16数据分析与持续改进程序
数据分析与持续改进程序
1 目的通过收集适当的资料并分析，确定质量管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足客户要求。
2 适用范围适用于本公司对相关信息分析以持续改善质量管理体系。
3 职责与权限3.1业务部：负责发出和回收客户满意度调查表,收集与客户满意度有关的信息,并由品质部对有关的信息进行统计和分析。
3.2品质部：负责对产品测量和监控的结果进行统计和分析,并统筹统计技术的选用。
3.3 各部门：负责各自相关的数据收集、统计和分析,以及本部门统计技术的具体选择与应用。
4 工作程序4.1资料收集4.1.1品质部负责每次审核后整理质量体系运行情况的资料，及每月收集质量检验记录和不合格品分析资料。
4.1.2 业务部负责每半年收集客户满意/不满意的资料。
4.1. 3 生产部每月收集生产计划执行数据。
4.1.3 资材采购负责收集供货商相关资料。
4.2 资料分析4.2.1资料分析方法(1)质量体系运行的效果由管理者代表报管理评审；(2)业务部、品质部分析客户反馈情况；(3)由品质部对进料、成品和半成品批合格率和制程不良率进行统计并形成【品质目标达成情况统计表】进行统计分析；(4)资材货仓根据生产部门的领料数、入仓数、退料数进行分析；(5)供货商由品质部检验员对供货商交货的品质进行分析；(6)业务部对客户满意度和成品准时交货率进行统计分析；4.2.2 相关部门通过分析提供以下信息：(1)客户满意/不满意的现状和趋势；(2)以成品准时交货率体现生产计划达成情况。
(3)供货商表现状况和趋势；(4)质量目标的达成情况，由各部门汇总到【品质目标达成情况统计表】中；4.3改进相关部门使用统计方法进行分析，找出不足或可以改进之处，可通过以下方法进行持续改善：(1)确定合理的质量方针与质量目标，为持续改进提供目标。
(2)实施纠正和预防措施，实现改进。
(3)通过质量体系审核，跟踪、验证改进的有效性。
(4)在管理评审中评价改进效果，确定新的目标。
IATF16949数据分析及持续改进程序
文件制修订记录1.0目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和数据对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供货商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和数据的分析和使用。
3.0权责3.1 品质体系部：制定资料搜集及分析的工序;制定数据收集的方法以及频率;监督和执行数据分析的应用;制定数据分析过程中所使用的统计技术。
3.2 各部门：各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目资料的收集、统计、汇总、使用和传递；总经理负责数据分析数据结果的核准；对数据分析的不合格项进行纠正措施行动。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1 公司资料的收集：6.1.1 公司级数据应由本程序3.2中所列的责任部门提供，责任部门确定的具体项目时，必须考虑以下内容：1）优先解决与客户有关的问题；2）能够为公司的持续改进提供有效依据；3）与公司业务计划相一致；6）反映公司质量趋势、运行能力的指标。
6.1.2 确定数据表达方式1）确定具体的反映趋势的比较内容与比较方式；2）能够有效地反映所选项目的实际情况；3）能够扼要地体现公司的现有水平和发展趋势6.1.3 确定公司级数据收集的方法、周期，以便保证：（与）1）数据的可靠性；2）数据的一致性、正确性；3）数据的适用性；6.1.4 资料的整理。
品质体系部汇总《XXX年质量目标指标》，清楚、直观地表现公司水平资料。
6.2 公司级数据分析：6.2.1 公司管理层在每月15日前对数据进行分析与比较，并形成分析报告作为管理评审的依据。
6.2.2 制定公司业务计划时，要考虑参照公司有关的业务水平资料。
数据分析和持续改善控制程序
5.1.4 考核频率：每月一次。考核时间:每月10日前考核上月目标值；
5.1.5由文控中心每月10号前负责收集各部门的质量目标考核，收集齐后提交管理者代表进行考核汇总，并将最终考核结果经相关人员确认后，下发到各部门，作为绩效考核的依据；
6.3《公司质量目标》
6.4《各部门质量目标》
7. 表单记录
7.1纠正与预防措施单
7.2质量目标考核评价表
5.1.6若同一考核项目连续两个月不能达到目标值，则由管理者代表或其指定人员开出《纠正与预防措施单》进行对策处理，开出部门负责对纠正、预防措施有效性予在确认，不符合措施按《纠正和预防措施控制程序》相关要求再予以执行，以确保年度最终目标达成；
5.2 持续改进：
5.2.1各部门针对月度质量/环境目标、指标的达成情况，组织本部门及相关部门人员以例会形式进行具体原因分析和改善措施，并对措施的有效性及时跟踪验证，从而达到持续改进的目的；
3.2 品质部：负责产品异常的分析结果确认。
4. 定义
无
5. 工作内容：
5.1数据分析：
5.1.1质量/环境体系数据分析包含从来料到最终出货，以及客户投诉/退货、相关方调查、资源/能源、化学品使用管理、废弃物回收等，各部门在过程监控中涉及到的数据记录的统计分析；
5.1.2 各部门每月及时对本部门质量/环境体系目标、指标考核项目数据进行统计，汇总分析目标和指标的达成情况；
5.2.1 公司管理层通过各部门质量/环境方针、目标达成、审核结果、数据分析、纠正与预防措施及管理评审来确定全局改善的所需，并持续改进；
数据分析及持续改进控制程序
数据分析及持续改进控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区数据分析及持续改进控制程序1.0目的籍由收集分析数据资料，以判定品质管理系统的适切性和有效性，以达成品质系统的持续改善。
2.0适用范围适用于进料、制程、出货过程之数据分析。
3.0职责3.1副总经理3.2品质部3.3营业部：负责客户满意度的统计分析4.0运作程序4.1抽样检验，亦可自行订定抽样方案。
4.2资料分析选用的统计手法，一般使用技巧包括：层别法柏拉图检查表特性要因图直方图散布图管制图推移图甘特图资料之汇整、综合：层别法原因分析：柏拉图、特性要因图、散布图随时间变动做前后比较：推移图、管制图、表示百分比：柏拉图制程不良率控制：管制图、柏拉图、推移图计划或时程之设定：甘特图客户投诉及退货：推移图、柏拉图、特性要因图、层别法。
4.3 各部门营运的目标绩效：4.3.1 各部门于每月5日前，对上月度目标绩效进行总结，总结的内容至少包括：1）部门目标达成状况统计分析2）与上月度/季度/半年度/年度绩效进行对比状况3）重大异常情况统计分析4.3.2 通过对各部门子目标的达成状况进行分析检讨，对管理目标未达成者，根据《纠正与预防措施控制程序》提出〖纠正及预防措施要求书〗进行整改。
4.3.3 各部门应及时报告汇总，利用统计手法进行资料分析，作纵向对比后附简明扼要说明。
然后将该分析报告提交上级审查。
4.3.4 各部门在实施过程中，如发现部门子目标不适用须修订时，由部门经理提出申请，副总经理核准后方可正式更改并执行，依《文件和资料控制程序》执行。
确保持续改善。
5.0相关文件：《文件和资料控制程序》CH-QEP-01 《纠正与预防措施控制程序》CH-QEP-28 6.0相关表格〖纠正及预防措施要求书〗RE-QC-27。
数据分析和持续改进程序(含表格)
数据分析和持续改进程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对质量体系有重要影响的过程进行数据分析,根据分析的结果寻找持续改进的机会,确保整个质量体系持续、稳定、有效地运行。
2.0范围适用于对本公司质量管理体系有重要影响过程的进行数据分析\评价与改进。
3.0职责品管部：负责此项工作的归档管理,并对分析与改进的效果进行评价与验证。
相关部门：负责数据的收集及改进计划编制及实施。
4.0程序4.1数据记录4.1.1合同的履行情况由经营课负责,逐一按客户类别对及时交付率与交付合格率进行记录;4.1.2供应商供货由采购组负责,逐一对供应商的交付绩效(及时供货率\供货合格率)进行记录;4.1.3生产制程由品管部检验组负责,逐批统计工序检验合格率,并予以汇总;4.1.4客户满意度按《顾客满意度管理程序》执行。
4.1.5质量体系按《内部质量审核控制程序》及《管理评审程序》执行。
4.2数据分析4.2.1数据分析包括以下内容:客户满意情况\产品质量的符合性及过程与产品的特性及趋势,与采取纠正措施的机会\分供方的情况及内审\管理评审情况。
4.2.2各部门按规定的频次对上述项目进行分析统计,并可采用适用的统计分析技术(如直视、排列因果图等),并将分析的结果报品管部。
4.2.3数据分析包含但不限于以下项目.附数据分析统计表如下:4.3持续改进4.3.1品管部对各部门的分析结果进行汇总,并与设定的质量目标或策划的目标进行比较,达到目标的寻求持续改进的机会,达不到目标的考虑采取纠正/预防措施,具体按《纠正和预防措施控制程序》。
4.3.2品管部对达到目标要求的指标分析后有持续改进机会的进行汇总,并同相关部门共同确定要持续改进的项目,订立《持续改进计划表》,交总经理批准.4.3.3对于确定的持续改进项目由责任部门，填写相应的《持续改进计划表》，经总经理批准后组织实施。
4.3.4对于实施的效果,由品管部组织按《持续改进计划表》验证，并将验证结果记录于《持续改进项目实施验证报告》中。
16数据分析和持续改进管制程序
各部门要及时重点分析如下记录：
a)供方供货质量统计、产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、顾客满意程度调查等；
b)以往的内审报告、管理评审报告；
c)纠正、预防、改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
5.2纠正措施
5.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
5.2.2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a)过程、产品质量出现重大问题时；
b)管理评审发现不合格时；
c)顾客对产品质量投诉时；
d)内审发现不合格时；
5.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，验证人员对实施效果有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《品质异常报告》上签名确认。
5.3预防措施
5.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
5.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品管部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；品管部填写《品质异常报告》的“潜在不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品管部跟踪验证实施效果，并对其有效性进行评审，验证人员在《品质异常报告》上签名确认。
5.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录
安普城塑胶有限公司
文件编号
APC-QP-016
制定日期
2017-08-01
持续改进控制程序
数据分析和持续改进控制程序
数据分析和持续改进控制程序随着企业竞争的日益激烈，数据分析和持续改进成为了企业必备的管理工具。
数据分析通过对大量数据的收集、整理和分析，可以帮助企业发现问题、预测趋势，并制定相应的改进措施。
而持续改进控制程序则是通过不断优化和完善企业的运营和管理过程，达到提高效率和质量的目标。
本文将从数据分析和持续改进的概念、重要性、过程和工具等方面进行论述。
一、数据分析的概念和重要性数据分析是指通过对大量数据的收集、整理和分析，以发现问题、预测趋势和制定改进措施的方法和过程。
随着信息技术的快速发展，企业获取和存储大量的数据已成为可能，而数据分析则成为了企业管理的重要手段。
数据分析的重要性主要体现在以下几个方面：1.发现问题：通过对大量数据的分析，可以帮助企业发现各种问题，如生产过程中的缺陷、销售过程中的瓶颈等。
这些问题如果不及时发现和解决，将影响企业的正常运营和发展。
2.预测趋势：通过对过去数据的分析，可以预测未来的趋势。
这有助于企业及时调整策略和资源分配，以适应市场的变化。
3.制定改进措施：数据分析可以帮助企业制定改进措施，并验证其有效性。
这有助于企业不断优化和提高自己的运营和管理。
二、持续改进控制程序的概念和过程持续改进控制程序是指通过不断优化和改进企业的运营和管理过程，达到提高效率和质量的目标的方法和过程。
其核心是PDCA（Plan-Do-Check-Act）循环，即计划、执行、检查和行动的循环。
持续改进控制程序的过程可以概括为以下几个步骤：1.确定目标：首先，企业应该明确自己的目标和改进的方向。
这可以通过与员工和利益相关者的沟通和协商来实现。
2.收集数据：为了支持改进控制程序，企业需要收集大量的数据。
这包括从各个环节收集数据，如生产、销售、采购、质量等。
3.分析数据：企业应该对收集到的数据进行分析。
这可以通过使用各种统计和数据分析工具来实现，如趋势图、散点图、直方图等。
4.制定改进措施：通过对数据的分析，企业可以制定相应的改进措施。
数据分析和持续改进控制程序
数据分析和持续改进控制程序文件编号P-011 一.目的：对影响管理体系绩效的因素进行监视，并在适用时进行测量，收集和分析质量环境安全管理体系运行过程中测量和监视活动以及其他相关来源所产生的有关数据，进行科学的分析，预测产品质量波动的趋势，采取有效的措施，促进质量环境管理体系的持续改进。
二.适用范围：本程序适用于管理活动、产品实现过程，资源管理和测量分析，所有过程持续满足其预定目标的监视、测量和确认。
对体系数据和信息进行分析,为持续改进提供依据。
三.权责部门：3.1管理者代表:审批各项统计分析报告。
3.2各部门主管：3.2.1确保统计数据、记录正确有效。
3.2.2确保统计结果及时提供相关部门或协作厂商，作为改善参考的依据。
四.名词定义无五、作业流程5.1过程的监视与测量策划5.1.1质量管理体系应能够及时发现产品过程和体系运行中存在的问题，并采取措施加以解决，以确保提供合格的产品，满足顾客的需求，并有持续改进的效能，以便提高过程和活动的效率和有效性，为公司顾客带来利益。
5.1.2监视和测量活动用于确保产品，过程和体系运行的符合性和必要的改进活动中。
5.1.3产品过程能力的监视和测量的实施见《产品的监视和测量控制程序》，顾客满意的监视和测量的实施见《合同评审和顾客满意监控程序》，体系运行有效性的监视和测量的实施见《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》。
5.1.4产品实现过程的监视和测量用来确认和保持每一个过程持续满足其预期目的的能力，在监视和测量过程中，还应采用适用的统计技术。
6.0数据分析的过程策划6.1数据收集a.质量记录；b.产品不合格信息（包括质量问题统计分析结果，纠正和预防处理结果）；c.不合格率；d.顾客抱怨和期望；e.市场新产品和技术发展动向；f.交货期；g.内部审核总结；h.供方产品信息；i.环境信息。
6.2数据收集的要求：6.2.1及时性:数据的价值往往随时间的推移而大为降低，只有及时收集并加以分析，才能适时、有效的决定改进措施。
(17)数据分析和持续改进控制程序
3.3数据的利用
3.3.1用于评价所定目标的达成程度；
3.3.2揭示产品质量/过程绩效的趋势；
3.3.3揭示潜在问题，挖掘改善机会。
3.4持续改进
3.4.1改善主题的确定
应透过管理评审、数据分析等挖掘改善机会。
3.4.2现状分析
改善前应先了解目前状况如何，以决定改善目标。
生产工单\成品检验记录
检验单数/生产检验总单数
品质部
客户因严重质量问题投诉≤10单/月
客户投诉单
客户严重投诉单数总计
产品/制程质量
成品一次合格率达96.5%/月
成品检验报告
（合格数/检验总数）*100%
品质部
版房损耗率≤1.72%/月
补版、晒版登记表
晒版损耗总数/总晒版数
切纸损耗率≤0.54%/月
切纸损耗表
仓库发料工程单
(卷纸封度的开纸面积—印刷实际用纸面积)÷卷纸封度的开纸面积
(买回板纸面积－印刷实际面积)÷买回板纸面积(剩余30*35cm以上不计入损耗)
生产部
印刷车间每月质量目标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
Байду номын сангаас7月
8月
9月
10月
11月
12月
不良率
1.43%
1.33%
1.42%
1.39%
1.38%
1.33%
3.4.3改善目标的确定
依据资源、现状、技术确定改善目标。
3.4.4改善策划
1）分析目前存在问题的可能原因，并确定要因。
2）依要因确定改善方案。
3.4.5改善实施
各相关人员负责按既定的改善对策落实实施并记录。
16949数据分析和持续改进程序
数据分析和持续改进程序1.0 目的2.0 范围3.0 定义4.0 职责5.0 程序6.0 流程图7.0 附录1.0目的此文件的制定目的是指导各部门，如何按公司战略规划来制定不同范畴的目标，并收集分析相关数据，进而制定改进计划，以确保本公司业务计划﹑环境管理﹑及质量管理体系能持续有效。
2.0适用范围此程序应用于本公司所有以数据分析为本的活动。
3.0定义持续改进：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力后，供方在质量、价格、服务、供货信誉等方面不断改进和完善的行为。
4.0管理职责4.1外部客户满意度的信息由销售部负责采集。
4.2内部员工满意度的信息由公司办负责采集。
4.3公司办监督责任部门提出改善方案，并督导执行责任部门执行改善方案。
5.0程序5.1数据分析5.1.1目标制定5.1.1.1总经理按总公司的经营策略，制定在「财务」﹑「顾客导向过程」﹑「支持过程」﹑「管理过程」及「环境要求」四个方面，各部门的绩效要求填写在《XX年度目标指标达成情况》，并在每年度首次管理会议中向各部门负责人公布。
5.1.1.2以上内容在每年都会按达成情况及市场要求，再次检讨及修订5.1.2收集数据各部门须从外部及内部的资讯来源，收集足够的数据作分析之用；每月10日前完成上月的数据收集。
5.1.2.1外部数据收集：顾客或供货商的反馈及投诉﹑政府新制定或修改的政策法规通知﹑新产品或新技术的发布途径 (例：展览会﹑互联网)。
5.1.2.2内部数据收集：包括以下来源5.1.2.3日常工作的记录报表：各类原始数据的输入报表，例如生产日报表﹑不合格处理报告﹑本厂人数统计。
5.1.2.4紧急信息：突发事故﹑工伤报告5.1.2.5财务报表：财务部每月会把生产金额及不良成本金额等与出货有关的财务数据，按各部门KPI特性，分别发给相关部门，各部门可从中收集须要的数据。
5.1.2.6其他信息：例如员工对公司运作的建议备注：数据记录方式可采用但不限于书面数据﹑讨论交流﹑及邮件通讯等方式5.1.3分析数据5.1.3.1选择数据分析方法：收集数据的部门须要把原始的数据，整理成统计报表作分析之用。
数据分析与持续改进管理程序
3.1持续改进：指在已达到基本质量、环境管理要求的基础上,以减少质量变差、降低成本和改善服务为主要目标的活动。它使系统得到不断改善。
4．职责：
4.1 总经理：负责绩效改善方案的批准。
4.2 各职能部门：负责本部门数据的收集、分析与评价；负责绩效改善方案的提出和实施。
5.数据分析与持续改进管理程序：
Timeframe---时间限定
各部门
绩效改善主题目标
各部门群策群力针对改善的项目制定：改善方案、实施计划、措施行动、资源配置、监控管理、反应计划。
总经理
管理者代表
绩效改善
方案
公司管理层定期对各部门的专案改善进行重点审核，确保各部门严格依照方案计划进行改善执行并对改善结果进行跟踪确认。
各部门管评输入源自文件编号版 本 号A/0
数据分析与持续改进管理程序
制定部门
生效日期
1．目的：
为了不断的改进产品过程能力、提高服务质量和减少浪费,降低生产成本,增加相关方的满意度，建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、客户情况、供应商情况等重要数据，及时做出决策，特制定本程序。
2．范围：
本公司质量环境管理体系范围内所有过程和控制的分析与改进。
《主要数据分析项目汇总》
各部门
数据
利用检查表、鱼骨图、散布图、柏拉图、推移图、直方图、管制图柱形图、统计表、折线图等方式对所收集数据进行数理统计与分析。
各部门
报表
各部门依据《主要数据分析项目汇总》的要求针对本部门的目标进行统计填写《绩效指标统计》。
《绩效指标统计》
各部门
《绩效指标统计》
透过各部门主管进行绩效评价（不达标项）进行系统原因分析。并且依据各部门的真实的绩效进行有效的激励和持续改进。
数据分析与持续改进控制程序
数据分析与持续改进控制程序一目的：1.1建立和完善数据和信息收集管理网络及沟通渠道，使管理层及时了解公司运作情况，为公司决策提供依据。
1.2通过数据的统计分析，识别质量管理体系业绩持续改进的机会。
1.3持续改进公司的产品实现过程、服务提供过程，以规范持续改进的各项管理活动，进一步降低成本。
二范围：本程序适用于公司质量管理体系数据及信息的收集、统计分析和管理;与公司经营业绩有关过程所涉及的持续改进活动。
三定义：持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
四职责：4.1管理运营部：4.1.1负责建立和完善数据收集统计系统；4.1.2负责内外部审核的信息收集和分析;4.1.3负责检查、督促责任部门落实纠正、预防措施，并对实施结果予以跟踪和评价。
4.2预算会计部:4.2.1负责销售目标预算完成情况的分析，包括销售计划达成情况、销售金额和数量完成情况、订单毛利率的统计分析、订单履约率的信息统计与分析,4.3供应商服务部：4.3.1负责采购计划落实情况的分析；与供应商的质量合格率的统计分析；4.3.3负责对订单交货不准时与供应商的质量合格率、质量索赔、空运进行原因分析及采取必要的纠正或预防措施。
4.4财务结算部:4.4.1负责订单交货准时率数据和信息的收集;4.4.2负责订单质量索赔、折扣、空运、责任赔偿费数据和信息的收集和分析;4.4.3负责子公司订单毛利率的数据统计与分析；4.5业务部门负责责任赔偿费、空运进行原因分析及采取必要的纠正或预防措施。
4.6市场部负责客户满意度信息的收集和分析;五工作程序5.1数据的收集5.1.1数据的收集应提供以下信息：5.1.1.1销售目标满足要求的程度；a)销售计划完成情况；b)订单履约率满足目标要求的程度；c)订单毛利率满足要求的程度；5.1.1.2采购计划的落实满足目标要求的程度；5.1.1.3PO准时交货率满足目标要求的程度；5.1.1.4产品质量的符合性情况及满足要求的程度；5.1.1.5顾客的满意程度；5.1.1.6内审的现状及其发展趋势；5.1.1.7供应商的供货业绩，包括交货准时率、质量合格率。
数据分析及持续改善管理程序
拟稿审核核准日期1.0目的：1.1 对各生产工序做必要之管制,使之达到稳定,符合要求的制程,来达到高品质的生产目标,并将结果提供相关单位作为矫正对策执行之依据.1.2 贯彻实施全面品质持续改进的一般规则,以对所有客户在品质(含产品品质和服务品质)及价格方面作持续改进.2.0适用范围：公司相关部门.3.0 职责：3.1 品管: 收集所需资料并统计成报表,定期作成分析报告或统计表.3.2 财务部门、业务、采购、仓库、生产部门: 负责统筹服务品质,生产率方面的持续改进.4.0定义4.1 柏拉图:将一定期间所收集不良数、缺点或故障之发生等数据依项目别,原因别加以分类,并按其出现大小(多少)顺序排列加以分类.4.2 特性要因图:能一目了然的表示出结果(制品的特性)与原因(影响产生的原因)之影响情形或二者之间关系之图形.因形状似鱼骨,又称为[鱼骨图].4.3 查检表:在收集数据时,一种简单的表格将有关项目和预定收集的数据依其使用的目的,以很简单的符号填注而且很容易汇总整理,以了解现状,做分析或点检用,此表格称[查检表].4.4 推移图:为一种随时间的移动,将设定工作推动的项目.结合设定的指针而将实际的成果绘制在图上.以观察实际的成果与设定指针的差距,以便采取调整措施的一种图表.4.5 管制图:一种以实际产品品质特性与根据过去经验所判定制程能力的管制界限比较面以时间经过用图形表示者,称为[管制图].5.0相关文件5.1【纠正与预防措施控制程序】6.0程序：6.1 统计技术选用6.1.1 有关部门负责人,根据各部门运作特点,产品特性,确定和选用适当的统计方法,所选用的统计方法须填写在〖统计技术表〗上.6.1.2 部门负责人参照客户要求,审核有部门的统计技术是否符合客户和公司的要求.6.1.3 〖统计技术表〗上须包括:A) 统计要求或目标B) 统计方法C) 选用部门或产品6.1.4统计技术须由品管负责人审核，如统计方法需要改进,必须由有关部门负责人确认方可.,则依【纠正及预防措施程序】处理.6.1.5 统计技术应用过程中,发现异常问题,超限等情况发生时6.2.1 数据分析的项目包括A) 客户满意度调查；B) 产品质量分析及交货准时率；C) 过程控制及工序能力；D) 供应商品质评估。
数据分析与持续改进控制程序
数据分析与持续改进控制程序1. PURPOSE 目的规范公司内部数据的收集和分析，以加强公司运作系统和过程绩效及其产品品质的控制，确保公司质量体系有效、平稳地运行以及各阶段的产品品质处于受控状态，并为持续改进提供依据。
2. SCOPE 适用范围适用于在产品形成过程中，对检验控制和验证能力及产品特性要求满足能力、顾客反馈信息的分析与评价。
3. RESPONSIBILITY 权责3.1制造部:负责生产过程中数据分析与改善活动推动与规划.3.2品保部:负责品质相关数据分析及改善活动推动与规划.3.3.工程部:负责制程生产中品质异常分析与推动.3.4相关部门: 参与异常数据的分析过程，落实改善措施及由责任部门提出相关改善方案。
4. DEFINE 定义无5. CONTENT 作业内容5.1数据分析5.1.1公司各部门主管应收集、分析各类数据，以确定和制订品质目标，并监控、评估、验证品质目标的达成情况，和采取必要的纠正/预防措施.5.1.2公司各相关人员应将有效的资料分析方法/工具和收集、分析来自测量和监控活动的结果及其它来源的有关数据有机地结合起来，监控、评估、验证品质目标的达成情况。
通常使用的方法有:5.1.2.1 检查/记录表：数据的收集；5.1.2.2 管制图: 随时间的走势对不同类别进行比较和分析；5.1.2.3因果图（即鱼骨图），从人员、机器/设备、物料、方法、环境条件、管理等多方面进行分析，得出问题产生的原因，并针对性地制订相应的解决措施；5.1.2.4柏拉图: 根据所搜集数据，依不良原因、不良状况、不良项目、不良发生位置等不同区分而加以整理、分类，藉以寻求占最大比例之原因、状况或位置的大小顺序排列作成柏拉图，并绘出累积曲线，从图中可发现不良的重点顺位，并估算所占比率,以针对重点项目作改善.5.1.3数据的收集、分析和统计方法的具体应用和实施参考如下表:。
数据分析和持续改进程序
2
4
可选的持续改进项目如下：
责任部门5.1质量部5.2管理者代表5.3总经理保存期限5年5年5年
持续改进状况
管理评审
6 质量记录
6.3
持续改进成果鉴定
质量部
质量部管理者代表
持续改进结果
5 过程监控
项目
频次6.2持续改进计划质量部公司级数据确定表6.11次/季度持续改进项目确定、进度和效果序号7 支持文件（无）
4.2.6 延长产品和设备的寿命与周期时间 4.2.4 减少设备非计划外停机时间4.2 流程说明
4.2.5 缩短工装、模具的更换时间数据项目确立、搜集和分析
1次/季度 4.2.11持续关注于产品特性和制造过程参数的控制和减少：当制造过程有能力且稳定，或产品特性可以预测且满足顾客要求时，持续改进。
质量部数据分析报告输出
内容
部门记录名称
保存部门 4.2.10 通过改善环境、员工精神状态、提高工作效率
4.2.9 优化生产节拍时间
4.2.1 减少不创造价值的活动（如：返工、返修） 4.2.2 简化流程/优化加工方法 4.2.3 使损失降低到最小程度 4.2.8 降低水、气和能源的消耗 4.2.7 进行改进使工装和设备易于维修。
AS9100D：2016数据分析与持续改进控制程序
受控号：
版号：A/0 Q X X X X科技股份有限公司
Q/ AS29—2017 数据分析与持续改进控制程序
2017- 1-1发布2017- 1-1实施XXXX科技股份有限公司发布
前言
本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。
本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司品管部。
本标准批准人：
本标准审核人：
本标准参加编写和会审人员：
本标准主要起草人：
本标准于2017年1月1日首次发布
修订记录表
Q/ AS29-2017
版次：A/0
数据分析与持续改进控制程序
1 目的
收集、分析与产品质量、过程运行状况、质量管理体系业绩及公司外部的各种数据，根据数据分析结果制定纠正措施以实现持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效性。
2 适用范围
适用于对监视和测量活动及其他相关来源的数据分析、制定纠正措施，实施持续改进。
3 职责
3.1 技术中心负责技术层面的持续改进。
3.2生产中心负责工艺质量过程方面的持续改进。
3.3 品管部负责质量管理体系方面的持续改进，负责公司总部的数据收集和分析。
3.4 生产中心的品质二科负责生产中心的数据收集和分析，召开质量分析会。
4.工作程序
4.1 数据收集与分析
数据收集与分析的时机、内容及责任部门按下表执行：
各责任部门按规定的时机收集和分析相应的数据，并将数据与分析结果报品管部汇总。
1)生产中心相关的数据，由生产中心的各部门将数据进行收集、汇总和分析，并将。
数据分析及持续改进控制程序
附件十四数据分析控制程序1目的通过收集和分析适当的数据，来检验质量管理体系的适宜性和有效性。
2范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3职责3.1质量安全监督部负责统筹集团对内对外相关数据的传递、收集、汇总；负责统筹统计技术的选用、批准、及检查统计技术的实施效果，并提出持续改进方法。
3.2其他各部门负责各自相关的数据收集传递交流；负责分析处理与本部门职责有关的相关数据。
4程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源4.2.1外部来源a)政策法规标准等；b)地方政府机构检查的结果及反馈；c)后勤服务市场发展方向；d)相关方（如供方顾客等）反馈及投诉等；e)认证审核和监督审核的结果。
4.2.2内部来源a)日常工作，如质量目标（指标）完成情况、服务和工作检查评价记录，内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b)存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；紧急信息，如出现突发事故等；c)其他信息，如员工建议等。
4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式。
4.3数据的收集分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a)顾客满意和不满意程度；b)后勤服务满足顾客需求的符合性；c)过程和产品（服务）的特性及发展趋势，包括质量目标；d)供方的信息等。
4.3.2外部数据的收集分析与处理4.3.2.1质量安全监督部负责收集分析整理认证机构的监督检查结果及反馈数据、政策法规类信息，并传递到相关部门。
4.3.2.2各中心及其它实施服务的相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理的投诉，执行《改进、纠正和预防措施控制程序》的有关规定。
4.3.3内部数据的收集分析与处理4.3.3.1质量安全监督部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规标准等的信息；4.3.3.2各部门根据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进、纠正和预防措施控制程序》。
数据分析和持续改进控制程序
数据分析和持续改进控制程序1.1 目的为规范公司综合管理体系的过程监视和测量，通过适当数据的收集、分析和应用，采用适宜的统计技术，查找体系、过程、产品变化的趋势和规律，识别风险和改进机会，特制定本程序。
1.2 适用范围本标准适用于公司综合管理体系 (质量、环境、职业健康安全、工程建设施工) 过程业绩方面的数据收集、分析、利用和持续改进管理。
本办法适用于公司各部门及分公司，子公司参考制定。
3.1 数据能够客观反映事实的资料和数字等信息。
3.2 数据分析指对体系的过程监视和测量所产生的数据按规定收集、分析，以评价体系的符合性、有效性及改进机会；并与竞争对手 (行业先进指标) 、卓越绩效等比较，找出差距采取措施，作为决策和持续改进的依据。
3.3 持续改进提高绩效的循环活动。
指以过程改进为核心，数据分析为基础，与标准化管理相结合，查明问题或确定改进项目，通过 PDCA 循环，实现卓越绩效的过程。
3.4 有效性实现所策划的活动及达到策划的结果的程度。
4.1 科技创新部负责有关知识产权 (专利、软著等) 、科研成果方面数据的分析、传递、发现风险和机遇、持续改进；xx17 共 5 页第 1 页4.2 财务评价部负责生产经营关键绩效指标的编制、下达、分析、评价、传递、发现风险与机遇、持续改进；4.3 市场拓展分公司负责对公司竞争对手、产品 (工程) 竞争度、价格走势等市场分析有关数据的收集、分析、传递、发现风险与机遇、持续改进；4.4 商务中心负责顾客满意、工程质量、工程分包方、供方采购产品及供方能力的有关数据的收集、分析、传递和持续改进；4.5 战略发展部负责公司战略发展层面涉及政策、环境等内外部风险和机遇方面的数据分析，适时对规划实施评估和调整。
4.6 运行与安全管理部负责环境、职业健康安全等方面有关数据的收集、分析、传递、发现风险与机遇、持续改进。
4.7 各单位负责各自产品和服务的技术质量有关的数据收集、分析、传递和持续改进。
数据分析与持续改进管理程序
6. 相关文件
6.1《质量记录管理程序》 CARES-QP-02
6.2《纠正预防措施管理程序》 CARES-QP-14
5.1.5计划课负责对委外订单交货准确率、订单达成准时率数据的统计,对其进行汇总分析,必要时组织相关部门采取相应的纠正预防措施,进行持续改进。
5.1.6人力资源部负责对公司新员工入职培训达成率、全年重大安全事故、生产设备保养准确率、5S管理综合得分等数据统计分析,必要时采取相应的纠正预防措施,进行持续改进。
数据分析与持续改进管理程序
文件编号
CARES-QP-15
版本/版次
C/0
页次
1/2
1. 目的
规范本公司适用之各种数据分析、持续改进，以确保产品品质、持续改进质量管理体系的有效性。
2பைடு நூலகம்适应范围
2.1生产、质量、供应商来料及其它有关数据的分析。
2.2本公司ISO质量管理体系的持续改进。
3.工作职责
3.1各部门:收集有关数据并对其进行分析,采取纠正/预防措施及持续改进。
5.1.9工模部负责模具交付准确率、工程与设计变更模具交付准确率、生产模具维修达成率等数据统计分析，必要时采取相应的纠正预防措施,进行持续改进。
5.1.10其他部门负责对本部门所制定的质量目标进行数据统计。
5.2以上各部门的数据分析结果，按《质量记录管理程序》进行记录保存。
5.3管理者代表根据每月数据分析，考核质量目标的完成情况，对发现的不合格项的部门，按《纠正与预防措施管理程序》提出纠正预防措施，以确保质量管理体系持续改进的有效性。
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1.目的：
确定、收集和分析适当的数据，用以证明质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可以持续改进质量管理体系有效性的机会、部门和项目。
2.范围
适用于数据分析和持续改进的过程。
3.职责
3.1品质部负责组织产品质量和售后服务质量等方面的持续改进；
品质部负责数据项目确立、搜集和分析
3.2 行政部负责组织管理、人力资源和员工满意度、办公效率、办公费用和公共关系等方面的数据分析与持续改进；
3.3 办公室负责组织产品工艺、工序能力、包装物设计等方面的数据分析与持续改进。
3.4 生产部负责组织产品质量、生产效率、交货期、成本、和安全等方面的数据分析与持续改进；
3.5 供销部负责生产计划、物流搬运、原辅材料供应和供方等方面的数据分析与持续改进；
3.6 供销部负责组织市场调查、市场信息和营销策划、销售活动、产品进出口活动等方面的数据分析与持续改进；
3.8 生产部负责工艺装备、设备、能源等方面的数据分析与持续改进。
3.9 总经理在管理评审时评审持续改进状况
4.相关文件
4.1《文件控制程序》
4.2《质量记录控制程序》
5.相关记录
5.1《持续改进计划》
5.2《纠正预防措施处理单》
6. 可选的持续改进项目如下：
1减少不创造价值的活动（如：返工、返修）
2 简化流程/优化加工方法
3 使损失降低到最小程度
4 减少设备非计划外停机时间
5 缩短工装、模具的更换时间
6 延长产品和设备的寿命与周期时间
7 进行改进使工装和设备易于维修
8 降低水、气和能源的消耗
9 优化生产节拍时间
10 通过改善环境、员工精神状态、提高工作效率
11持续关注于产品特性和制造过程参数的控制和减少：当制造过程有能力且稳定，或产品特性可以预测且满足顾客要求时，持续改进。