品质部工作流程图
品质部作业流程图
每天
9、
跟踪车间品质及洗水洗前品质的控制
QC
洗水厂
每天
品质部作业流程图
客 户
1\PMC计 划
业 务
2\查看排 期
计 划
3\接受订 单资料
技 术
4\产前分 析
5\开产 前会
6.1跟踪车 缝出首件 6\分配 QC工作 6.2绣、印 花品质、 进度跟踪 6.3外发车 缝出首件 7\核对首件资 料及品质检查
品质部作业流程
序号 品质部作业流程 对应责任人 检查人 时间节点
1、
PMC排生产主计划，锁定本周，滚动下周，计划下下周
PMC
车缝主管
计划下达当天
2、
品质部门接受PMC下达的外发排期
对应QC
品质主管
及时
3、
品质课长安排QC工作
品质主管
厂长
开货前3天
4、
相应QC按资料做产前分析
QC
品质主管
开货前2天
5、
QC与对应加工厂开产前会
QC
品质主管开货前2天来自6、6.1跟踪车缝出首件（本厂）
车缝组长
QC
开货当天
6.2根据每单的开货日期跟回需求绣印花数量
QC
车缝主管
开货前1天
6.3跟踪车缝出首件（加工厂）
加工厂生产负责 QC 人
开货当天
7、
核对生产办和资料
QC
品质主管
开货当天
8、
每天对车缝大货进行尺寸抽量
QC
洗水厂
生 产
8\洗前尺 寸的抽查
洗 水
9\跟踪车缝品质 及洗前尺寸的控 制
装配质量控制流程图
XX 有限公司工作流程图
文件编号：RH/17.2.2302
流程名称 装配制程质量控制流程图
涉及部门 采购部、工程部
责任部门
品质部、装配车间
编制
审核
根据
根据
OK
备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
生产通知 装配车间
生产计划表
生产自检
QC 生产作业指导书
QC 检验记录表
合格
检验作业指导书
不合格
处理
质量反馈通知单
装配员工 生产线全检
合格来料
仓库 成品包装
QC
装配员工 生产异常
QC PQC 通知品质主管
参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门
箭头标标识隔离
巡检
PQC 巡拉记录表 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照不合格品控制流程图
仪器点检 特采需挑选来料
装配员工
进仓。
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
品质部组织架构图构课件
岗位职责
OQC组长
l 对OQC抽检的产品跟踪和状态监督； l 监督OQC抽检工作、人员工作分配和现场5S ； l 对品质事故及时反馈并跟踪解决方案； l 对OQC发现品质异常时(尤其是不稳定的机器)，及时反馈及跟踪，并
用试验的方式验证结果 ； l 负责OQC所有人员的工作能力、人事考核； l 每日例会的召集、前一天问题点回顾； 并对接收到的信息传递给其他相
跟馈及对抽对事态状产检反质监和踪故督时品的；验检OQ
岗位职责
FQC检验员
l 正确查阅、使用BOM、ECN ，产线生产时严格执行BOM单； l 对发现品质异常时，及时给IPQC或QE技术员提出； l 对检验的产品会影响质量的问题，要及时反馈并跟踪改善结果； l 成品抽样检验过程及结果判断， 抽检合格正常入包装， 抽检不合格则按《
•
负责IQC所有质量报表审核的担当；
•
来料检验规范、作业指导书的编写；
•
负责来料品质问题的汇总、反馈及跟进；
•
新产品导入的跟进；
•
所有IQC工作按排的担当；
•
在线品质问题的处理；
•
部门文件的签收、管理；
•
来料检验现场的技术指导；
•
对仓存物料温、湿度及摆放的监督；•Βιβλιοθήκη 对仓存物料“先进先出”的监督；
•
IQC所有设备、治具、图纸、样板的管理；
l 新产品的来料检验、性能评估工作。 l 负责本部门所有物料《作业指导书》、《进料检验规范／标准》的制定和完善；测量
检测设备、治具、图纸、样板等检验资源的完善。对设备管理、维护、计量、及相关 工作指引的制定及维护. l 负责来料检验中重大质量异常的跟进、反馈和MRB评审以及落实供应商的纠正及预防 措施是否得以有效执行。
品质部各岗位职责与流程
IQC 来料检验
来料检验工作流程
供应商送货 仓库暂收 放置待检区 IQC检查
发出来料检验报告 纠正预防措施报告
组织评审
评审同意使用
评审单位： 业务/PMC/工程/采购； 由品质做最终判定。
评审判退
不合格品区
PASS入库
退货供应商
OQC出货检验
OQC：即出货检验， Outgoing Quality Control 的英文缩写简称
IPQC制程检验
1.首件确认
制程检验的工作职责
生产部提交首件确认单，IPQC对比相关标准依据，对产品结构、外观、
尺寸等进行检查，对所检验的产品填写《首件报告》。首件合格即量产，不合
格即要求改善。首件未合格之前，生产不得量产；否则发出《品质异常通知单》
2.巡回检查
在既定的时间范围对自己所负责的机台产品，进行巡回检查（5-10啤产
4.品质异常的清仓确认
当生产现场发生异常或遭到客诉异常时，OQC需协助清查在库品状 态，是否存在类似异常的产品；结果汇报并处理、跟进；
OQC出货检验
出货检验工作流程
出货指令单
发出不合格 品处理报告
仓库备料 放置待检区
组织评审
OQC检查
评审同意出货
PASS出货
评审单位： 业务/PMC/工程/生产； 由品质做最终判定。
出货检验的目的：
产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求。
出货检验的工作职责
1.出货检查:
负责成品出货前的检验工作，出货产品符合相关检验标准，进行最 终的成品检验；并对于所检验的产品或批次需填写《OQC检验报告》
2. 检验标示
做好出货检验状态（合格、不合格）的标示。
品质控制工作流程图及工作标准
☆品研部修订过的标准报技术副总审核
1个工作日
☆修订的标准报总经理审批
1个工作日
重点
☆质量标准的修订
标准
☆质量标准修订及时，符合公司实际情况
新质量标准的执行
C10
D10
程序
公司?质量标准?
☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行
依据实际
☆关于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训
☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
依据实际
重点
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅料检验
C4
D4
D5
E5
E6
F6
程序
一．?原材料和成品检验规程?
二．?原辅料进库单?
☆质检专员对采购的原辅料进行检验
1个工作日
☆质量合格的进库
1个工作日
☆质量不合格的执行退换货处理
一、?生产流程操纵程序文件?
二、企业各部门职责
三、企业各部门工作流程
☆质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括抽样检验、巡回检验等
依据实际
☆生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程质量检验工作，分不从人员配备、检验时刻和地点确定等方面给予支持
依据实际
依据实际
重点
☆原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录
标准
☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格提供方名录
生产过程检验
C7
D7
D8
F9
F8
程序
一．?生产过程质量检验标准?
二．?生产过程质量检验记录?
☆各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报
品质部组织架构图及各岗位职责
岗位职责：
1.使用统计技术进行各质量数据统计；
2.文件、品质资料的汇集、汇总、分析、管理；
3.公司文件受控、收发、统一管理；
4.部门信息传递；
5.文件与资料打印；
6.零星物品的请购、领用；
7.部门财产登记管理；
8.样板管理。
9.主管安排其他事宜。
2.4OQC
岗位名称：OQC
6.负责产线各冶具（电批.烙铁.等）有无做点检检查工作。
7.收集相关数据与资料,协助生产部门减少异常发生率,提高产品直通率.
8.针对制程异常,及时开出异常单并通知相关人员进行异常分析、跟踪落实,防止异常再次发生.
9.与相关部门建立良好的沟通达到品质共识.
10.对于生产中发现的相关品质问题,及时上报.于IQC.QA协调,制止不良继续产生,避免以后再次发生.
5.有权对批量异常制造者进行相应处罚权利；
6.对品质人员有监督、管理权利。
岗位职责：
制程品质异常处理、跟踪及预防；
1.协助主管客诉原因调查、分析、处理及跟踪；
2.做好产品质量的现场控制，及早发现问题，防止批不合格品的产生；
3.制程品质异常处理、跟踪及预防；
4.内部质量计划与追踪；
5.在岗员工的培训；
12.参加新产品量产会议，并把该量产会的相关信息传达给所属部门的班组长；
13.每日质量异常确认、分析和处理；
14.所有客户进料/制程/出货/客诉/客退品质管控和品质处理（包括对
外联络）；
15.召集相关部门召开品质检讨会，对质量的问题点进行检讨和跟进改善；
16.审查部门品检质量报告；
17.负责进料和出货品质检验之相关事务处理，确保纠正/预防措施有
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准，制定《QAP〉，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP＞的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
品质部组织架构图及各岗位职责
品质部组织架构图及各岗位职责QA/品质组长裁 板IPQC抛 光IPQC 打 点IPQC 覆 膜IPQC 控进料IQC 成品IPQC成品OQC测 试 员 出 货 OQC QE 工程师汪力 汪力尹贵菊梁苹梁苹邱秋兰无邱秋兰 供应商管理 制程控制 进料检验 品质文员制程/客诉处理出货检验 IQC/QA改善跟踪异常提出 制程巡检 IPQCOQC异常提出 异常物料核对异常提出 返工通知出货检验 QE客诉处理现场异常处理 文件管理报表统计 样品试产测试员异常统计文控管理 岗位职责示意图品质文员：由生产文员代理统计数据，文件管理由品质主管代理 QE ：由品质主管代理全部工作所属管辖部门内享有最高职权对上级经理负责，向下统筹和领导部门职员以高效率开展工作，有权调配本部门所有员工的工作，有权对管辖范围员工进行奖励及处有权对品质异常采取紧急停线措施；有权对品质异议作出判决。
岗位职责：负责品质部之组织架构的设置与优化；按照质量方针和质量目标，制定品质部之年度和月度工作计划与发展纲要；负责品检人员之招募、培训与作业指导；负责品质部之工作督导与日常管理；执行和宣达公司的各项方针﹑政策﹑目标﹑制度6.负责现场质量问题之最终判定与协调处理；负责供应商之品质评估、稽核、督导、追踪改善管理；制订品质检验标准,并对QC组长、生产组长进行量产前的培训；内部标准样品的签署、限度样品/拒收样品的制订或审查；10.品管检验工具的设置、检测仪器的校正与治具的验证；11.跟进打样、试产状况，分析品管过程；20.负责部门内意见的上传和领导意见的下达；21.定期主持课内品质会议和品质观念之宣导；22.负责本部门人员之考评和奖惩；对客诉异常处理及调查、分析并执行持续改善追踪；23.上级交办的其它工作事务和协助上级完成各项工作任务QA/品质组长岗位名称：QA/品质组长直接上级：品质主管直接下属：IQC、IQPC、OQC职权范围：1.对不符合质量要求或未得到改善的品质有权要求生产部门停止生产；2.巡查中发现的问题有权要求生产部门改善。
品质部职责和工作流程(组织架构图)
1、品质部门职责⑴制订品质检验标准⑵执行试产、进料、制程、成品的品质检验与管控⑶进行制程品质异常分析、改善措施的追踪验证⑷客户抱怨与退货处理、原因分析及改善措施的拟定⑸参与评估供应商品质管控能力⑹校正与控制量规、检验仪器⑺制定培训计划⑻品质信息的收集、反馈2、部门组织构架图仪校塑胶电木电线五金支架陶瓷包装材料品质部SQC品保QE工程师IQC组QA组品检FQA组出货检验IPQC组电木塑胶制一课制二课插头课押出组3.工作职责及能力要求职务工作范围、内容所需具备的能力备注品质主管1、对所属人员的教育培训2、执行状况的稽核3、协助制造部门建立不良产品的纠正和预防措施.中专以上学历,至少3年以上品质管理工作经验,熟悉品质管理运作程序。
熟练电脑操作. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力,了解ISO体系。
IQC 1、免检供货商申请。
2、供应商异常回复追踪验证。
3、进料检验18周岁以上,高中以上文化程度,无色盲,会简单的量具使用及保养,具有一定的沟通、协调能力.有一年以上的工作经验,会使用.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力.熟知进料检验的流程. 会电脑知识IPQC 1、现场首末件检验确认，巡检。
2、问题点的反馈，品质异常改善对策的追踪确认。
3、各工序半成品的检验。
18周岁以上,初中以上文化程度,会简单的量具使用及保养,熟悉抽检方法及对制程不良的处理.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力,熟知制程检验的流程.OQC 出货产品的检验及填写检验报告18周岁以上,高中以上文化程度,会使用简单的量具,熟悉所有出货产品的品质要求. 对本公司产品有一定的了解有一定的识图能力.QA 1、出货稽查2、协助QE工作3、所有量具的使用及点检、保养、校正。
20周岁以上,中专以上文化程度,会使用现有所有量具仪器及其点检、保养、校验,会电脑知识. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力.SQC 1、品质记录的统计(包括周统计、月统计、年统计的品质状况）2、品质所需物品的请购、领用、发放3、技术文件及管理文件的整理、索引保存4、文件及表单的打印及收发18周岁以上,高中以上文化程度,电脑操作熟练,日常报表及统计图的制作.对QC七大手法有相当的了解.QE 1、新产品开发阶段的品质策划、检验标准的制定 .2、客诉及退货的处理。
品质部部门职能岗位职责及工作流程
***皮具有限公司品质部部门职能岗位职责及工作流程一、品质部职能概述根据公司品质目标和控制标准，制定和实施具体的工作计划，完成总经理下达的年度品质控制目标；根据客户对产品质量要求，结合公司标准，制定和实施IQC、IPQC、FQC检验标准和流程，规划好原材料质检、裁备质检、生产车间现场质检、外发质检的相关工作，做好QC人员的培训和考核工作，确保公司年度品质控制目标和成本控制目标的顺利实现。
二、品质部组织架构图三、质检部操作流程广州完美骏皮具有限公司成品检验报告表检查部门/人员：检查日期：客订单号：全检数量：订单数量：厂订单号; 颜色：良品数量：个，良品率： %款号：颜色：不良数量：个，不良率; %检查项目不良品数处理结果交接负责人签名原材料面料破损内里破损染色不良五金不良油边跑边、起泡颜色、质差台面、手工边角、圆角、直边、对贴边质差胶水污脏、起粒肩带、耳仔、盖头、袋口缝制车次（断线/跳线/起珠）打钮吊袋拉链不良包边、埋骨四、品质部各岗位工作职责1、品质部主管职责根述：品质经理/主管经总经理授权、常务副总监督管理，负责对原材料、部件及半成品、成品的质量检查，保证公司产品的质量符合市场客户及公司质量要求标准；建立、健全百分之百的质量管理网络，使公司的质量管理日趋完善，达到经常化、标准化，实现国际品牌化质量目标。
1）负责品质部日常管理工作，对总经理负责和汇报工作，接受常务副总监管；2）负责制定品质部管理制度、工作标准和工作流程（具体包括原材料进料检验、裁备检验、制程检验、外发检验和成品检验），建立和完善公司质量保证体系，对部门工作程序，研究、分析并提出改进意见，审核部门程序文件并发布实施；并就相关制度、检验流程和标准组织对品质部相关质检人员进行培训与考核，确保公司质量保证体系的有效运行；3）制定并完善品质部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核方案，并监督实施；4）负责品质部团队建设工作，如各岗位人才选拔、储备、职业规划、职业技能培训、工作业绩考核、员工激励等，在人才的选拔和使用上坚持“任人唯贤”的用人原则，正确使用和选拔人才；5）组织品质部有关会议和活动，要求并督促下属制订工作计划，分配工作目标，确定阶段性工作任务和目标，并进行不定期的检查落实；6）接到有效生产单后必须马上组织各车间质检成员、外发质检成员召开产前质量会议，提前向生产部门传达产品所注意的质量问题及预防保护措施，并按要求严格执行；7）负责做好品质组长的任务安排工作，及时对产品质量要求作出调整，确保产品令客户满意；8）负责到生产现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，跟踪品质组员的工作，及时纠正产品存在的质量问题及经验总结报告工作；9）负责做好对不合格品的分析和控制（包括原材料），提出有关方法来避免不合格的现象重复发生；10）负责执行使用公司编制的产品质量要求检查报告单，严格管理好对生产部门的不合格品退返、纠正等处理要求工作；11）负责带领组员做好每天各款产品的质量检查汇报工作，保证实施执行成品包装百分之百得以盖章验收；12）及时对客户的投诉进行调查、提出改善对策及有效保证措施；13）与业务部门做好每天、每星期与月度产品质量进度汇报总结，检讨会议工作；14）保持每天短而有效的早会工作安排，对当天的品质检查任务做出具体的注意事项及目标要求；有效地发挥团队合作精神；15）负责培养管理好对品质部人员的工作质量要求，始终保持警惕严格的工作态度与作风，提高部门人员的素养；解决好部下的各种（包括生活方面）诉求工作，为公司与部门员工之间搭建良好的沟通桥梁；16）完成上级交办的其他工作任务。
质检部工作流程图
质检部工作流程图理要求，或发现异常情况，应及时向品质主管提报。
异常处理：品质主管应及时组织相关人员进行异常处理，分析原因并提出改善措施，确保产品质量；成品检验：生产完成后，检验员对成品进行检验，合格后放行；不合格品处理：不合格品应及时通知相关部门进行处理，如返工、报废等；入库：合格品放行后，仓库接收并安排入库，存档所有文件记录。
记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部：进料工作流程图流程叙述：供应商送货：供应商将物料送到待检区，并提供产品质量报告单。
仓库按送货单暂收。
生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验，准备验收。
外协检验报告核对：外协检验完成后，外协检验机构提供《检验报告单》，检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
判定与处理：检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求，是否与供应商提供的质量报告单内容一至。
如果物料检验报告核对合格，仓库接到检验通行单，放行入库待生产。
如果不合格，质检主管审批，在送检通知单填写不合格，通知仓库退货处理，同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。
挑选加工：来料不合格，经过物料评审，质检主管同意挑选使用，通知生产部门对物料进行挑选分类。
并最后由检验员检验确定，做好标识，区分存放。
可使用物料办理入库手续，待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓与存档：仓库接到检验通行单，安排入仓。
所有文件检验记录存档。
负责人：供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。
记录/参考：送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。
品管部：生产过程工作流程表流程叙述：原料、物料投产：根据生产计划原料、物料投入生产；检验员核对物料及来料品质状况。
首件检验：生产过程中，现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后现场QC通知检验员进行首件检验，如有需要应取样送实验室进行检测。
IPQC工作流程图
●终检：当一批产品生产结束后转序前 FQC 对其外观、软硬度进行全检，功能进 行抽检，依据相关检验标准进行判定。
领料备产：领料准备生产；
生产部
首检：批格首件交 FQC
巡检：对各个工序进行巡查，抽检
IPAC 及班组 长
现场 QC 及班 组品质主管
●自检：操作员在生产中每隔半小时或生 产出 5--10PCS 产品后要对照首件自检，看 产品的外观、形状是否出现变形后有漏工 序的现象。发现异常要及时通知生产管理 人员或 IPQC 确认处理。
入仓保存；
检验员/仓管
存档：把各项检验记录，检查记录， 员
整改意见书等保存起来。
品质部：IPQC 工作流程
工作流程
领料
首件确认
OK
NG OK
反馈、改进
批量生产 OK
员工自检
NG
OK
巡检
NG OK
终检
NG 标识、隔离
下工序
OK
通知车间主管或 班组长改进
全 返报 检 工废
转下工序
重检
检验概述
流程概述
责任部门或 人员
●首检：首件产品生产组长要先自检，确 定产品符合生产单要求和客户要求后再交 IPQC 确认。（不可不自检就交巡检确认， 如巡检确认不合格一次，生产需返工一次， 这样来回确认可能会耽误很多时间）
检验合格：转下道工序；
检验不合格：通知班组长或主管， 检验员
品质部管理流程图
进行考核评估（平常工作表现、考 试成绩、工作思路）等，评估合格 入用，不合格更换岗位或结束试 用；
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 产品出厂检验管理流程
适用围
适用于产品出厂检验管理
流程编号 LC-QC-015 修改号
流程图
半成品模块或成品，根据订单量依据 GB/2828—2003 与《出厂检验标准》对其 性能、外观等进行全面检查；
4． 所需表单： 《车间不合格品评审单》
BD-QC-008 《纠正及预防措施处置单》
YTL-4-10
车间分析原因做出紧急对策，对 不合格产品进行相应处理
车间处理完成通知检验员重新检验
合格 检验员在表中签字，并在备注栏 上写上“返工后检验合格”
不合格
品质部对《车间不合格评审单》进行保存
编制：
审批：
日期：
BD-QC-006
本月总订单中元件不 良的总数
本月总订单中人为 操作不良的总数
按元件名、规格型号进行数 量统计，同时根据订单总量 计算不良率。
按不合格现象的不同进行数量 统计，同时根据订单总量计算 不良率；
不同的产品型号要分类统计；
总不合格现象的项 目累加，总数量、总 不良率合计
编制：
审批：
日期：
工作流程
每日 16 时后的制程不合格原 材料在次日判定。
所需表单：
《原材料质量跟踪表》 BD-QC-001
判定结果记录于〈〈原 材料质量跟踪表〉〉后 上交部门主管。
修改完后检验 员重新确认
部门主管审核后 归档
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 生产过程不合格品处理流程
适用围