国家开放大学 ERP原理与应用实验报告.pdf

实验报告
息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。

三丶实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）
订单录入与批次需求计划：
进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单
生产管理：
批次需求计划系统-生成批次需求计划：
维护批次采购计划：
维护批次生产计划（按品号）：
发放LRP采购单：
采购单：
发放LRP工单：
工单/委外子系统-工单：
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。

解决方法：输入数据后，按回车键盘。

不能只用鼠标不停的点。

2、难点：批次需求计算方式。

解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。

如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求
五、实验体会
实验报告
4、查询付款单
查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”作业。

三丶实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）
进货单的录入
凭单
付款单
七、实验中遇到的难点及解决办法
1．“原币金额”忘记输入或者输入错误：
忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。

2．付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：
需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。

3．“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：
先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。

顺序错误，可能导致操作不能进行。

4．“进货单”的单身信息录入途径选择错误：
选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。

必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。

5．采购单忘记审核：
企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。

八、实验体会
实验报告
③点击“移入地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”；
④点击“工单单别”，选择“XXXX020XXXX”—“确定”—“保存”；
⑤“验收数量”输入“100”，回车确定—“取消”；
⑥点击“查询”—“确定”—“关闭”。

5、进入“录入入库单”：
（１）、修改系统时间；
（２）、进入“录入入库单”：选择“生产管理”—“工艺管理子系统”—“录入入库单”；
（３）、新增入库单别，单击“新增”：
①“入库单别”选择“RK（生产入库单）”—“确定”；
②“移出地”选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”—“确定”；
③“仓库”选择“BGYC（办公椅仓）”—“确定”；
④“工单单别”选择“工单单号为XXXX020XXXX”的记录—“确定”；
⑤“保存”—“取消”；
⑥点击“查询”，按“详细字段”进行查看—“关闭”。

6、进入“录入生产入库单”：
选择“生产管理”—“工单/委外子系统”—“录入生产入库单”：
（1）点击“新增”—“取消”；
（2）点击“查询”，按“详细字段”进行查看—“关闭”。

三丶实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）
１、录入工单信息的查询界面
２、录入工单工艺，输入信息后查询的结果界面
３、录入投产单，输入信息后查询的结果界面
４、从投产单自动生成领料单
５、领料单审核后信息查询的结果界面
６、录入转移单
（１）信息查询界面
（２）信息修改中的界面
７、录入入库单，信息查询的结果界面
８、录入生产入库单信息查询的结果界面
十、实验中遇到的难点及解决办法
1.领料单是自动生成的，不是新增录入的。

经过系统的提示，我才明白，领料单是根据投产单信息自动生成的，因此，投产单信息一定要正确，否则，领料单的信息也将不正确，其它信息由前置单据带入的单据也存在同样的问题。

2.领料单忘记审核。

经过系统的提示，我才明白，领料单根据投产情况记录领料情况，如不审核，则不发生实际的领料业务，则车间就没有投入相应的原材料。

审核后，原材料开始投入生产。

十一、实验体会
在实验中，我感觉到准确了解一个案例的步骤有点困难，发现在实验中全都需要靠系统
实验报告
选择要查看的结账单—查看结账单详细信息—退出“录入结账单”。

6、新增收款单：打开“录入收款单”—新增一张收款单—选择客户为“中实集团”—添加
单身“序号”—选择“借/贷”类型（贷）—选择“借/贷”类别（冲帐）—选择“来源单别”—换行添加第二行信息（借和一般）—选择“会计科目”—保存收款单。

7、查询收款单
（1）查询已录入的收款单
（2）从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单
（3）查看收款单详细信息（4）退出
8、再次查询结账单
（1）打开“录入结账单”（2）查询已生成的结账单
（3）从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单
（4）查看结账单详细信息（5）退出
三丶实验成果提交
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）
易飞系统—进销存管理—销售管理子系统—录入销货单
财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单
（点击区间选择的销货单，再按取消。

不然一直卡着）应收管理子系统-录入结帐单
录入收款单
十三、实验中遇到的难点及解决办法
1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了。

可是重启后仍旧在这一步停止。

点击区间选择的销货单，再按取消。

2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡
十四、实验体会
通过实训，我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。

必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录
实验报告
（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价
（直接处理——取消）
2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息
3、录入品号信息
（单击3次下一个，多次点击滚动条）
4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存
5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息
（点击向下滚动条出现该界面）
6、月底存货结转
7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结
（直接
处理——OK——取消）
8、应付管理子系统—应付帐款月结 9、自动分录子系统—自动生成分录底稿
10、维护分录底稿
11、财务管理——集团分销-自动生成分录底稿
（直接处理——OK）
12、抛转会计凭证
13、会计总帐子系统——录入会计凭证
* （不停的点下一个和出现的信息浏览界面）
13、整批过帐
14、自动转帐
（点击下一步之后的界面）
（点击生成凭证）
15、整批过帐
16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质
（17、会计报表——资产负债表）
18、会计报表——利润表
19、会计月结
（直接处理——OK）
十六、实验中遇到的难点及解决办法
1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序
要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。

行成本计价后，品号信息也随之更新内容。

它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。

2、存货月结的日期
存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。

（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账(或关账) 动作。

运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。

）
3、会计凭证要先审核，然后过账
凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。

审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。

十七、实验体会
通过实验我了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。

确认是进行当月的月结。

如发现不是当月的月结，需要先查明问题，解决问题后，再进行“应收/应付账款月结”。

自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。

对今后月底结账操作有了初步的理解。

十八、思考题解答
1．分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。

答：存货结转：。