生产经营情况汇报

生产经营情况汇报

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1、产量：20*年计划生产原煤29.79万吨实际生产原煤30.81万吨超产1.02万吨其中y252(2)实际生产原煤19.75万吨y262(1)实际生产原煤11.06万吨

2、材料费：20*年y252(2)计划材料费229.07万元实际发生材料费223.71万元节余材料费5.36万元其中y252(2)计划128.38万元实际发生材料费126.26万元节余材料费2.12万元吨煤计划材料费6.50元/吨实际达到6.39元/吨吨煤节余0.11元/吨其中y262(1)计划100.79万元实际发生材料费97.45万元节余材料费3.34万元吨煤计划材料费9.28元/吨实际达到8.81元/吨吨煤节余0.47元/吨材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致

3、工资：20*年计划265.85万元实际发生工资268.88万元超计划3.03万元人均收入达1.49万元(不含矿所发的各项奖项)工资超的原因超产1.02万吨产量所致

4、工效：20*年平均计划工效6.169吨/工实际达到7.2067吨/工超1.0377吨/工完成年计划的116.82%

1、产量：20*年计划生产原煤28.82万吨其中生产一班10万吨生产二班10万吨生产三班8.82万吨

2、材料：20*年计划材料费295.69万元其中生产一班材料费102.60万元生产二班102.60万元生产三班90.49万元

3、工资：20*年计划工资257.16万元其中生产一班工资76.67万元生产二班工资76.67万元生产三班工资67.65万元其它辅助工资35.97万元

4、工效：20*年计划工效6.133吨/工其中生产一班工资7吨/工生产二班工资7吨/工生产三班工资7吨/工

5、块煤率：20*年计划块煤率49%其中生产一班块煤率51%生产二班块煤率51%生产三班块煤率51%

6、质量标准化：20*年工程质量优良品率90%其中生产一班优良品率达到95%生产二班优良品率达到95%生产三班优良品率达到95%

7、设备管理：设备完好率90%五小电器合格率90%电缆合格率90%其中机电维修班每周二检查设备完好率92%五小电器合格率95%电缆合格率95%

(一)、现状：20*年以前实行的经济责任制考核只有8名同志参与分配其余员工都没有涉及到超额工资的分配主要是每位员工出勤得分以分计奖在考核方面主要是依据工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律工序操作等情况进行考核月底兑现奖惩奖惩的比例大约是30%左右20*年实施的传导型绩效考核涉及到全队每一位员工、每一个岗位从原来有奖30罚20的考核办法变为对每一个岗位员工每天工作业绩和工作态度只罚不奖的考核办法(每天进行百分制打分月底汇总兑现超额工资)

(二)、传导型绩效考核的管理流程：

每天发放日考核表队长、书记技术员、工会、团支部负责人、材料、核算员副队长、工长溜子司机、泵站司机、班长放炮员、组长、二工、小工第二天收集上机汇总月末核算员核算每人的超额工资

(三)、具体的操作方法：

1、从20*年12月份到20*年2月份对传导型绩效考核办法进行宣传学习

形式是：每周学习日、班前会

主要解决的问题：一是传导型绩效考核办法学习、贯彻

二是只罚不奖考核观念的转变

存在的问题：缺少传导型绩效考核配套措施主要是解决奖的问题比如帮助完成任务临时加班但又不够一个工作日的情况

2、考核办法：按照传导型绩效考核的考核细则、考核人资格把日考核表发放在每个考核人手中按工作业绩80%、工作态度20%每天对考核的各项目进行打分月底汇总个人绩效考核月度得分=所得总分除以工作日就是本人本月绩效考核得分超额工资的计算方法是当月分值*岗位总得分*绩效得分/100结果就是每一个岗位员工月度超额工资

存在的问题：每天对每一个工作岗位考核需164份日考核表用纸量大、汇总、统计工作量大需要队上安排专人负责

(四)为确保以上各项指标的顺利完成必须做好以下几方面的工作

1)劳动力管理方面：紧紧围绕“以人为本”的原则将上级劳动部门及集团公司、矿两级单位关于加强劳动力管理方面的政策、法规、规定等一系列规定在全队员工范围内进行贯彻学习使他们充分掌握

本职岗位所需遵守的规定做到用政策指导纪律以纪律来规范员工日

常行为20*年我队规划员工培训率100%员工流失率5%员工出勤率达到95%持证上岗率100%我队将紧紧围绕上述几个指标开展工作全队

范围内营造一个公平、公正、合理的工作环境对成绩突出和低劣的员工做到奖罚分明并用队务公开的形式公示于众让每个员工都清楚在

做每件事前会产生什么后果自己会担什么责任逐步在我队日常管理

工作中渗透

2)安全方面：坚持“安全第一预防为主”的安全生产方针贯彻“管理、培训、装备并重的原则”我队在元月19日发生了一起片帮煤伤人事故造成了很坏的影响我们将以此为教训在员工中开展一次

问卷调查的方式元月19日片帮煤伤人事件的认识和你认为我队怎样抓安全避免安全事故的发生队上将根据问卷调查情况改变现有安全

管理工作中的不足对鼓足干劲把今后的安全工作抓紧、抓实、抓牢

3)工程质量及工序操作方面：严格按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》(试行)的要求细化、量化工程质量在每一个工序操作中着重加强过程管理避免出现返工现象树立“返工质量不是标准”的思想确保一次合格率在工程质量、工序操作方面我队根据实际情况制定并实施了“五比”劳动竞赛每月一总结以奖优罚劣、奖勤罚懒为指导突出重点管理在工序操作方面抓住采煤工作面的关键工序、

重点岗位尤其是放炮工序、回柱放顶工序强调安全操作距离方面的规定严格执行放炮段长、放炮警戒的具体规定落实班组长盯炮机制度;回柱放顶工序要着重抓好三人配合作业、先支后回、隔离支柱的正确打设方面

4)机电设备方面：落实机电三率90·5·1的要求加强日常检查、维修、保养力度对出现问题按照“五定”的要求进行处理并如实填写好四层次记录做到有据可查、有案可稽

5)块煤生产是我矿创收的主要环节作为主产块煤的区队我们肩上的责任重大针对我队爆破工分布情况并结合采煤工作面煤层赋存地质条件制定了采煤一队炮组人员考核管理细则加强过程控制提高单循环块煤产量在日常工作中严格要求打眼工、装药工、放炮员严格执行《煤矿安全规程》爆破管理规定及《作业规程》爆破作业说明书的要求进行作业近期Y262(1)采煤工作面伪顶赋存面积增大给块煤生产带来了影响根据这种状况我们经过现场调查到证对打眼眼距、距顶距离、距底距离、装药量进行了调整取得了良好的效果

6)我队在抓好安全、质量的基础上必须注重经营管理工作我队紧紧围绕“安全、生产、经营”这条主线重点抓住材料消耗、劳动用工等方面以三级核算为手段落实各班组经营责任提高各生产班的劳动积极性增强职工劳动的主动性

我队各项工作的开展以质量管理体系关于四层次记录的要求组织做每一项工作都要留下记录记录要、及时、完整并能确切地反映出