VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)

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VDA6.3-2016过程审核检查表范例

实；存在一定程求，对顾客或后续过程存在能；但失效会对使用和进一
度的不符合情况
影响
步过程步骤产生负面影响
要求部分得到落实；存在明显不符合情况
4
要求落实不够;存过程不满足规定的要求，对在严重不符合顾客或后续过程存在影响
产品存在缺陷，对功能产生影响；失效导致使用受限，并严重影响进一步过程步骤
无产品缺陷，符合技术标准
完全满足要求
要求基本上++得过程存在轻微的不符合情存在产品缺陷，但不会影响
到落实；只有极况，但不会影响符合顾客规功能、使用或进一步过程步
轻微的不符合
范和后续过程步骤
骤
要求基本得到落实；只有轻微的不符合情况
6
要求部分得到落过程不总是满足规定的要产品不符合，但不影响功
审核员审核时机审核范围
序号
□常规审核 □产品更换生产地点
过程审核报告
审核日期
□新产品首次量产 □其他：
□停产后重新生产
审核发现审核结果
得分工序
备注
P2
EPM：
P3
EPDP：
P4
EPDR：
% % EPP % EPZR
总体
100 %
满意度
P5
%
P6
%
P7
ELM： EPG： EK：
评级:：
% 99 % 100 %
A级
总体满意度/% 90至100 80至89 小于80
对过程的评定具备质量能力有条件具备质量能力不具备质量能力
级别名称 A B C
日期：
编制：
批准：
注：
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分、一个或多个问题为0分，但其在一个或多个基本出发点上符合率<70%、则必须从A级降到B级。

过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)

物料标识卡必须明确物料的加工状态和检验状态
生产部
P6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的现任
生产车间提供了个车间质量负责人员的职责权限，明确定义了首件和过程巡检的人员
车间岗位员工按照SOP要求进行自检，车间定期组织对员工进行质量意识培训，并记录
P6.3.2员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
11/1
P3.2* 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价?
1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。
P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？
编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划

过程审核检查表-VDA6.3

如：在量过程中，是否保证只和批准/放行的供方开展合作，并按规定的标准对供方质量能力展开评价？
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求

过程审核VDA6.3检查表

过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。

详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。

确定项目负责人及小组成员的职责和权限。

项目小组成员有资质来执行项目任务。

项目组织机构能满足顾客要求。

供方被纳入项目管理。

2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。

制定并落实项目成员规划。

必须考虑员工的工作负荷。

当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。

这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。

在资源规划中，要特别留意关键路径。

针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。

项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。

P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。

在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。

产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。

要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。

对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。

关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。

项目计划必须包括具体的项目质量事项。

可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。

这些计划必须考虑原型件和试生产。

项目计划必须包括涉及采购的具体事项。

可从项目计划生成出单独的详细计划。

2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。

产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。

产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。

策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。

定期监控策划的符合性和目标的达成情况。

VDA6.3过程审核检查表(带示例-自动计算符合率)

sum. M3/M4
过程设计的符合度（Level of Compliance Process Design）
0 4 6X 8 10
0 4 6 8X 10
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X 120 100 83 %
第7页共9页 Page 7 / 9
产品设计的符合度（Level of Compliance Product Design） 89 %
第4页共9页 Page 4 / 9
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司过程审核检查表
NO：
版次：
修订号：
表格编号：
过过程设计(Process Design)
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司过程审核检查表
NO：
版次：
M5
rel
X
供Part B: 生产(Production) M方 5Are only approved quality capable suppliers
used? 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?
rel 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
X
有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认报告。
0 4 6 8 10 X
M 2 . 5 Are the required resources available?
是否已具备所要求的产品开发能力?
rel
X
0 4 6 8 10 X
sum. M1/M2
110 98
M3
程

新版VDA6.3过程审核实例(含评分矩阵)

审核结果
是否对质量和过程数据进行了收集和分析？毛坯铸造滚齿热处理磨削修整机加冲压注塑分装总装 * 一旦与产品和过程要求不符，是否进行了原因分析，是否验证了纠正措施的有效性？毛坯铸造滚齿热处理磨削修整机加冲压注塑 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10
评审提问表 10 10
审核结果
8 8 10 10 10 10 10 8 10 10
是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？毛坯铸造滚齿热处理磨削修整机加冲压注塑分装总装是否根据要求对产品/零部件进行适当存储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品 /零部件的特点相适应？毛坯铸造 8 8 8 10 8 8 10 10 8 10 10
类别机加冲压注塑分装总装
评审提问表 10 10 10 10 10
审核结果
生产设备/工具的维护保养是否受控？毛坯铸造滚齿热处理磨削修整机加冲压注塑分装总装 * 通过使用的监视和测量设备，是否能够有效地监控质量？毛坯铸造滚齿热处理磨削修整机加冲压注塑分装总装 6 8 8 10 10 10 8 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 8
NO 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.5.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.5.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8
类别磨削修整机加冲压注塑分装总装
评审提问表 10 10 10 10 10 10 10

VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)

一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计技术分析（P图或nP图）
X
M6.4.3 Are the causes of product and process nonconformities analyzed and the corrective actions rel checked for their effectiveness? 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?
过程审核检查
NO：版次：修订号：表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
Process Step 2
描述（Description）: 压铸过程 1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。 2 作业指导书要求对首件产品确认品质实际没有检查记录（P图）
X
M6.2.2 Can the quality requirements be monitored
effectively during serial production with the rel implemented inspection measuring and test equipment?在批量生产中使用的检测.试验设备是否能有效地监控质量要求?
0 4 6 8 10 0 4 6 8 10
负责生产设备/生产环境的职责和权限。负责生产设备的维修和保养职责。
X
M6.1.3 Are the employees suitable to perform the
required tasks and is their qualification rel maintained? 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)

是否具有对产品的要求? rel
0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X
Is a process development plan available and
are the targets maintained? rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?
已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。 PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。
0 4 6 X 8 10
X
第3页共6页 Page 3 / 6
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司过程审核检查表
NO：版次：修订号：表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001
0 4 6 X 8 10
X
M4.2 Is a quality plan prepared?
是否制定了质量计划? rel
X
M4.3 Are the required releases/qualification records
available at the respective times? rel 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
0 4 6 X 8 0 4 6 8 10 X
X
M2.2 Is the design FMEQA updated in the project
process and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
X
M4.6 Are the required resources available?
rel

VDA6.3过程审核作业指导书(含表格)

过程审核作业指导书（IATF16949-2016/VDA6.3-2016）1.目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。

2.范围本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。

3.引用文件IATF16949《质量管理体系要求》VDA.6.3汽车工业质量管理《过程审核》（2016）内部审核控制程序记录控制程序文件控制程序4.术语和定义4.1过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

4.2计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。

依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。

4.3计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。

当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核a.质量管理体系发生重大变化时。

即：生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。

即：过程不稳定；c.必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。

即：强制降低成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。

即：顾客抱怨/退货和索赔。

5.职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。

审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。

受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

6.工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。

VDA6.3过程审核检查表_案例(参考即可)

and are all changes displayed?
D.工装（模具、刀具、夹具、检具）
设备、工装、人员可满足开发新品的需求
E.检验、试验测试相关用品
。
F.项目所需的预算
建立的项目进度计划表是否满足如下要求
2.3
是否编制项目计划并与顾客进行沟通？Is there a project plan and has this been agreed with the customer?
受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)

编号No
检查内容Check contents
审核情况描述describes
审核证据/记录
P2 项目管理Project management
MO-P03-19 A/0
评分grade 0 4 6 8 10
组织及客户相关负责人是否纳入变更管理控制系
户比亚迪确认
2.6
是否编制项目质量计划，实施和定期监控项目质量计划？Is there a QM plan for the project ? is this implemented and monitored regularly for compliance ?
是否编制项目质量计划（可以包含在项目进度计划表中，应包含对关键零部件供应商的管理），项目质量计划是否定期监控
审核证据/记录
0
针对项目成立的项目小组是否满足如下要求
A.确定项目负责人
是否建立项目组织架构（项目管理），是否确定 B.小组是否涵盖相关的部门（必要时，包括顾客及公司制定MO-QC-3《汽车产品质量先期
项目管理者及团队成员任务和权限？Is the project 供应商）

VDA6.3过程审核EXCEL表(全)填写示例

责权关系？
审核摘要
存在的弱点/建议的措施, 论断
8 8 8 8 8 8 n.b. n.b. 存在标示不全现象
精磨通孔探伤单件半轴内圆 /攻清洗组装总装 8 8 8 8 8 10 n.b. n.b. 现场未进行展示
10 10 10 10 10 10 n.b. n.b.
8 精磨8 通孔8 探伤8 单件8 半轴8 n.b. n.b. 未及时更新内圆 /攻清洗组装总装
5.4 x
针对采购对象，是否获得了必
10
40
要的认可？
5.5 x
针对采购对象约定的质量是否
10
41
得到保障？
5.6
是否按实际需要对进厂的货物
6
42
进行了储存？
现场物料存放区域规划混乱
5.7
针对各具体的任务，相关的人
8
员是否具备资质，是否定义了
43
责权关系？
人员培训资料不全
44 P6
过程分析 / 生产
6.4.2 x 64 65 6.4.3 66 6.4.4 67 6.5
6.5.1 68
6.5.2 69
6.5.3 x
70 6.5.4 x
71 72 6.6
6.6.1 x 73
6.6.2 74
6.6.3
75 6.6.4
76
77 P7 7.1 x
78 7.2
79 7.3 x
80 7.4
81 7.5
82 7.6
了生产控制计划，是否在这些
4.6 不能用于产品开发
32 4.7
33
计划的基础上编制了具体的生
产和检验文件？是否在量产条件下开展了试生 n.b. 产，以便获得批量生产放行？

VDA6.3审核实用表格(包括自动打分).

33
4.8
34
Are the planning activities associated with sourcing outside products and services implemented effectively? 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
n.b. n.b.
entry text
6.1.2
Are the necessary quantities / production batch sizes of n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. entry text incoming materials available at the right time and at the right place (stores; work-station)? 在约定的时间，所需数量/加工批量的上道产品是否能够被送至指定的仓库/工位？ Are incoming materials stored appropriately and are transport n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. entry text facilities / packing arrangements suitable for the special characteristics of the incoming materials? 是否按照实际需要对上道产品进行仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与上道产品的特殊特性相互适应？
Process
Product
P4
Carrying out the product- and process development 产品和过程开发的实现

汽车行业VDA6.3过程审核检查表及评分标准

如果EG≥80%,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>70%,评为B级；反之，则评为C级（B→C）
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：

VDA6.3过程审核模板

VDA6.3过程审核报告审核企业：××××××××有限公司被审核部门：机加工分厂、冲压分厂、总装分厂审核时间：2019年5月15～24日审核员：×××、×××、××、×××被审核过程/产品/服务：×××产品制造过程(包括：冲压、热处理、机加、焊接、喷涂、总装)审核原因：按年度审核计划执行审核结果：×××产品制造过程总符合率：99.42％、级别：A级编制：×××审核：×××批准：×××过程审核：提问评分一览表6.1人员/素质 6.2设备/工装 6.3运输/搬运/储存 6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6工序1：冲压E1 工序2：热处理E2 工序3：机加E3 工序4：焊接E4 工序5：喷涂E5 工序6：总装E66工序中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至n的均值)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6E U1(%)：100 E U2(%)：98 E U3(%)：100 E U4(%)：100过程审核中符合率EP(%)＝(98.26+100+100+100+100+98.26)÷6＝99.42％过程审核检查表生产工序：汽车起动电机总装审核人员：。

VDA6.3量产产品过程审核检查表

1、工位条件以及环境条件的设计布置适合具体的产品 2、针对污染、损伤以及搞错误判等风险，落实了预防措施 3、工位设计符合人机工程学 1、模具以及测试、检验和测量工具都得到了妥善的仓储和管理 2、所有模具、测试、检验以及测量工具都标识有各自的状态以及变更等级 3、能够保证清洁和整洁，同时也采取措施避免环境因素的影响 4、发放以及使用均受控且加以记录
1、BOM表（经批准的） 2、物资标识（身份证健康卡） 3、关键部件/零件追溯性记录
1、对变更流程（从初始变更请求直至变更的落实）必须加以明确描述；对责权关系必须加以规范 2、将客户变更也包括在内 3、在实施前，必须对变更的影响进行分析 4、变更所涉及到的范围必须确认，包括涉及内部及外部、供方 5、批准的技术等级必须得到落实
1、设备预防性维护计划 2、设备预知性维护计划 3、设备维护符合性检查记录 4、关键设备备件最低存量设定 5、关键设备备件配置计划 6、设备停机率分析改进月度报告 7、设备管理台账/设备履历卡/设备操作规程 1、测量器具管理台账 2、测量器具周期检定/校准计划 3、测量器具使用中偏离校准状态的检查记录 4、现场使用的测量器具状态标识 5、测量系统分析报告（MSA）
在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？
风险风险
1、在开始生产前，必须进行初始批准或者重新批准 2、一旦有产品被抽取检验，那么在之后生产的产品必须被隔离直至抽取检验件被认可为止 3、工艺参数设置计划、设置用辅助工具及基准件必须放置在相应工位
1、实施作业准备验证 2、首件检验记录 3、极限样件配置工位上
运行证据
1、作业文件、检验文件易于得到 2、检测工具配置到位 3、过程参数一览表 4、过程质量控制卡界限设定 5、设备、工装模具编号 6、设备能力证明

VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率) 压铸过程

M 5Is the agreed quality of the purchased parts
guaranteed? rel 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要
X 求?
新亚电子提供的"出货检验报告",没有批次号,无法追溯.
M
5Is the quality performance evaluated and are
sum. M3/M4
过程设计的符合度（Level of Compliance Process Design）
0 4 6X 8 10
0 4 6 8X 10
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X 120 100 83 %
第7页共9页 Page 7 / 9
1 Is the design FMEA raised and are improvement
measures established?
rel 是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?
X
M 2 . 2 Is the design FMEQA updated in the project
process and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确
NO：
版次：
修订号：
表格编号：
M4
rel
X
rel
X
rel
X
rel
X
rel
X
rel
X
过过程设计(Process Design) M程
4Is the process FMEA updated whwn amend-

VDA6.3过程审核表(标准版本)

符合率 EDE
[%]
2 过程开发
3. 策划
nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4
4. 落实
.5 .6 .7 .8 .9
nb nb nb nb nb nb
EPE
B 批量生产
5 分供方/原材料
4 6 4 10 10 nb 8 4 8
EZ
68
6 生产<每一加工道序>
6.1人员 /素质 .1 .2 .3 工序： .4 .5 6.2生产设备 /工装模具 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 6.3运输/搬运 .1 .2 .3 .4 .5 6.4缺陷分析,纠正措施 ,持续改进<KVP> .1 .2 .3 .4 .5 .6 E1
过程审核
评价的提问/满足率 A 产品诞生过程
1 产品开发(设计)
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 ` .1 .2 .3 .4 .5 .6
报告号: 页数:
1. 策划
nb nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4 .5 .6
2. 落实
nb nb nb nb nb nb
.1 .2 .3 .4 .5 .6
6
10
6
6
10
10
6
4
6
10 10
6
10
4
8
10 10
10
6
6
6
10
6
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
77
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价<工序1-n的平均值>
.1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6

VDA6.3过程审核检查表

检查表
√ 过程审核检查方法
6.1.2 是否对职工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3 职工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5 是否有效地使用了提高职工工作积极性的方法？
分要素
6.2
生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？
5.3
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改良商定质量目标，并付诸落实？
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求 5.5
的改良措施？
5.6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7
原材料库存〔量〕状况是否适合于生产要求？
5.8
拟制
日期
批准
学习文档仅供参考
保管编号：
检查记录
评分
日期
FR171004
4.0
标准条款
分要素 6.3
6.3.1
6.3.2
受审核部门/产品：主要内容
审核
体系审核
检查表
√ 过程审核检查方法
运输/搬运/储存/包装
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？