物业采购管理规定
物业采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
物业服务有限公司
采
购
管
理
制
度
（试行）
审核：
批准：
二0一五年十月
泰信物业采购管理制度（试行）
1.目的
对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用；
2.范围
适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购；
3.物资分类
A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产
B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类；
C类：应急类物资
4.采购管理
先批后买原则
公司采购必须填制《物业物品采购单》（附后，以下简称《采购单》），申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理；
A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理；
B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理；
C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续；
询价议价原则
固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）；
样品封存原则
针对有一定使用时限的物资（相对低值的、可提供样品的），要做到样品封存，做到采购物品与样品一致；
职责分离原则
采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决；所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决；
一致性原则
采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划；
合同会审原则
大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序；
5.供应商管理
供应商选择
5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件；
5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素；
5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商；
合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账；定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商；
6.合同签订管理
董事长（法人）委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。
意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”；合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门；
签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。
7.借款及费用报销管理
合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右；
凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜；
挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行；
严格按照公司颁布的财务管理制度执行；
8.采购人员廉洁管理
积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本；
加强学习，提高认识，增强法治观念；
廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品；
严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划；
工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。
努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。
9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。
物业公司采购管理制度
金碧物业有限公司兰州分公司 采购管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪 律，特制订本制度。 第二条采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。 第三条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个 三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品购置部门找三家; （2）一种物品报三家； （3）一种物品最后定一~三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； (2) 同类物品价格最低； (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； ( 3) 发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。 第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。 第五条预决算金额1000元（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料（固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购；预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。 第二章立项、采购流程 第六条立项、采购流程。 一、工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）： 1、立项程序：由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。 (1)地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购；、 (2)临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。
中海物业公司物资采购管理规定范本
工作行为规范系列 中海物业公司物资采购管 理规定 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-39883中海物业公司物资采购管理规定 Provisions for the management of materials procurement by China Shipping Property Corporation 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 ZH物业公司物资采购管理规定 为了加强分公司物资计划采购的管理，结合我公司实际情况，特制定本规定如下: 一、采购计划申报程序 1.每月底由各部门主任对下月《物资采购计划》进行初审。 2.初审的主要内容: a.物资采购计划与实际用量是否相符; b.计划物资有库存的，先使用库存物资; 3.初审后分公司经理批准。 4.将审批后的采购计划交行政部主任，由行政部主任安排采购员采购。
5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买，后补办审批手续。 6.零星所需材料填写《材料采购单》报分公司经理审批后，由采购员采购。 二、采购与报帐 1.采购员持分公司经理批准的"借款单"到财务领取采购资金或支票。 2.采购所有物品，必须要求供应商提供正式的销售发票。 3.用支票支付货款时，采购员应及时收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。 4.采购员按下达的采购计划，按时、按质和按量完成，在合格供应商购买不到的物品，要做到货比三家，争取采购材料质优价廉。 5.采购员应注重培养自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别能力，对采购物品性能可靠、品质优良负责。 6.采购员办理入库手续，并由保管员签收后，将发票及支票存根与对应的"入库单"整理在一起，报分公司经理审批。 7.采购员凭分公司经理签批的发票、"入库单"记帐联到
物业公司物资采购管理办法1.doc
物业公司物资采购管理办法1 公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行） 总则第一章 为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物第一条 品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。 本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保第二条 洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价 格监督、领用监督、财务核算等行为。 物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立第三条 原则，物品的领用要树立需用原则。 物品采购的管理第二章 各部门每月应根据部门需要，第四条“采购计划明细表”编制部门 ，经各部门主管（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一）
日25。综合部每月（签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部） 应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制前） （一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，“采购计划汇总表” “采购计划汇总采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。，见表二） 表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采 ，经上述人（见表三）购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单” 员确认同意，财务审批后方可采购。 （保并建立采购明细台帐综合管理部每月应编制采购计划，第五条 ，接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计存期限为二年） 划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工 作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综第六条 合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格 的供应商予以淘汰，补 充新的合格供应商。 综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。第七条 物品验收的管理第三章 所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员第八条 做好验收准备。 采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员第九条 （或和仓库人员一起根据供货方发货单工程部技术人员）（使用部门、 发票）上所列物品进行逐一验收。 质、（直观上物品的完好度）采购物品的入库验收包括数量第十条 、价格三个方面。数量和价格验收由仓管量（规格、型号、产地等）
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
物业采购管理规定
物业采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
物业服务有限公司 采 购 管 理 制 度 （试行） 审核： 批准： 二0一五年十月 泰信物业采购管理制度（试行） 1.目的 对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用； 2.范围 适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购； 3.物资分类 A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产
B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类； C类：应急类物资 4.采购管理 先批后买原则 公司采购必须填制《物业物品采购单》（附后，以下简称《采购单》），申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理； A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续； 询价议价原则 固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）； 样品封存原则
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
物业管理公司物品采购管理规定
物品采购管理规定 1目的 通过对物品采购的管理和检验，以确保采购物品符合规定要求。 2适用范围 适用于物业管理服务中的物品的采购活动。 3职责 3.1 工程技术部主管、物业服务中心经理、各职能部门经理负责采购计划的 提出； 3.2 行政综合部经理、运营管理部经理、工程技术部经理分别在各自审批权 限内负责预算内采购计划的审批； 3.3 分管领导负责所分管部门预算外采购计划的审核； 3.4 财务管理部负责对预算外采购计划的审核； 3.5 总经理负责对预算外采购计划进行审批； 3.6 行政综合部负责采购的实施及发放； 3.7 库管理人员负责对采购物资进行检验、记录和标识。 4物品采购分为以下二类 4.1A类物品：直接影响服务的专业形象或服务质量的物品，包括但不限于：4.1.1 物业服务中的秩序、工程专用工具； 4.1.2 物业服务中的专用设备； 4.1.3 物业服务中工程维修的零配件，但因工程抢修而应急采购的零配件作 为B类物品； 4.2B类物品：不直接影响服务的专业形象或服务质量的物品 5工作规程 5.1 采购申请 5.1.1 根据年度预算和物品需求情况，工程技术部工程主管、物业服务中心 经理、各职能部门经理编制下月的《采购计划》。 5.1.2 各物业服务中心预算内的采购计划由运营管理部进行审批（工程物资
由工程技术部初核后交运营管理部）。 5.1.3 审批后的《采购计划》交行政综合部实施采购。 5.1.4 如采购计划费用超出预算，需重新申请预算，经分管领导、财务管理 部审核及总经理审批后，按照正常采购流程操作。 5.1.5 如采购中涉及固定资产，按照《固定资产管理办法》办理申请手续。 5.2 采购实施 5.2.1 行政综合部实施采购，A类物资必须在品质保证部确立的《合格供方 名录》中进行采购。 5.2.2 采购记录应在《采购计划》内注明。 5.3 采购检验 5.3.1 仓库管理员根据《采购计划》对采购物品进行验证，验证要求为： a、A类物品 ●资料验证，资料包括产品质量保证书、出厂合格证及使用说明书等； ●数量和型号核对； ●检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象； ●检验有无铭牌、产地，防止三无产品流入； ●出厂时间：检验是否过期、变质。 b、B类物品 ●数量和型号核对； ●检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象； 5.3.2 仓库管理员在《采购计划》中，记录检验过程和结果，并注明检验人和 日期； 5.4 对于不合格产品，仓库管理员在《采购计划》上注明后交相关主管按照 《不合格品/服务控制程序》处理。 5.5 客户的验证不能减轻公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的 拒收。 5.6 工程技术部、物业服务中心保存《采购计划》等采购资料。 6 记录 6.1 WF743101《采购计划》 6.2 WF74001 《合格供方名录》
物业公司固定资产管理制度
物业公司固定资产管理制度 一、目的 加强固定资产管理，合理使用固定资产，维护固定资产的安全与完整，防止资产流失，提高固定资产的使用效率。 二、适用范围：公司各部门。 三、定义及分类： 1、本作业指导书所称的固定资产，是指公司拥有所有权（不含小区配套的设施设备）、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械、运输工具以及其他与经营生产有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品部门在2000元以上并且使用年限超过两年的应作为固定资产管理。属于生产经营主要设备、能独立运行操作、部门价值在800元以上、使用期限超过两年的小型物品也应作为固定资产进行管理。 2、固定资产按其用途分为五类，即：1、房屋建筑屋，2、机器设备（各类机器机械设备、通讯设备、监控设备、制冷设备、厨房设备等）， 3、交通运输设备（各类交通及运输车辆）， 4、办公设备（电脑网络设备、音像设备、办公家私、其它办公设备）， 5、其它。 四、管理部门及职责： 1、固定资产一级管理部门： 综合部是固定资产主管部门，负责对公司的固定资产管理情况进行检查监督，负责固定资产档案的建立，组织年度固定资产的核查工作，负责制定各类固定资产的管理办法和实施细则。 综合部负责职责固定资产购买前的初审、验收、登记、调配、核查及报废处理工作，各二级管理部门及时向公司综合部报送固定资产变动的档案资料及固定资产报废单，每季度至少上报一次固定资产变动情况。
2、固定资产二级管理部门： 固定资产二级管理部门为具体使用固定资产部门，部门负责人为第一责任人，办理购买、报废固定资产申请手续。根据"谁使用、谁保管"原则，固定资产具体使用人为直接责任人，正确使用，做好维修保养工作。公共设施设备由部门负责人指定直接责任人，责任人离职时必须办理固定资产交接手续。 五、固定资产管理： 1、固定资产登记、办公设备的标识 综合部建立固定资产档案，各级固定资产管理部门应建立台帐，按类别（五大类）分别编号，逐栏登记每一项固定资产的详细情况，新购、调配增减、报废固定资产及时登记入帐，做到帐实相符。固定资产编号采用7位数字和字母混合组成，格式同下图办公设备标签中编号格式。因办公设备中同类型同型号设备较多（如电脑），为了便于区别和管理，贴标签于明显位置进行标识。 办公设备标签： 使用（保管）人 编号：□□□□□□□ 类别号流水号 设备名称 部门代码 类别 设备名称栏填写设备名称关键词的汉语拼音前两个音节首字母(大写)，如：办公设备为打印机（Dangyinji），此栏填写DY。 流水号：一个部门同种设备记录序号从1起逐个增加。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
物业公司食堂管理规范
物业公司食堂管理制度 1目的 规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境，提高员工满意度。 2范围 适用于公司、项目部食堂 3 食堂管理原则 3.1以计划定支出的原则：食堂的收入必须与实际收入相一致，管理人员必须根据可能发生的收入定支出，确保收支平衡。 3.2专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采购、供应商、满意度、服务品质监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、收支盈亏管理。 3.3廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必须严格遵守《职员职务行为准则》，并有义务向供方明 保证食品安全和确定以转账方式进行结算），日后具体采购将在两家供应商中根据市场价格，供应商报价、供货情况即时选择其中一家。 其它物资月结采购的指定供应商选择也是由品质部和综合服务部严格按公司的招投标流程完成。 5.1.2供应商评审 每季度对食堂所有物资的供应商进行一次评审（《食堂物资供应商评审表》），以确定其服务是否达到合同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改，以及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反馈供应商服务的情况。 5.1.3采购流程 5.1.3.1 统一采购流程公司统一采购每月进行一次，采购在每月月底进行，采购前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需采购的米、油数量给公司食堂管理员。统一采购由综合服务部采购、食堂管理员（或由综合服务部指定的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采购小组共同完成。由于米、油等物资市场
价格变化大，采购小组采购之前必须进行市场价格调查（调查时须三人同时在场），并以此为据与指定供应商确定当次采购物资的价格。 5.1.3.2 月结供应商采购流程由各项目的厨师或食堂管理员根据库存情况和第二天用餐人数的估计情况，在确定第二天可用采购支出的范围内，电话联系指定供应商进行采购，厨师或食堂管理员必须保证项目食堂收支平衡。 5.1.4 结算方式统一采购结算为采购后以支票或转账方式支付；月结供应商按月结算，结算期间为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。 数量、质量等发生与送菜要求不符合，对不合格商品进行退换货处理，根据合同规定对供应商进行处罚。 5.2.2.2综合部负责人每季度对每个供应商至少抽查一次，公司食堂管理员每个月至少每个项目抽查一次，现场食堂管理员每两周至少对本项目抽查一次，对抽查结果进行部门备案。（《食堂送菜情况抽查记录表》）5.2.2.3食堂物资验收流程
物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
物业招标采购管理制度及实施细则(修订)
物业招标采购管理制度及 实施细则(修订) 一、总则 本细则不涉及商业公司及物业公司日常办公用品、固定资产及保洁用品的采购（由集团总经办另行规定），只涉及物业公司工程日常维修耗材及工程类、服务类招标及采购的有关实施细则。 （一）工程日常维修耗材指物业公司为了维修而消耗很频繁的配件类产品，包括但不限于以下产品： 1.灯类（灯管、节能灯、插拔灯、日光灯等） 2.电器小配件（开关、插座、插头、白面板、镇流器、启辉器等） 3.电线（视频线、网线、电话线、铜线、馈线等） 4.PVC/塑料材料（PVC 管、PVC 接口、PVC 线槽、塑料管等） 5.胶类（密封胶、玻璃胶等） 6.小工具（钳子、钻头、手电、锯片等五金工具） 7.仪表类（水表、压力表等） 8.安装其他类（弯头、球阀、电池、闭门器、挂锁等） 9.土建类（沙子、水泥、石子、石膏板/线、油漆、涂料、
腻子粉、龙骨等） 10.常用杂品（编织袋、生胶带、扎带、胶带、胶布、手套、梯子等） （二）工程类、服务类招标指物业公司通过合约关系寻找合格专业公司来完成物业服务的行为包括但不限于以下内容： 1.保洁服务 2.保安服务 3.洗衣服务 4.零星的土建/装饰 5.防水工程 6.消防维保/检测 7.工服/工鞋/工袜 8.印刷品 9.标识制作 10.通讯设备 11.石材养护 12.外墙清洗 13.虫控消杀 14.垃圾清运 15.生化池/隔油池清淘
16.空调维修、保养（质保期结束后） 17.电梯维修、保养（质保期结束后） 18.其他设备的维修、保养（质保期结束后） 19.大型维修工具 二、部门分工 （一）地产招标采购部：负责候选供应商的报名、初选、组织考察、组织考评、组织合格供应商的入选评；合格供应商的评价及调整等。 （二）物业公司：参与候选供应商初选、考察、考评、入选评定；根据不同耗材（工程日常维修耗材类）编制损换率；编制下月度耗材需求计划；按需领用耗材；编制本月度耗材实际使用报表；提出工程或服务类需求计划；耗材及工程、服务使用后评估报告、建立耗材物资仓库、耗材物资仓库日常管理、耗材物资入库、出库、配合有关部门对仓库盘存； （三）地产审计监察部：监督候选供应商的考察、考评、入选；物资仓库管理抽查审计；物资领用、使用情况的抽查审计；物资入库、出库抽查审计；仓库盘存的监督；招标过程的监督；合格供应商评价、调整的监督；对违反制度或损坏公司利益的调查及处罚。 （四）地产财务部：会同集团总经办、审计监察部对仓库进
最新物业公司招投标管理办法资料
投标管理办法 一、目的 为进一步规范和完善公司物业服务投标运作，提高投标工作效率，维护公司利益，结合本公司实际，制订本办法。 二、适用范围本办法适用于前期物业管理服务和后期物业管理服务的投标管理工作。 三、部门主要职责招标管理委员会在总经理的领导下，统一组织公司投标管理工作，各部门负责具体投标操作，各部门主要职责为： 1、人事行政部： 1）负责有关投标项目信息的收集、筛选、上报，形成投标评估报告。 2）负责投标报名、标书购买、投标文件商务部分编写，标书的汇总、编制、制作、封送。 3）对投标工作的总结，中标后的合同签订、备案等投标组织工作。 4）负责组织投标各环节工作的联系、沟通，并开展具体实施工作。 2、品质管理部、经营管理部： 1）负责对项目进行实地考察、费用测算，提交项目可行性分析报告，为投标工作提供决策信息。 2）负责对投标文件技术部分的编写。 3）参与标书的编制、开标和答疑工作。 四、投标程序 1、获取招标信息 网络信息管理委员会可通过各种公开媒体，如网络、报刊等各种途径获取并跟踪招标信息。 2、申请投标审批网络信息管理委员会，包括其他部门人员得到招投标信息，应与人事行政部联系，由人事行政部组织经营管理部和品质管理部认定其可行并开始准备进行投标活动后，填写《投标申请表》（见附件）上报总经理室审批，购买标书、文件。 3、购买招标文件人事行政部按招标文件要求购买招标书，并应从多渠道获得并反馈
信息，包括概算，竞争对手情况等，以指导投标书的制作。 4、投标环境调查投标管理委员会组织人事行政部、经营管理部、品质管理部对标书中描述的物业情况进行现场调查、分析，收集投标有关信息和资料，测算费用并确认项目负责人。 5、投标文件的编制 1 ）投标文件编制要求：要有针对性；可操作性要强；体现我公司优势和专业水平；文字要言简意赅，主题明确。 2）投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 3）投标文件由商务标书和技术标书组成。 商务标书包括企业资质等级、企业管理业绩、日常规范运作情况、企业年度盈亏情况、企业诚信记录、物业管理公众满意度季度测评情况等内容。 技术标书包括物业服务费用的收支预算及投标报价、开办费开支预算方案及开办费筹措和处理意向、项目管理服务理念和目标、物业服务分项目标、标准与承诺、物业服务早期介入方案（物业服务交接方案）、项目组织架构、管理职责和权限、管理制度和考核办法、物业的综合服务、维修养护管理、保洁、秩序维护、护绿等工作的实施方案、物业维修和管理的应急措施等内容。 4）人事行政部根据招标文件拟订投标文件目录及标书编制计划，负责标书商务部分的编写，并将投标文件资料进行汇总，由项目负责人组织审查、讨论，形成投标书。 5）经营管理部负责标书技术部分费用的编写，包括物业服务费用的收支预算及投标报价、开办费开支预算方案及开办费筹措和处理意向、经费收支（管理费收支）测算和提供管理服务酬金的报价。 6）品质管理部负责标书技术部分方案的编写，包括项目管理服务理念和目标、物业服务分项目标、标准与承诺、物业服务早期介入方案（物业服务交接方案）、项目组织架构、管理职责和权限、管理制度和考核办法、物业的综合服务、维修养护管理、保洁、秩序维护、护绿等工作的实施方案、物业维修和管理的应急措施等内容。 7）参与投标的部门或人员对招标书中不明确或不清楚的问题，反馈到人事行政部，由人事行政部与招标方进行联系澄清。 6、投标书的评审 投标书送交之前，应由项目负责人组织相关人员对该标书进行评审。评审通过后方
集团公司物资采购管理制度
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；
物业公司资产管理制度
三丰物业服务公司资产管理制度 1、总则 1.1控制目标 1.1.1规范各种物资的管理行为； 1.1.2防范资产管理中的差错和舞弊； 1.1.3保护各项资产的安全、完整，提高各项资产的使用效率。 1.2适用范围 本办法适用于大连三丰物业服务公司的资产管理。即资产的请购、验收、领用、调拨、以旧换新、借用、移交、退库、盘点、清查、报废、封存、抵押、评估、保险等的管理。 在整个集团及马国君董事长“全资产”的管理理念下，本制度中涉及的资产包括指固定资产、低值易耗品及生资产产。（以下统称为“资产”） 固定资产：是指单位价值在2000元以上并且使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、电子设备、运输工具等经营性资产，及单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在两年以上的同类资产。 低值易耗品：是指使用寿命超过一个会计年度，单位价值低于2000元的设备、器具、工具等。物业公司低值易耗品主要包括：工器具、办公用品、办公小家具、电子类、劳
保用品、消防用品、安管用品、清洁用品等。 生资产产：是指与农业生产相关的有生命的（即活的）动物和植物。物业公司生物资产主要包括：花草、苗木等。 2、资产管理分工及部门职责 2.1资产的管理部门 集团综合部是集团全资产管理实施的总领部门，设资产管理员负责集团全资产管理、协调工作，并对归口的专项资产管理部门负有管理、监督的职责；设归口的专项资产管理部门，对各类专项资产实施管理，并向集团资产管理员负责，统一履行各项报备、审批程序，确保集团资产管理员清晰掌握集团全资产运行状况。集团资产管理员和各归口的专项资产管理部门的资产管理员需在人力资源部备案； 2.1.1 资产管理归口划分 集团综合管理部、物业公司各独立部门，负责生产、经营用所有资产的实物管理。 2.1.2管理部门职责： ①监督各项资产使用部门对该资产的保管、日常维修、维护和保养； ②建立分管范围内的资产台账，填制固定资产卡片； ③审核或提出固定资产的购置、调转、大修申请； ④审核或提出资产处置申请；对其进行统一分类编号 ⑤对资产的使用落实到使用人。
物业管理公司物资采购管理规定
北京宏福苑物业管理有限公司 物资采购管理规定 为加强对北京宏福苑物业管理有限公司各部门物资采购的监督与管理，规范物资采购程序，提高采购工作的效益，现制定本管理规定。 一、采购物资的范围： 本规定中所称的物资包括： 1、公司及所属部门日常办公用品。 2、公司及所属部门固定资产类物资。 3、公司及所属部门所需生产类物资。 二、采购原则 1、采购工作必须遵循“少花钱，多办事”的原则，提倡勤俭节约，力求提高资金使用效益。 2、采购应遵循集体议事的原则，避免个人操作行为。特别是对大件物品和贵重精密仪器的采购必须充分听取相关人员和专业人员的意见，集思广益，充分考虑到适用性、实用性和技术上的前瞻性，以求获得最大范围的合理性。 3、物资采购工作必须依据“公开、公平、公正”原则，切实做到“货比三家”并选购性价比优越的产品。 三、采购物资的管理： 1、公司设定采购专员负责物资采购工作，公司所需的日常办公用品及固定资产的采购与管理由采购专员负责管理。 2、所属部门所需日常办公用品、固定资产类物资、生产类物资由采购管理人采购配送，由所属部门调用，接受行政部门督察。 3、采购物资的类别： （1）年累计采购金额在200元以下日常办公用品、零散物品记为零星物资采购。 （2）1000元以下的办公用品、固定资产及生产类物资。 （3）1000元以上的办公用品、固定资产及生产类物资。 （4）一次劳务在5000元以上或年累计采购金额超过一万元办公用品、固定资产及生产类物资。的必须签订合同。 （5）实行“以旧换新”领用物料。的部门或人员，必须有旧物料和完备、有效的“领料单”，到仓库更换。 （6）经常使用的替换配件、物品、维修材料等。 （7）因工作需要临时借用物品。 四、采购任务的落实。
物资采购管理制度
物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程 一、目的： 为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
(完整版)物业公司物资采购管理办法
公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。 第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。 第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。 第二章物品采购的管理 第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。 第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工
作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。 第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。 第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。 第三章物品验收的管理 第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。 第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。 第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责。 第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。 第十二条公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究