公司产品发货流程 通知
发货通知单制作管理流程
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确认订单信息的准确性，包括客户名称、产品型号、数量、交货日期等。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
关于规范发货的工作流程
关于进一步规范发货流程的通知
各部门：
为防范业务风险，减少不必要的损失，经公司研究，现对发货过程中的日常操作流程作如下规范，请遵照执行：
一、对已订立购销合同或已付款，收货人或收货地址与合同订立人（或付款人）不一致的，必须由合同订立人（或付款人）出具书面委托书，但在购销合同中已明确注明的除外；
二、合同履行完毕，双方办理结算时，在结算表格的备注栏内注明“货物已完整交付”等字样，结算表格双方盖章。
三、我公司派人直接送货或随车送货的，送货人必须取得收货方的书面签收文件，卸货过程中用手机拍摄的卸货照片。
四、发货前，发货部门必须填写一式三联《运输通知单》，注明车牌号，要求并核对司机签名；外来车辆的（无论我公司是否派人随车），必须复印行驶证和驾驶证。
五、由物流公司派来车辆的，货物出厂前，发货部门必须取得物流公司加盖公章的收货文件，或者物流公司加盖公章的委托对应车辆上门收货的文件。
特此通知
大余县****品有限公司
2014年8月2日。
公司产品发货流程(通知)
公司产品发货流程(通知)（一）为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图1三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
发货流程管理制度通知
发货流程管理制度通知为了保障公司发货流程的顺畅、高效和安全，提高公司业务运营的效率和客户满意度，经过公司领导层的讨论和决定，特制定了《发货流程管理制度》，现将该制度通知如下：一、制度目的1. 为了规范公司发货流程，确保货物能够准确、及时地送达客户手中。
2. 为了强化配送环节的安全管理，预防货物损坏或遗失。
3. 为了提高客户满意度，增强公司形象和市场竞争力。
二、适用范围1. 适用于公司所有发货环节，包括但不限于仓储、分拣、配送等环节。
2. 适用于公司所有员工，无论是直接参与发货环节的人员还是对发货流程有相关工作的人员。
三、发货流程管理1. 发货前准备(1) 在进行发货之前，需对货物进行清点和核对，确保货物数量和品质无误。
(2) 检查货物包装是否完好，是否有破损或异样。
2. 发货操作(1) 按照客户订单和发货单上的信息，进行货物分拣和打包。
(2) 严格按照客户要求和公司规定的发运方式和时间进行发运。
3. 配送环节(1) 配送员必须熟悉行车路线和配送计划，确保及时送达客户手中。
(2) 配送员需对货物进行仔细的交接和核对，确保无误。
四、发货流程的监督和检查1. 由仓储主管、分拣主管等相关负责人负责对发货流程的监督和检查。
2. 对发货环节进行抽查和审核，发现问题及时进行整改和处理。
五、安全管理1. 严格执行安全操作规程，确保发货环节的安全稳定。
2. 严禁私自调整发运路线或发运方式，确保货物安全送达。
六、奖惩机制1. 对于严格按照制度规定执行发货流程的员工，公司将给予适当的奖励。
2. 对于违反制度规定的员工，公司将按照公司相关规定给予处罚。
七、附则本制度由公司领导层制定并生效，公司全体员工都应严格遵守，任何违反本制度规定的行为都将接受公司的处理，特此通知。
特此制定。
公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日。
产品发货流程及注意事项
产品发货流程是指从订单确认到最终将产品交付给客户的整个过程。
这个流程可能因不同的企业和产品类型而有所不同，但一般包括以下步骤：订单确认：客户下单后，销售团队或系统会确认订单的准确性和可行性，包括产品型号、数量、价格、收货地址等信息。
订单处理：一旦订单确认无误，订单将被发送到仓库或生产部门进行处理。
如果产品库存充足，将从仓库中取出产品进行包装；如果库存不足，将安排生产制造。
包装与标记：产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
同时，标记包装，标注收货地址、运输方式、运输时间等信息。
物流安排：根据客户选择的运输方式，安排相应的物流运输。
这可能包括快递、航空货运、陆运或海运等。
发货通知：一旦产品发出，通知客户发货信息，包括物流跟踪号、预计到达时间等。
物流跟踪：跟踪产品的运输过程，确保及时交付，并在有需要时与物流公司沟通解决潜在问题。
签收与确认：客户收到产品后进行签收，并确认产品是否完好无损。
售后服务：如果客户在签收后发现产品有问题，提供及时的售后服务和支持，解决客户的问题。
注意事项：仓储管理：确保库存管理准确，及时更新库存信息，避免因库存不足或错误发货导致客户投诉。
包装质量：产品包装要符合运输要求，避免在运输过程中受损。
物流合作：选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、及时地送达客户手中。
发货通知：及时通知客户产品的发货信息，让客户知道产品的运输状态。
售后服务：及时响应客户的问题和反馈，提供优质的售后服务，建立良好的客户关系。
物流跟踪：密切关注产品的运输过程，及时发现问题并采取措施解决。
通过合理的产品发货流程和严格的注意事项，企业可以提高产品发货的效率和客户满意度，为客户提供优质的购物体验。
公司产品发货流程(通知
精心整理
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
款。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
2、生产
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
服务发货通知范文
服务发货通知范文亲爱的客户，感谢您一直以来对我们产品的支持与信任！我们非常高兴地通知您，您所订购的服务即将发货。
在此次服务发货通知中，我们将向您介绍服务发货的一般流程、注意事项以及我们公司所遵循的售后服务政策，以确保您对我们的服务体验尽可能顺利和满意。
一、服务发货流程1.订单确认：您的订单已被我们的销售团队收到并确认。
我们将核实订单中的服务类型、数量、价格以及您的收货地址等相关信息。
2.服务准备：在确认订单后，我们将会进行服务准备工作，包括准备所需的人员、设备和材料等。
3.服务发货：服务准备完成后，我们将会安排适当的发货方式，将服务送达到您指定的地址。
4.物流跟踪：一旦服务发出，我们将会提供物流跟踪信息，以便您实时了解服务的运送进度和预计到达时间。
5.签收验收：当服务送到您手中时，请您及时进行签收并仔细检查服务的完整性和质量。
如有任何问题，请您及时联系我们的售后服务团队。
二、注意事项1.地址准确性：请您在下订单时确保填写准确的收货地址，包括联系人姓名、手机号码、详细地址等。
不准确的地址将可能导致延误或者遗失。
2.签收及验收：请您在签收服务时，务必仔细检查服务的数量、规格和质量等。
如服务有任何问题，请在签收后48小时内及时与我们联系。
过期应付之物我们将不予负责。
3.自然灾害等不可抗力：在极端天气或其他不可抗力情况下，服务可能会有延误或者无法按时送达。
我们将会与您保持及时沟通，并尽力解决问题。
4.售后服务：在服务使用中，如有任何问题或者需要技术支持，请随时与我们的售后服务团队联系。
我们将会尽力解决您的问题，并提供必要的维修或换货服务。
三、售后服务政策1.服务保修：我们承诺在服务发货后的一定时间内提供免费维修服务（具体保修时限依据服务类型而定）。
不同服务可能享受不同的保修政策。
如需了解详细的保修内容，请您查阅相关服务协议或联系我们的售后服务团队。
2.维修费用：对于过保的服务或非质量问题导致的损坏，我们将收取一定的维修费用。
发货流程及管理制度模板
发货流程及管理制度模板一、目的为确保公司产品发货的准确性、及时性和安全性，提高物流效率，减少差错，特制定本发货流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及产品发货的部门及人员。
三、职责分工1. 销售部门：负责提供准确的发货指令和客户信息。
2. 仓库部门：负责产品的存储、拣选、包装和发货。
3. 物流部门：负责运输安排、车辆调度和货物跟踪。
4. 财务部门：负责发货前的款项确认和相关票据的开具。
四、发货流程1. 发货指令：销售部门根据客户订单下达发货指令至仓库。
2. 订单审核：仓库接到发货指令后，进行订单审核，确认库存及发货信息。
3. 拣选货物：仓库根据订单要求拣选货物，并进行初步核对。
4. 包装：对拣选好的货物进行包装，确保货物在运输过程中的安全。
5. 发货前检查：对包装好的货物进行最终检查，确保货物与订单相符。
6. 装车发运：物流部门安排车辆，仓库将货物装车并确保车辆安全发运。
7. 货物跟踪：物流部门负责货物的在途跟踪，及时反馈货物运输状态。
8. 客户签收：客户收到货物后进行签收，并将签收信息反馈给销售部门。
五、管理制度1. 订单管理制度：所有发货指令必须有书面订单，明确产品型号、数量、发货时间等信息。
2. 库存管理制度：仓库必须确保库存数据的准确性，定期进行盘点。
3. 包装管理制度：包装材料需符合运输要求，包装过程需规范操作，确保货物安全。
4. 装车管理制度：装车前需进行车辆检查，装车过程中遵循货物堆放原则，确保运输安全。
5. 运输管理制度：物流部门需选择有资质的运输公司，签订运输合同，明确运输责任。
6. 货物追踪制度：物流部门需建立货物追踪机制，确保货物运输过程的透明性。
7. 签收管理制度：客户签收后，需将签收单据及时返回公司，作为发货完成的凭证。
六、异常处理1. 发货错误：如发现发错货物，应立即通知物流部门，并采取相应措施进行更正。
2. 货物损坏：在客户签收时发现货物损坏，需按照公司规定进行赔偿或更换。
订单及发货流程
产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。
新产品发货制度模板范文
新产品发货制度一、目的为了确保新产品发货工作的顺利进行，提高发货效率，降低发货成本，保证客户满意度，根据公司相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的发货工作。
三、发货流程1. 订单处理：销售部门收到客户订单后，对订单进行审核，确认无误后提交给物流部门。
2. 仓库备货：物流部门根据订单信息，通知仓库进行备货。
仓库工作人员应按照订单要求，准确无误地准备货物。
3. 包装：仓库工作人员根据产品特点和客户要求，进行合适方式的包装。
包装应保证产品在运输过程中的安全。
4. 贴标：对包装好的产品进行贴标，包括产品名称、规格、数量、客户信息等。
5. 发货：物流部门根据订单要求，选择合适的运输方式进行发货。
发货时应确保产品数量准确，包装完好。
6. 物流跟踪：物流部门对发货的产品进行跟踪，确保产品按时送达客户手中。
7. 售后服务：产品发货后，如有客户反馈问题，物流部门应积极配合销售部门进行售后服务。
四、发货要求1. 时效性：根据客户需求和订单紧急程度，确保产品在规定的时间内发货。
2. 准确性：发货过程中，确保产品规格、数量、客户信息等准确无误。
3. 安全性：包装应保证产品在运输过程中的安全，防止损坏、丢失等现象发生。
4. 完整性：确保发货的货物完整，附件、说明书等配套物品齐全。
5. 信息化：利用公司内部管理系统，实现订单、发货、物流等信息的高度共享，提高工作效率。
五、异常处理1. 货物短缺或损坏：及时与仓库、销售部门沟通，查明原因，采取补发、赔偿等措施。
2. 物流延误：与物流公司沟通，了解原因，及时调整发货计划，确保客户满意度。
3. 客户退货：根据公司相关规定，配合销售部门进行退货处理。
六、考核与奖惩1. 对发货过程中表现优秀的员工，给予适当的奖励。
2. 对发货过程中出现失误或异常的员工，根据具体情况给予相应的处罚。
3. 定期对发货工作进行检查，发现问题及时整改，确保发货工作的高效、稳定运行。
公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图三、工作职责1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
公司发货流程管理规定规定
公司发货流程管理规定规定一、总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本规定。
二、发货流程1.接到客户订单后，销售部门负责将订单信息记录，并及时通知仓储部门做好备货准备。
2.仓储部门根据销售部门的通知，按照订单要求将货物进行分类、分区存放，并进行货物清点。
3.仓储部门将备货情况以及存放位置及数量告知物流部门。
5.仓储部门在收到物流部门通知后，将货物进行打包，对货物进行质检，并记录质检结果。
6.物流部门根据客户要求，将货物运输至指定的目的地，并保证货物的安全。
7.发货后，物流部门及时将发货信息反馈给销售部门，并将运输轨迹进行跟踪。
三、验收流程1.客户在收到货物后，应及时进行验收。
如有破损或者数量与订单不符的情况，客户应立即向销售部门反馈。
3.物流部门核实问题后，应及时与仓储部门进行沟通，查找问题原因，并与销售部门共同制定补救措施。
4.仓储部门应根据问题性质，判定责任所属，并进行问题处理。
5.问题处理完毕后，仓储部门、物流部门应给销售部门反馈处理结果，并与销售部门共同向客户进行沟通。
四、发货记录1.销售部门负责对客户订单进行记录，并生成订单号。
2.仓储部门收到订单后，应按照订单号进行货物存放，并记录存放位置。
3.物流部门负责对发货和运输的记录，包括发货时间、货物数量、运输工具等信息。
4.销售部门应定期调取发货记录和运输轨迹，进行核对和分析，以及评估发货效果。
五、责任追究1.如发货过程中出现错误、破损或其他质量问题，责任由造成问题的部门承担。
2.负责人应立即对责任问题进行调查和分析，并采取措施进行整改，防止类似问题再次发生。
3.若问题反复出现或导致重大损失的，相关负责人将受到相应的处罚，并需对损失承担相应的赔偿责任。
六、附则本规定自颁布之日起施行，如有需要修改的，需经相关部门同意并上报公司领导层批准后执行。
以上即为公司发货流程管理规定，特此发布。
重要订单发货通知
重要订单发货通知尊敬的客户：您好！感谢您一直以来对我们公司的信赖与支持。
在此，我代表我司全体员工向您致以诚挚的问候，并向您宣布一则重要的消息——您的订单已顺利完成，并将于近期发货。
为了确保订单发货工作的顺利进行，我们特意对整个物流流程进行了精细的安排和准备。
在此，我将向您详细介绍有关订单发货的相关事宜，以便您充分了解整个过程。
一、发货时间根据您的要求，我们将于本周五（日期）下午三点整进行订单的发货工作。
请您提前做好接受物品的准备，并确保指定的收货人在发货当天及时到位。
二、发货地址及联系人根据您在订购时提供的信息，我们将把货物发至如下地址：（客户提供的地址）请确保该地址的准确性，并作好收货的准备。
接收货物的联系人为（收货人姓名），您可以提前与其联系，以便及时协调送货事宜。
三、发货物品及数量根据您的订单内容，我们将发出以下物品：（列举物品名称及数量）请您在收到货物后认真核对，确保所收商品与订单所列明的完全一致。
如有任何疑问或问题，请及时与我们的客服人员联系，我们将以最快的速度为您处理。
四、物流配送方式为了确保货物安全、及时到达目的地，我们将委托专业的物流公司进行配送。
根据您的地址位置，我们将选择最合适的物流渠道，并确保货物在规定时间内送达。
五、付款方式及发票说明根据您的订单约定，我们将按照事先商定的付款方式进行结算。
并在货物送达后的3个工作日内邮寄正式发票给您。
若对发票有任何特殊需求，请您提前与我们联系，以便我们做出相应的调整。
六、关于售后服务我们一直致力于为客户提供完善的售后服务。
一旦您收到货物并发现任何质量问题，请及时与我们联系，并提供相关证明材料。
我们将积极协助解决问题，并确保您的合法权益得到最大程度的保障。
最后，再次感谢您对我们公司的支持与信任。
我们期待着这次订单的顺利完成能为您带来满意的购物体验。
如您对以上信息有任何疑问或需要进一步沟通，敬请随时与我们联系。
祝您生活愉快！再次感谢您对我们公司的支持与合作！此致敬礼！公司名称日期。
发货联系函
发货联系函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！感谢您选择我们公司的产品，并且委托我们进行发货服务。
为了确保您能够及时收到您的货物，并且为了顺利进行后续的物流工作，我们特制作了这份发货联系函，希望能够为您提供更加便捷和高效的服务。
我们将根据您的订单信息进行货物的打包和准备工作。
我们的工作人员会认真核对订单内容，确保每一样产品都符合您的要求，并且将所有货物进行适当的包装，以确保在运送过程中不受损坏。
一切准备就绪后，我们将会安排物流公司前来取货，并将货物送至您指定的地址。
在货物发出之前，我们会与您联系确认发货信息，包括货物数量、规格、收货地址等详细信息，以确保信息准确无误。
我们会提供给您发货快递公司的运单号码，方便您随时查看货物的物流信息，了解货物的实时位置和预计到达时间。
如果您有任何特殊要求或者需要额外的服务，请您及时告知我们，我们将尽力满足您的需求。
在货物运输途中，我们也会保持与您的联系，及时告知货物的运输情况，以及是否有任何不可抗力因素导致货物延迟到达等情况。
我们会与快递公司保持密切合作，确保货物能够安全快速地到达您手中。
收到货物后，请您务必认真检查货物的完整性和数量是否与订单一致。
如发现货物有破损或者缺货等情况，请尽快与我们联系，我们会尽快为您解决问题，以保证您的权益。
我们致力于提供最优质的服务，为客户解决任何问题。
在未来的合作中，如果您遇到任何问题或者需要任何帮助，请随时联系我们，我们将尽力为您解决问题，确保您对我们的服务满意。
我们期待与您建立长期合作关系，共同发展，共创美好未来！再次感谢您选择我们的产品和服务！祝您生活愉快，工作顺利！此致敬礼发货方【公司名称】第二篇示例：尊敬的客户，感谢您选择我们公司作为您商品的供应商。
为了更好地服务您，我们需要与您确认有关发货的一些细节。
请您确认您的订单信息是否准确无误，包括订单号、商品名称、数量、型号、规格等，请您仔细核对。
如果有任何疑问或更改需求，请及时联系我们的销售代表，我们将尽快处理。
产品销售发货流程
产品销售发货流程1、客户订单可以用传真、电子邮件的方式传达给公司销售部的销售助理人员，或者是区域销售经理根据市场需求告知销售部的销售助理人员，订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价，收货单位名称、地址、联系人、联系电话，销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息，对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
2、销售助理人员将确认的订单录入K3系统生成发货通知单，保存打印，将打印的发货通知单交销售部长审核签字后送物流部门安排运输车辆发货。
二、物流部接到销售部送来的发货通知后及时查询产品库存情况，根据发货数量合理的安排运输车辆，手工开据派车单交承运人到指定的仓库提货装车，注意派车单必须将发货通知单的号码填写清楚。
三、仓库保管员接到派车单后，根据派车单记录的发货通知单号码在K3系统中下推调拨单，保存打印后让承运人在调拨单上签字，办理发货出库。
四、产品销售发货流程图：作业说明1、销售助理受理客户订单；1、2、与客户进行沟通确保订单信息的正确性，主要包括产品名称、规格型号、数量、收货地点、接洽人、接洽德律风；3、将确认的订单录入K3系统，登录路径：供应链→销售管理→发货通知→发货告诉单-新增，注意销销售部1、受理客户订单2、审核确认定单将确认订单录入K36、物流部仓库3、售方式选择赊销；4-5、将发货通知单打印后交销售部负责人签字后送物流部；6、物流部接到发货通知单后，及时查库存根据发货数量合理安排车辆，开据派车单交司机到仓库提货装车，注意派车单上注明发货告诉单的单据编号，发货数量；8.7-8、仓库接到派车单后根据发货告诉单编号下推调拨单。
打印后让司机签字。
安排提货装车；9、销售部可随时在K3系统中查发货情况及时向客户经理通报信息。
4、审核打印发货通知单5、签发7、司机依发货单在开据派车单K3中生成调拨单8打印调拨单发货9、随时查询随时查询。
公司物流发货制度模板
公司物流发货制度模板一、目的和原则1.1 目的：为了规范公司物流发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达客户手中，提高客户满意度，降低物流成本，制定本制度。
1.2 原则：物流发货管理应遵循合理、高效、安全、节约的原则，充分发挥公司内部各部门的协同作用，提高物流发货的整体水平。
二、发货流程2.1 订单处理：销售部门接到客户订单后，应进行订单审核，确认无误后生成发货通知单。
2.2 发货准备：仓库根据发货通知单，提前做好货物整理、打包、贴标等工作。
2.3 发货审批：发货通知单需经过相关部门领导审批，确认货物数量、规格、包装等无误后，方可发货。
2.4 物流选择：根据货物性质、体积、重量、目的地等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、准时送达。
2.5 发货通知：通知客户预计发货时间、物流公司名称及联系方式，以便客户及时跟踪货物动态。
2.6 的发货：物流员根据发货通知单，将货物送至物流公司，并确保货物在规定时间内发出。
2.7 发货记录：记录发货相关信息，包括发货时间、发货数量、物流公司等，以便后续查询和管理。
三、发货要求3.1 货物质量：确保发货货物质量符合国家标准和客户要求，不得有任何质量问题。
3.2 货物包装：根据货物性质和运输方式，采用合适的包装材料和方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.3 标签标识：货物包装上应清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
3.4 物流跟踪：与物流公司保持良好沟通，实时跟踪货物动态，确保货物安全、准时送达。
四、异常处理4.1 货物短缺或损坏：如发现货物短缺或损坏，应及时与仓库、销售部门沟通，查明原因，并进行补发或赔偿。
4.2 物流延误：如物流公司原因导致货物延误，应及时与物流公司协调，要求尽快送达。
4.3 客户反馈：积极处理客户关于发货的投诉和建议，提高客户满意度。
五、考核与奖惩5.1 发货效率：对发货效率进行定期考核，提高发货速度，减少客户等待时间。
5.2 货物损耗：对货物损耗进行定期考核，降低货物损耗率。
公司货物发货管理制度
公司货物发货管理制度一、总则为规范公司货物发货管理工作，确保货物发货过程顺畅、安全、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司货物发货管理工作。
三、发货流程1. 订单确认：接到客户订单后，销售部门确认订单信息，包括货物名称、数量、价格、交货地点等，确保订单信息准确无误。
2. 货物备货：根据订单信息，仓储部门安排货物备货，确保货物品质完好，数量正确。
3. 发货准备：发货前，仓储部门将货物整理打包，标明货物名称、数量、客户信息等，做好发货准备工作。
4. 发货通知：销售部门通知物流部门进行发货，提供订单信息、发货地址等。
5. 物流安排：物流部门根据订单信息安排合适的运输工具，及时将货物送达客户手中。
6. 发货记录：销售部门在系统中记录发货信息，包括发货时间、运输工具、快递单号等，做好发货记录工作。
7. 客户确认：客户收到货物后，确认无误签收，销售部门及时跟进，确保客户满意。
四、注意事项1. 保证货物的品质：在发货过程中，务必保证货物的品质完好无损，避免出现质量问题。
2. 保证货物的数量：发货前务必核对货物数量，避免发错货、漏发货等情况。
3. 保证发货及时：根据客户需求和约定时间，确保货物准时发出，避免延误。
4. 保证发货安全：选择合适的运输工具，做好货物包装，确保货物在运输过程中安全到达目的地。
五、责任分工1. 销售部门：负责订单确认、发货通知、客户跟进等工作。
2. 仓储部门：负责货物备货、打包整理等工作。
3. 物流部门：负责物流安排、运输工具选择等工作。
4. 财务部门：负责发货费用结算等工作。
六、违规处理1. 对于发货过程中出现的质量问题、数量问题等，将会按照公司规定进行严肃处理。
2. 对于发货延误、忽略客户需求等情况，将会进行相应的处罚。
七、附则1. 本制度经公司领导审批通过后生效。
2. 对于本制度的修订和完善，将由相关部门共同商讨并上报领导审批后实施。
以上为公司货物发货管理制度，希望全体员工严格遵守，确保公司货物发货工作正常进行，提升公司形象和客户满意度。
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公司产品发货流程(通知)
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。
3、财务部。
负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。
4、成品仓库。
收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、仓库备货完成后，安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。
对账单签字确认后交财务做
账存档。
二、产品发货管理流程示意图
三、工作职责
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。
定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。
4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
五、工作责任要求
1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。
要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。