办公用品及后勤物资管理办法
办公用品及后勤物资管理办法
办公用品及后勤物资管理办法矿属各单位、机关各部门:为加强办公用品及后勤物资管理～使矿资源的配置和利用更加优化、节约、有效～特制订本制度。
一、权责1、综合办负责本办法的制、修、废～矿长批准后实施。
2、综合办、计财科负责监督、检查办公用品及后勤物资的管理及作业的实施。
3、各部门负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理与维护～并协助综合办、计财科的盘点工作。
4、综合办负责办公用品的采购、管理与发放,后勤部负责后勤物资的采购、管理与发放～均接受计财科和纪委部门的监督检查。
二、非生产性物料/物品的分类1、按用途分为:办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、复印机、电脑耗材、文件柜、办公桌椅等物品。
后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套、,非生产用,风扇、空调、电暖、棉被、枕头、电视、1茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、床铺等所有宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。
2、按价值功能分为:,1,低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品或常用品。
,2,固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材三、办公用品及后勤物资请购及领用规定1、请购流程:各部门主管填写《请购单》，每月10日之前报综合办审核，每月15日前综合办按照固定资产配发标准及低值易耗品的定额核实汇总后报矿领导批准，报计财科做计划，计财科下达采购计划，后勤部及综合办公室按计财科下达的计划进行采购。
后勤部及办公室及时办理采购物品的入库手续～并接受计划及纪委部门的监督验收。
2、领用流程:,1,后勤物资领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，后勤部经理审批，后勤仓库领料。
,2,办公用品领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，办公室仓库领料。
,3,后勤及办公室必须按照计财科的规定建立规范的2台账。
行政后勤物品管理制度
行政后勤物品管理制度行政后勤物品管理制度是指对企事业单位的行政后勤物品进行规范管理的一套制度和流程。
其主要目的是保障行政后勤物品的安全、合理使用，提高办公效率和节约资源。
下面是一个简单的行政后勤物品管理制度的范本，供参考。
一、总则1.本制度适用于本单位的行政后勤物品管理。
2.各部门、人员应严格遵守本制度的规定，确保后勤物品管理工作的顺利进行。
3.物品管理责任人应认真履行职责，确保物品的安全及合理使用。
4.本制度的解释权归本单位行政管理部门所有。
二、后勤物品的种类和分配1.后勤物品包括但不限于办公用品、文具、电脑及周边设备、办公家具等。
2.各部门负责人根据部门的工作需要，提出后勤物品的申请，由行政管理部门进行审核和分配。
三、后勤物品的领用与归还1.后勤物品的领用应填写物品领用登记表，包括物品名称、数量、领用人、归还日期等信息。
2.领用人应妥善保管物品，确保不损坏或遗失。
3.物品归还时，应进行验收，由行政管理部门记录归还日期、物品状态等信息。
四、后勤物品的借用与归还1.后勤物品的借用应填写物品借用登记表，包括物品名称、数量、借用人、借用日期、预计归还日期等信息。
2.借用人应按照约定的时间归还物品，如有特殊情况无法按时归还，应提前告知行政管理部门并经批准延期归还。
3.物品归还时，应进行验收，由行政管理部门记录归还日期、物品状态等信息。
五、后勤物品的维护与保养1.后勤物品的使用人应做好相应的维护和保养工作，确保物品的正常使用寿命。
2.物品损坏或出现故障时，应及时报修或更换，确保工作的连续性和高效性。
3.对于不再需要使用的物品，应及时向行政管理部门提出报废申请，并按照相关规定进行处理。
六、后勤物品的库存与盘点1.行政管理部门负责对后勤物品进行库存管理，建立物品清单，并按月进行盘点。
2.盘点时，应对物品的名称、数量与实际情况进行核对。
如有差异，应及时调查原因并做好记录。
3.盘点后应编制盘点报告，上报至上级主管部门备查。
办公用品管理制度
办公用品管理制度为有利于各科室工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购(一)本制度所称办公用品指除医疗设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
(二)消耗性办公用品由各科室向后勤部申报，每月底由后勤科统一提出次月办公用品购买计划表，经分管领导审核后，由党政办统一购置、发放、登记和管理。
(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回党政办，需要新购置按需申请采购一次。
(四)办公易耗品由后勤部根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品，由后勤部指定人员购买，在专项资金中报销。
(六)购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
(七)购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用(一)办公用品领用，由科室集中在每周五下午领取。
(二)各科室所领办公用品均属卫生院公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入各科室专项项目成本。
(四)因工作需要借用公共办公用品(如笔记本电脑)时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理(一)办公日常用品，均由后勤部统一登记造册，集中管理。
(二)各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
(三)借用公物，必须登记入册，按时归还。
(四)各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
(五)发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0工作程序3.1办公用品的采购与管理3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
办公室后勤管理制度
办公室后勤管理制度
是指为了高效、有序地管理办公室日常事务而制定的一套规章制度。
这些规章制度覆盖了办公室的各项后勤管理工作，并确保办公室资源得以合理利用、工作环境良好、工作效率提高等。
以下是办公室后勤管理制度的一些主要内容：
1. 办公用品管理：
- 确定办公用品的种类和数量，并建立采购计划和预算；
- 设立办公用品库房，负责库存管理和出入库登记；
- 提供员工使用办公用品的申请流程，并确保用品的合理使用和节约。
2. 办公场所管理：
- 制定办公场所的布局和使用规定，确保办公空间合理利用；
- 负责办公室内的设备设施维护和修理；
- 负责办公室卫生和清洁工作，定期开展清洁保洁工作。
3. 会议管理：
- 管理会议室的预定和使用，确保会议室资源合理分配；
- 提供会议所需的设备设施，并保证设备正常运行；
- 安排会议服务人员，如接待、翻译等。
4. 饮食管理：
- 提供员工的饮食服务，包括提供午餐、下午茶等；
- 确保餐饮的质量、卫生和供应稳定。
5. 安全管理：
- 制定办公室的安全管理制度，包括消防安全、防护设施等；
- 定期组织安全培训和演习；
- 处理突发事件和应急情况。
6. 文件管理：
- 设立文档管理系统，确保文件的整理、归档和检索；
- 制定文件借阅流程，保护机密文件的安全性；
- 负责文件的复印、打印等工作。
除以上内容外，办公室后勤管理制度还根据不同机构和部门的实际情况制定其他相关规章制度，以保证办公室的正常运转和高效工作。
办公用品管理制度
办公用品管理制度办公用品管理制度随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的办公用品管理制度，欢迎阅读与收藏。
办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
后勤物资、办公用品采购管理制度
后勤物资、办公用品采购管理制度标题：后勤物资、办公用品采购管理制度一、绪论为规范后勤物资和办公用品的采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障后勤服务的质量和安全，特制定后勤物资、办公用品采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有后勤物资、办公用品采购活动，包括但不限于办公设备、办公用品、劳保用品、办公用纸、墨盒、耗材、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要填写采购申请单，明确详细的物品名称、规格型号、数量、用途等信息。
2. 预算审核：财务部门对采购申请进行预算审核，确认是否符合预算，是否需要专项审批。
3. 供应商选择：采购部门根据实际需求和预算范围选择合适的供应商，至少选择3家供应商进行询价比较。
4. 报价比较：采购部门收集供应商的报价单，对比各项报价和服务细则，选择性价比最优的供应商。
5. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、单价、交货时间、支付方式等条款。
6. 采购执行：严格按照合同规定执行采购流程，确保货物的质量和数量与合同一致。
7. 质检验收：货物到达后由相关部门进行质检验收，确保物品质量符合要求。
8. 入库管理：将验收合格的物品按照规定流程进行入库管理，做好库存记录和分类管理。
四、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的信誉和服务质量。
2. 价格核实：建立物品价格档案，定期核实市场价格，保持采购价格的合理性和公正性。
3. 采购档案：建立完整的采购档案，包括采购申请、采购合同、验收报告等，留存备查。
五、监督管理1. 监督部门：设立后勤物资、办公用品采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督与检查。
2. 监督措施：定期对采购活动进行抽查，发现问题及时提出整改意见，确保采购活动的合规性和规范性。
六、处罚制度对违反采购制度、造成损失或者滥用职权等违规行为的人员，根据违规行为的情节轻重，将给予相应的处理和处罚，包括批评教育、记过、记大过、行政处分等。
院校后勤管理处办公用品管理办法
院校后勤管理处办公用品管理办法1. 引言在现代高等教育机构中，后勤管理处负责管理和供应机构内部的办公用品。
办公用品的管理有效和规范能够提高工作效率和工作环境的质量。
本文档旨在规定院校后勤管理处办公用品的管理办法，以提供指导和建议。
2. 范围本办公用品管理办法适用于院校后勤管理处，包括物品的采购、管理、库存和报废等各个环节。
3. 采购管理为了确保办公用品的采购合规、有序和高效，以下是建议的采购管理步骤：3.1 需求确认后勤管理处应根据部门的需求制定办公用品目录，并定期进行评估和更新。
部门成员可以根据需要提出新的采购需求。
3.2 供应商选择后勤管理处应根据供应商的信誉、价格、服务质量等因素选择合适的供应商。
可以与多个供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
3.3 采购程序后勤管理处应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限，并进行适当的审批程序。
采购程序应包括申请、审批、订单确认和付款环节。
4. 库存管理良好的库存管理可以确保办公用品的及时供应和合理利用。
以下是建议的库存管理步骤：4.1 入库管理后勤管理处应建立办公用品的入库管理制度。
每次采购办公用品时，应记录数量和金额，并进行入库登记。
入库时应对品质进行检验，确保采购的办公用品符合要求。
4.2 出库管理后勤管理处应建立办公用品的出库管理制度。
部门成员需要填写出库申请，经过审核后方可出库。
出库时应记录出库数量和接收人员，并进行出库登记。
4.3 盘点管理后勤管理处应定期进行办公用品的盘点，以核对库存数量和账务数据的准确性。
盘点结果应进行记录，并进行差异分析和处理。
4.4 报损报废管理后勤管理处应建立办公用品的报损报废管理制度。
出现损坏或无法修复的办公用品应报损，并及时采取相应的处理措施。
报废的办公用品应进行记录，并进行合规的处理。
5. 使用与领用管理为了合理使用办公用品，并方便进行领用和归还，建议以下管理措施：5.1 使用规定后勤管理处应制定办公用品使用规定，包括使用范围、使用方式、保养等方面的规定。
后勤物资保管制度范本
后勤物资保管制度范本【公司名称】后勤物资保管制度一、目的和适用范围1.1 为确保公司后勤物资的安全、合理使用和管理，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工，包括内部和外部办公场所。
二、后勤物资管理2.1 后勤物资包括但不限于办公用品、文具、设备、工具、消耗品等。
2.2 后勤物资由相关部门负责采购、清点、入库、发放、使用和维护。
严禁私自购买和使用公司后勤物资。
2.3 后勤物资的采购应根据实际需要编制采购计划，并与财务部门进行相关预算审批。
2.4 后勤物资的入库前，应进行清点和验收，确保物资的数量与质量无误。
2.5 后勤物资的发放应有合理的申请流程，并进行记录。
离职员工应归还所有使用的后勤物资。
2.6 后勤物资的使用应按照合理的使用标准和操作规程，严禁私自挪用和浪费。
2.7 后勤物资的维护应做好日常保养和清洁，并定期检查和维修，确保物资正常使用和安全。
三、后勤物资保管3.1 后勤物资应放置在专门的仓库或储物柜中，定期进行盘点和清理。
3.2 后勤物资的保管人员应进行实名登记，并履行相关保管责任。
3.3 后勤物资的入库和出库应进行相应的记录和签字确认。
3.4 后勤物资的借用应按照一定的程序进行，借用人须填写借用单，并在归还时进行确认。
3.5 后勤物资丢失、损坏或报废，应及时向上级主管汇报，并进行相应责任追究。
四、违规处理对于违反后勤物资保管制度的行为，公司将按照公司规定的纪律处分办法进行处理。
五、附则5.1 后勤物资保管制度的解释和修改权归公司所有。
5.2 本制度自发布之日起生效。
本制度由各部门主管共同制定并获得公司高层批准，具有可执行性。
机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度-2
机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度
一、市社机关的固定资产及办公用品由办公室统一建帐管
理。
本制度中的固定资产不包含房屋和汽车。
二、办公室要根据现有情况对电脑、照相机、办公桌、办
公椅、卷柜、设备等按处室进行登记建帐，明确以上物品的使用者和保管人。
归个人使用的办公用品由使用人签字，处室共用的由处长签字。
三、电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等如需
购置，应由办公室根据需要提出计划，报市社主任审批后方可操作。
新购置的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室经请示市社主任同意后负责统一调配，并上帐登记。
四、经领导同意淘汰的电脑、照相机、办公桌、办公椅、
卷柜、设备等办公室要在帐上核销，并通知财务处。
五、办公用品使用者必须爱护公物，不得随意损坏办公物
品，否则，须按价赔偿。
六、市社后勤仓库中的办公低值易耗品也要建帐登记，入
库、出库经办人都必须签字。
原则上各处室每月5日前要把当月使用的办公低值易耗品数量报办公室，由办公室总务汇总并根据库存情况制定月度采购计划，经市社主任审批后进行采购及发放。
七、采购报销办法：办公用品采购经市社主任同意后，由
总务进行具体采购，报销时经办人先签字，办公室主任验收后，市社总会计师审核，最后市社主任审批。
八、机关人员因工作调动或调整，需将所使用的办公用品
交归办公室。
办公室物资管理制度模板
办公室物资管理制度模板1. 目的和范围本制度旨在规范办公室物资的采购、库存管理和使用，确保物资资源的合理利用，提高办公效率。
适用于办公室的各种物资，包括办公用品、设备、家具等。
2. 责任和权限2.1 办公室管理员负责物资的采购、维护和管理。
2.2 主管部门负责审批物资的采购申请，并指导办公室管理员的工作。
2.3 员工有责任妥善使用物资，并及时向办公室管理员报告损坏或需要替换的物资。
3. 物资采购3.1 办公室管理员负责制定物资采购计划，并按照采购程序进行采购。
3.2 采购应充分考虑物资的质量、性能、价格和供应商的信誉情况，推荐供应商应经过比较和评估。
3.3 采购金额超过一定数额的物资，需经主管部门审批。
4. 物资领用和归还4.1 员工需要领用办公室物资时，应填写物资领用申请表，并经上级主管部门审批后方可领用。
4.2 领用的物资必须妥善保管，并按照规定归还。
4.3 若领用的物资损坏或丢失，员工应及时报告给办公室管理员，并按照规定进行赔偿。
5. 库存管理5.1 办公室管理员负责建立物资库存清单，并定期进行盘点，确保库存数量准确。
5.2 物资库存不得超过合理的使用范围，避免库存积压。
5.3 物资库存短缺时，办公室管理员应及时进行采购申请。
6. 报废处理6.1 物资出现严重损坏或报废时，应及时报告给主管部门，并进行报废处理。
6.2 报废的物资应按照公司规定进行处理，严禁私自处理或擅自占用。
7. 监督和检查7.1 主管部门有权对办公室物资的采购、库存管理和使用情况进行监督和检查。
7.2 办公室管理员有义务配合主管部门的监督和检查工作，并提供相关资料和信息。
8. 附则8.1 本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
8.2 本制度自发布之日起生效。
以上仅为办公室物资管理制度模板，具体制度内容可根据公司实际情况进行修改和完善。
机关后勤保障管理制度(办公物资、用房、食堂)
机关后勤保障管理制度(办公物资、用房、食堂)(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司后勤物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司后勤物资采购工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门在日常工作中涉及的所有物资采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司后勤部门所需的各种物资，包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、笔墨、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；4. 办公设施：空调、饮水机、消防器材等；5. 劳保用品：工作服、手套、安全帽等；6. 食堂及宿舍物资：炊具、餐具、床上用品等；7. 清洁用品：清洁剂、拖把、扫帚等；8. 其他后勤所需物资。
第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《后勤物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报送后勤部门。
2. 后勤部门对申请单进行审核，确保申请内容完整、准确。
第六条询价及比价1. 后勤部门根据申请单内容，选择合适的供应商进行询价。
2. 询价时，需充分考虑价格、质量、售后服务等因素。
3. 对询价结果进行汇总，形成《询价报告》，报请主管领导审批。
第七条采购订单及合同签订1. 主管领导审批通过后，后勤部门与供应商签订采购订单。
2. 采购订单应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
3. 采购订单经双方签字盖章后生效。
第八条采购验收1. 物资到货后，后勤部门应组织验收，确保物品质量、数量符合要求。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第四章采购管理第九条采购人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规和行业标准。
第十条采购人员应严格执行采购计划，合理控制采购成本。
第十一条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。
第十二条采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。
第五章责任追究第十三条违反本制度，擅自采购、虚报冒领、索贿受贿等行为，将依法追究相关人员责任。
办公室用品管理制度
办公室用品管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公室物资采购管理办法
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办公用品管理规范
办公用品管理规范第一条为加强对办公用品的管理，控制费用支出，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，结合公司实际，现制定本办法。
公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。
第二条管理部门及职责：综合管理部是办公用品的主管部门，综合管理部安排后勤专员对办公用品进行具体管理，后勤专员负责办公用品的采购、出入库及日常管理。
第三条办公用品的采购：每季度第一个月第一周内，需求部门需在线上完成办理采购申请手续，报送综合管理部，再由综合管理部汇总统一进行购买。
第四条验收入库：办公用品到货后，后勤专员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写《办公用品入库验收单》，经综合部负责人审核后验收入库。
第五条出库及领用：出库时即领用时，后勤管理员要做好记录，领用人需到后勤专员处办理领用登记手续，领取办公用品时需填写《办公用品领用表》。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，检查是否有漏出库、多出库，如出现上述情况应及时汇报主管领导并说明原因。
第六条对于公司日常领用的办公用品，领用人均需妥善保管。
对于使用时限较长，不易损坏的办公用品一般不允许重复领用；对于其他低值、易损、易耗的日常办公用品可以根据个人工作实际按需领用。
第七条如因工作调动或离职，须将个人领用的办公用品（耗材除外）全部交回综合管理部，所在部门需继续留用的，确定使用人后报综合管理部后勤专员，做到办公用品使用情况及时跟踪。
第八条对于复印机、打印机、传真机等设备的配件和耗材，各部门应本着节约原则，提前制定需求计划；同时后勤专员应熟悉相应耗材的使用情况，对于常用、耗费量大的物品，每种型号至少保证3个以上的库存量；其他配件也应保持合理的库存。
第九条库房日常管理：公司库房用于放置本部办公相关的物品，不得存放私人物品，也不得接收未经公司领导同意或外单位的物品存库。
公司后勤物品管理制度
公司后勤物品管理制度一、总则本制度旨在规范公司后勤物品的采购、分发、使用和维护等环节，以确保物品管理的合理性、高效性和透明性。
通过明确管理职责、流程及监督机制，力求达到节约成本、减少浪费、提升后勤服务质量的目的。
二、管理范围本制度适用于公司所有后勤物品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、安全设备、维修材料、员工福利品等。
具体物品清单由后勤部门根据实际需要定期更新并公布。
三、管理职责1. 后勤部门负责制定和修订后勤物品管理制度，组织实施并监督执行情况。
2. 财务部门负责后勤物品采购的资金审批和预算控制。
3. 各部门负责按规定流程申请物品，并妥善使用和管理所领用的物品。
四、采购管理1. 后勤部门应根据实际需求和库存情况，合理规划物品采购计划。
2. 采购计划需经过财务部门审核，并按公司规定流程进行批准。
3. 选择合格的供应商进行采购，确保物品质量符合要求。
五、分发与使用1. 后勤物品的分发应遵循“按需分配”的原则，避免资源浪费。
2. 各部门应指定专人负责物品的领取和内部分配工作。
3. 员工应爱护公共物品，合理使用，不得私自占用或带离工作场所。
六、维护与报废1. 对于耐用物品，后勤部门应制定维护保养计划，定期进行检查和维护。
2. 损坏无法修复或不再适用的物品，应及时报废处理。
3. 报废物品的处理应遵循环保原则，合理处置。
七、监督与考核1. 后勤部门应定期对物品管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
3. 后勤物品管理的效率和效果将作为后勤部门绩效考核的重要内容。
八、附则本制度自发布之日起实施，由后勤部门负责解释。
如有变更或补充，按照公司规章制度修改程序执行。
结语：。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。
三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。
2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。
3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。
4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。
5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。
6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。
3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。
4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。
6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。
五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。
2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。
3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。
六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。
2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。
3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。
4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。
机关后勤管理制度(3篇)
机关后勤管理制度一、办公用品管理制度1.各科(室)站(所)需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。
属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。
购置发票(附科室申请单和办公用品领用签字单)由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。
2.各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员(特别是外科室人员)禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。
电脑正常维护和软件升级(包括打印油墨和打印纸)统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。
各科室电脑系统(含打字机、复印机、传真机)进行故障维修(或软件升级)前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因(或升级理由)，经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修(财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实)，按月或按季分科室结帐(结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行)。
____对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科(室)、站(所)负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。
4.购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。
5.每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿;属自然损失的，由领导批准及时核销。
二、水电及办公电话管理制度1.厉行节约，减少水、电费用开支。
下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。
2.严格控制话费支出。
每个科室固定电话费不得超过____元/人.月(座机费除外)，超支自付。
职工不得使用办公电话聊天，若当月街道电话费超过____元时，其超支通话费和除通话费、座机费以外的其它费用由其当事人负责。
总公司办公物资管理制度
总公司办公物资管理制度
一、目的和原则
制定办公物资管理制度的主要目的在于规范物资采购、分配、使用和报废的各个环节，确
保办公物资的合理配置和有效利用。
制度应遵循以下原则：公开透明、按需分配、节约优先、循环利用。
二、物资分类与采购
办公物资按照用途和性质分为日常用品、专项设备、办公耗材等类别。
采购过程中，应根
据实际需求和预算进行市场调研，选择性价比高的供应商。
对于大宗采购或长期供应合同，应通过招标等方式确定供应商，以保证物资质量的同时降低成本。
三、物资分发与使用
物资分发应建立严格的领用制度，明确领用人、领用时间、数量等信息，并做好记录。
所
有员工应合理使用办公物资，避免浪费。
对于高价值或易损耗的物资，应设立专人负责管
理和保养。
四、库存管理
库存管理要求实时更新物资存储信息，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
同时，应
根据历史数据分析消耗规律，合理预测和调整库存量，避免物资过剩或短缺。
五、报废与回收
对于损坏无法使用的办公物资，应及时报废并从库存中剔除。
可回收再利用的物资，如纸张、墨盒等，应制定回收机制，鼓励员工参与环保行动。
六、监督与考核
建立监督机制，定期检查物资管理情况，对违规使用或浪费行为进行纠正。
同时，将物资
管理效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核指标中，激励全体员工共同参与到办
公物资的精细化管理中来。
七、信息化管理
利用信息化手段，如办公物资管理系统，实现物资采购、入库、分发、库存和报废等环节
的数字化管理，提高管理效率和透明度。
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办公用品及后勤物资管理办法
SLD-ZD-015 办公用品及后勤物资管理办法
A/0 2010-07-20 编文部门行政部文件版本生效日期页码:1/5
制修订记录
文件版本制修日期制修订页次制修订摘要
A/0 2010.7.10 7页新制定
批准审核编制
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A/0 2010-07-20 编文部门行政部文件版本生效日期页码:2/5
目录
1. 目的...................................................................... ......3
2. 范围...................................................................... ......3
3. 定义...................................................................... ......3
4. 权责...................................................................... ......3
5. 非生产性物料/物品的分类.........................................................3
6. 办公用品及后勤物资请购及领用规定................................................3
7. 电脑、复印机、打印机、投影仪等器材领用管理规定..................................4
8. 工作服领用管理规
定..............................................................4 9. 参考资料...................................................................... ..5 10. 相关文件...................................................................... ..5 11. 应用表单...................................................................... ..5
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办公用品及后勤物资管理办法
1. 目的
加强办公用品及后勤物资系统管理，使公司资源的配置和利用更加有效特制订本。
2. 范围
公司各部门、车间。
3. 定义
无
4. 权责
4.1 行政部主管负责本办法的制、修、废，管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.2 行政部负责办公用品及后勤物资的管理及作业的实施进行监督、检查。
4.3 各部门主管及负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理，并协助行政部、财务部的盘
点工作。
5. 非生产性物料/物品的分类
5.1 按用途分为:
5.1.1 办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、
复印机、文件柜、办公桌椅等物品。
5.1.2 后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套及其它劳保用品、(非生产
用)风扇、空调、棉被、枕头、电视、茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、
床铺等宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的
灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。
5.2 按价值功能分为:
5.2.1 低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品或常用品。
5.2.2 固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材。
6. 办公用品及后勤物资请购及领用规定
6.1 请购流程:各部门主管填写《请购单》, 每月10日之前报行政部审核 , 每月15日前
行政部汇总后填写《采购单》报总经理批准 , 转采购部统一采购。
6.2 领用流程:领用人填写《领料单》, 部门主管审批 , 仓库领料
6.3 对低值易耗常用品实行“以旧换新”和“限量发放”的领用原则，其中，应实行“以旧换
新”的物料/物品包括:水笔、记号笔、圆珠笔、计算器、直尺、修正液、计算器、订书
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机、打孔器、墨盒、碳粉盒、色带、电池、电话机、灯管、灯泡、启辉器、螺丝刀及镊子
之类的小型工具、手套、口罩、胶布(提供芯子)、扫帚、拖把等物品。
6.4 各单位在领用应“以旧换新”的物品/物料时，须在领料单上注明领用数量并将“旧样”
提供给仓库，仓管员清点核对无误后予以发放。
6.5 对于不能提供“旧样”而确需领用新物品的，仓管员可以发放，但应对发放的数量按超额
领用另行登记，该部分费用在月底汇总后由领用部门承担。
6.6 仓管员应对“旧样”进行分类，妥善存放，总务科于每月底查核处理一次，帐物不相符的，
由仓管员承担责任。
6.7 对于水笔、圆珠笔，仓库只发放笔芯，因此各单位只能请购笔芯。
6.8 若因单位内部人员增加、工作量加大或专项临时需要，而要对本单位的需求总量进行增加
的，则必须在月度需求计划或请购单中注明，不得在领用时擅自增加本单位的需求量，否
则，超领部份的费用由领用单位承担。
7. 电脑、复印机、打印机、投影仪等器材领用管理规定
7.1 对于固定资产类物品中的电脑、复印机、打印机、投印仪等器材由管理中心资讯科负责管
理，相关的随箱资料由网络管理员在档案室建立专柜存放;其余固定资产类物品行政部负
责管理，相关的随箱资料归入档案室分类存放.物品/器材使用单位若需查阅相关资料，可
向档案室办理借阅手续。
7.2 固定资产类办公/后勤用品一经被使用单位领用，则归入使用单位财产管理范畴，若需在
单位之间进行调配的，必须经行政部批准同意，其它任何单位不可擅自进行调配，否则，
视为该单位财产遗失。
7.3 行政部每月最后一周对各单位的固定资产类办公/后勤用品进行查对，若发现使用单位有
财产损坏或遗失情况的，由行政部按规定处理，相关维修或添置费用由该使用单位承担。
8. 工作服领用管理规定
8.1 公司为在职员工定制工作服，员工试用期满后，由部门主管根据实际人数填写《领用单》
经行政主管批准后至仓库领取。
8.2 领取工作服的员工，应依照劳动合同要求完成相关义务，如合同期未满即离职者，需按以
下规定扣除工作服费用:
(1)执行合同时间未满1/2(含)离职者，扣除全额工作服费用;
(2)执行合同时间超过1/2，未完全执行合同时间者，扣除工作服费用的1/2;
(3)工作服费用情况以公司采购部提供成本价为准。
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A/0 2010-07-20 编文部门行政部文件版本生效日期页码:5/5 8.3 已发放工作服的员工，必须着工作服上班，有未着工作服上班着记警告1次，多次警告仍
不改正者，按《员工奖惩管理办法》执行相关处罚。
9. 参考资料
无
10. 相关文件
11. 相关表单
11.1 《采购单》
11.2 《领料单》。