备品备件采购管理制度范本

备品备件采购管理制度范本

第一章总则

第二章岗位设定

采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐

登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。

第三章工作任务

1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应

商档案以备后用。

2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品

备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购

适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。

3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备

件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总

裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。

4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号

及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分

管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部

备案。

5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国

内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国

外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行

采购。

7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。

第四章权限

1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。

3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。

第五章职责

1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。

2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。

3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。

第五章工作程序

详见附图备品备件采购工作程序图

1、范围

1.2本标准适用于设备部备品备件采购。

2、引用标准(略)

3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。

a.A类为重要设备。

b.B类为一般设备及备件。

c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。

4、供货商的选用与管理

4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质

量及周期等信息。

4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进

行供货。

b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。

4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩

证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地

考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。

4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必

要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。

4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取

消其供货资格。

5、制定采购计划

5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修

计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件

及公司发展需要等。向合格供货商询价后编制采购计划。采购计划

报设备部部长、主管领导批准。

5.3紧急需要的各类物资，经主管领导口头批准后，可先采购，

事后3日内，由申请者补办有关手续。

5.4根据公司要求，按时上报年度采购计划(预算)。

5.5采购A类物资或合同金额在壹万元以上(含壹万元)时，如果

条件允许，采购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分

析后议价、询价后，整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对

QG/TRSB.02—20044象,研拟采购条件,全面公开比价,研拟底价,核

对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。

5.6采购员应按设备及备品备件采购技术文件要求合理填写采购

计划中各项物品的规格型号供货,保证准确无误。

5.7编制采购计划,考虑要周全,要力求合理。不得有影响检修的

漏洞。根据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错误,并减少库

存积压。

6.1.采购A类物资需签定采购合同。

6.2.需要支付预付款、产品质量有较高要求的采购业务需签定采购合同。

6.3.采购合同由设备部部长审核，主管领导审批。

6.4.采购合同批准后由具体经办人实施。

7、采购实施

7.1原则上采购计划或采购合同批准后，方可采购。急用物品可

凭主管领导审批的《备品备件及一般物品申请表》或主管领导口头

批准，事后补签采购计划、采购合同。

7.2有采购合同的，要严格履行采购合同中的条款。

7.3无采购合同的，采购时，采购员要向选择的供货商详细说明

品名、规格、质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运

输方式、付款办法等,必要时应有传真、电子邮件等书面依据。

7.4在采购过程中，采购员要随时掌握供货进度，必要时到供货

商现场了解供货工期并检查产品质量，促其按期保质保量交货。

8、到货验收

8.1必要时采购员可报请领导批准，会同检验人员或使用人员或

技术人员到供货商现场验收。一般情况下，货到我公司后再进行验收。

8.2到货的设备及备品备件由采购人员或采购代理人送到其存放

仓库交给保管员，必要时保管员按实际数量向采购员开出收货凭证，证明货物已由库房接收。做为以后入库的凭证。