金蝶K3供应链操作流程

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1、采购订单模块

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增) (黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等) --→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核

2、外购入库单模块

供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护) --→确定--→找到对应的采购订单--→按住 ctrl 键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号 (批号为 1)、收料仓库(材料库) --→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核

3、采购发票模块

供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护) --→确定--→找到对应的外购入库单--→按住 ctrl 键选择该外购入库单的全部物料--→下推-- →生成购货发票(专用)或购货发票(普通) --→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核

4、费用发票模块

供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增) --→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核

5、采购发票、费用发票钩稽操作

供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护) --→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出

6、存货模块入库核算

第 2 页共 3 页供应链--→入库核算--→外购入库核算 --→确定--→选中需要核算的购货

发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算

7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问，待确认)

供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成) --→重设 --

→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入

库--→生成凭证

8、领料出库操作

供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增) --→填写领料单(领料

部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等) --→保存--→审核

供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所

有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核

算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确 --→完成--→存货核算--→凭证

管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中

对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证 9、产成品

入库操作

供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增) --→填写产品入库单-

-→ (交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等) --→保存--→审核

供应链--→存货核算--→入库核算--→ 自制入库核算--→核算

供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设-- →

确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品

入库--→生成凭证

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10、销售合同模块

供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增) --→填写合同内容 (合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)

11、销售订单模块

供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增) --→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管) --→保存--→审核

12、销售出库模块

供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增) --→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等) --→保存--→审核

13、销售发票模块