏目，审核组长及时向管理者代表报告，以便协调处理。
(3)对短期内不能纠正的不合格项目，受审核部门(或责任部门)应制订纠正措施计划，交质量部确认后，按《纠正措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行跟踪监督，写出跟踪审核报告。
(2)文件原版一般不外借。需临时借阅时，应办理借阅手续，在指定日期内归还。
(3)总经理室负责收集国家和行业标准，每年清理一次外来文件，确认其有效性，及时宣贯标准，更换过期标准，
收回过期失效文件。
(4)各部门应建立收、发文登记本，做好本部门文件的管理。
(5)任何人不得在受控文件上涂改，确保文件整洁和清晰。
●审核报告
(1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写，经签署后，报管理者代表批准。
(2)审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参加人员、审核综述及结论性意见；不合格项目汇总表及纠正要求。
(3)审核报告发放范围：总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。
(4)审核现场发现问题时，应由该项工作的负责人或操作者确认，并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”，以保证不符合项能够被理解，以利于纠正。
(5)审核结束后，由审核组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。
(6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议)，宣布审核结果。提出制订纠正措施的建议。参加末次会议的人员和要求与首次会议相同。

ISO9001标准要求形成文件的程序和记录

ISO9001标准要求形成文件的程序和记录一、形成文件的程序1 )4 .2 .3 文件控制程序2 )4 . 2 . 4 记录控制程序3 )8 . 2 . 2 内部审核程序4 )8 . 3 不合格品控制程序5 )8 . 5 . 1 纠正措施程序6 )8 . 5 . 2 预防措施程序二、形成文件的记录1)5 . 6 . 1 管理评审记录2)6 . 2 . 2 e 教育、培训、技能和经验的记录3)7 . 1 d 产品实现过程的记录4)7 . 2 . 2 与产品有关的要求的评审结果的记录及评审所引起的措施的记录5)7 . 3 . 2设计和开发输入的记录6)7 . 3 . 4设计和开发评审结果及任何必要措施的记录7)7 . 3 . 5设计和开发验证结果及任何必要措施的记录8)7 . 3 . 6设计和开发确认结果及任何必要措施的记录9)7 . 3 . 7设计和开发更改的记录10)7 . 3 . 7设计和开发更改的评审结果及其任何措施的记录11)7 . 4 . 1对供方评价结果的记录，及评价引起的措施的记录12)7 . 5 . 2确认生产和服务提供过程的记录13)7 . 5 . 3控制产品标识和可追溯性的记录14)7 . 3 . 6设计和开发确认的结果及任何必要措施的记录15)7 . 6 校准和检定(验证)依据的记录(不存在能溯源到国际或国家标准的测量标准的情况下)16)7 . 6 设备不符合要求时，评价以往测量结果的有效性的记录17)7 . 6 监视和测量设备校准和检定(验证)结果的记录18)8 . 2 . 2 内部审核及其结果的记录19)8 . 2 . 4产品的监视和测量的记录(应指明有权放行产品以交付给顾客的人员)20)8 . 3不合格品的记录(不合格的性质的记录，随后所采取的任何措施的记录，让步接收的记录)21)8 . 5 . 2 纠正措施的记录22)8 . 5 . 3 预防措施的记录。

iso9001程序文件正文

文件编号现行版本：A文件标题：程序文件目录修订状态：0目录一、文件控制程序 (2)二、记录控制程序 (5)三、管理评审控制程序 (7)四、人力资源控制程序 (10)五、基础设施和工作环境控制程序 (13)六、产品实现的策划控制程序 (15)七、与顾客有关的过程控制程序 (17)八、采购控制程序 (20)九、相关方管理程序 (24)十、施工过程控制程序 (25)十一、监视和测量设备控制程序 (29)十二、顾客满意度测量程序 (31)十三、内部审核控制程序 (32)十四、产品监视和测量控制程序 (35)十五、不合格控制程序 (37)十六、数据分析控制程序 (40)十七、环境因素识别与评价程序 (42)十八、法律法规及其他要求获取程序 (45)十九、目标、指标管理方案控制程序 (47)二十、信息交流工作程序 (48)二十一、能源、资源使用管理程序 (50)二十二、安全施工技术方案管理程序 (52)二十三、施工现场安全防护程序 (53)二十四、施工机械设备管理程序 (55)二十五、施工用电管理程序 (56)二十六、消防管理程序 (57)二十七、污染物控制程序 (58)二十八、应急准备与响应工作程序 (61)二十九、绩效测量和监测管理程序 (63)三十、纠正预防措施处理程序 (65)三十一、合规性评价程序 (67)三十二、管理目标控制程序 (68)三十三、产品防护工作程序 (69)一、文件控制程序1.0目的确保体系运行各个场所使用的文件为有效版本，防止失效、作废文件的非预期使用。

2.0适用范围适用于与管理体系有关的所有文件的控制，其中包括相应的外来文件。

3.0职责3.1总经理负责公司文件的批准和发布；管理者代表负责文件的组织制定、评审和审核的工作。

3.2管理部负责公司文件的管理、收发、存档和检查。

负责体系文件、外来文件的控制和管理。

3.3工程部负责技术文件的管理、收发、存档和检查。

3.4各部门负责本部门文件的编制、管理和发放，由部门领导审核，总经理批准。

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