中小企业采购管理制度与表格

中小企业物资采购管理制度

中小企业物资采购管理制度一、总则为规范中小企业物资采购行为，提高采购效率和管理水平，制定本物资采购管理制度。

二、采购原则1.公开透明原则：采购程序公开、竞争公平、信息透明。

2.公平竞争原则：提供同等条件的采购机会，不歧视任何供应商或采购人员。

3.节约原则：采购需求合理、采购价格合理、采购数量合理。

4.诚实信用原则：供应商和采购人员要诚实守信，履行合同义务。

5.风险防范原则：采购人员需主动识别采购风险，并采取相应措施进行预防。

三、采购程序1.采购计划编制：根据企业需求和预算，编制年度采购计划，并由相关部门审核和批准。

2.采购需求确认：采购人员与需求提出方确认采购需求，并书面备案。

3.供应商筛选：采购人员按照采购要求和标准，邀请供应商参与竞争性谈判或招标，筛选供应商。

4.报价与竞标：采购人员向符合要求的供应商索取报价或招标文件，评估并比较各供应商的报价或招标文件。

5.评审与合同签订:采购人员组织采购评审委员会，评审并确定中标供应商，并与中标供应商签订合同。

6.采购执行:采购人员按照合同约定，对供应商提供的商品或服务进行验收，并在验收合格后结算付款。

7.供应商绩效评估:采购人员对供应商的供货质量、交期、服务等进行绩效评估，将评估结果以反馈形式告知供应商。

四、采购备案与审批1.采购备案：采购人员在开始采购流程前，将采购需求、计划、招标文件等相关材料进行备案。

2.采购审批：采购金额较大或需要与其他部门协作的采购，需经相关部门负责人审批。

五、采购管理1.采购合同管理：采购人员负责与供应商签订合同，并将合同内容保存备查。

2.采购档案管理：采购人员按项目建立相关采购档案，保存有关采购过程的文件和记录。

3.采购费用管理：采购人员需按照预算和采购规定，合理控制采购费用。

4.风险管理：采购人员需主动识别采购风险，并采取相应措施进行风险防范。

5.供应商管理：采购人员需对供应商进行综合评估和管理，建立供应商库，并定期进行供应商绩效评估。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购管理制度及流程表

采购管理制度及流程表一、背景和目的采购管理是一个企业重要的管理环节，负责从外部采购所需物品和服务，以满足企业的运营和发展需求。

为了确保采购过程的有效性、透明度和合规性，制定和遵守一套规范与流程是必要的。

本文档旨在规范采购管理流程，提供明确的指导和参考，以确保采购活动能够高效、准确地完成。

二、采购管理制度2.1 采购管理的定义和范围采购管理是指企业为满足业务需求，通过与外部供应商进行合作，获取所需物品和服务的过程。

采购管理包括但不限于以下范围： - 物品采购：采购办公设备、原材料、产品零件等。

- 服务采购：采购IT支持、咨询、外包等服务。

- 承包采购：采购工程、建筑项目等。

2.2 采购管理的原则和目标采购管理应遵守以下原则： - 公正、公平、公开：确保采购过程的公正、公平和透明，防止利益冲突和不正当行为的发生。

- 经济高效：通过合理的采购流程和供应商选择，实现采购成本的优化。

- 风险可控：采购管理应考虑供应商稳定性、风险评估和合同管理，以降低采购风险。

2.3 采购管理的职责和权限2.3.1 采购部门•负责采购流程和管理制度的制定和执行。

•组织、协调和监督采购活动的进行。

•与供应商进行谈判和合作，确保供应商的质量和交货期等。

2.3.2 申请部门•提出采购需求，包括物品或服务的具体要求和预算。

•配合采购部门进行供应商的评估和谈判。

2.3.3 供应商评估和选择委员会•根据采购需求，评估和筛选合适的供应商。

•对供应商进行绩效评估，建立供应商库。

2.4 采购管理的流程采购管理流程包括采购需求申请、供应商评估、谈判合同签订和供应商绩效评估等环节。

具体流程如下：1.采购需求申请•申请部门根据业务需求，填写采购需求申请表。

•申请表中包含物品/服务的具体描述、数量、质量要求和预算等。

2.供应商评估•采购部门根据采购需求，筛选合适的供应商。

•供应商评估可以包括供应商信用调查、资质审查和业绩评估等。

3.谈判合同签订•采购部门与选定的供应商进行谈判，商议合同细节和条款。

采购管理制度与表格

CGGL-05-01采购控制程序采购控制程序1 目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2 适用范围适用于生产所需物资的采购。

3 职责3.1技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。

3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。

3.3 品管部负责采购物资的检验。

3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。

4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。

B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。

如PS版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。

C类物料：其它低值易耗物料。

4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。

4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。

4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。

4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。

4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。

4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。

4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。

物品采购管理制度及表格

物品采购管理制度及表格第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。

二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部承担。

其他业务相关的采购则单独请求报批后由相关业务部门开展采购。

二、采购原则1.询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价款、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上开展综合评估，并与供应商进一步议定最终价款，临时性应急购买的物品除外。

2.一致性原则采购人员定购的物品一定与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3.低价搜索原则采购人员随时搜集市场价款信息，了解市场最新动态及最低价款，实现最优化采购。

4.廉洁原则自觉保护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作仔细仔细，5.监督问责原则：●采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

●在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价款等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

●对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等开展处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程一、采购请求：1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部承担。

2、其他业务相关的采购则单独请求报批后由相关业务部门开展采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

中小企业采购管理制度范本

中小企业采购管理制度范本第一章绪论1.1 概述本章主要介绍中小企业采购管理制度的目的、背景和适用范围。

1.2 目的与原则采购管理制度的目的是规范企业的采购活动，确保合理、公正、透明的采购过程。

制度应遵循以下原则：- 依法依规：采购活动符合国家相关法律、法规和政策。

- 公开透明：采购过程应公开、透明，确保相关信息可供所有合规供应商查阅。

- 公平竞争：所有供应商应得到公平竞争的机会，采购结果应基于供应商的能力、价格和服务等综合因素做出。

- 简化程序：采取简化程序，提高采购效率，同时保证合规性。

- 质量第一：采购活动应坚持质量第一原则，确保采购的产品和服务符合企业的需求和要求。

1.3 适用范围本制度适用于中小企业在正常经营活动中进行的采购活动，涉及以下方面：- 商品和服务的采购- 合同签订和履行- 供应商管理和评估- 采购预算和费用控制- 采购流程和文件管理- 监督和评估- 紧急采购、临时采购和例外情况第二章采购前的准备2.1 采购需求确认本节介绍了如何对采购需求进行明确和确认，包括以下内容：- 采购需求的申报和审批流程- 采购需求的具体要求和规范2.2 供应商筛选与评估本节重点介绍了供应商的筛选和评估方法，包括以下内容：- 供应商信息的收集和更新- 供应商资质的评估和审核- 供应商的信用评估和排名2.3 采购预算和控制本节介绍了采购预算的编制和控制方法，包括以下内容：- 采购预算的编制流程- 采购费用的控制方法- 采购预算的监督和调整第三章采购流程与文件管理3.1 采购流程本节详细介绍了采购的流程和环节，包括以下内容：- 采购流程图- 各环节的职责和权限- 各环节的文件和资料要求3.2 采购文件管理本节介绍了采购文件的管理要求，包括以下内容：- 采购文件的编号和归档- 采购文件的保存和备份- 采购文件的查阅和借阅第四章合同签订和履行4.1 合同签订本节详细介绍了合同签订的流程和要求，包括以下内容：- 合同的起草和审批- 合同的订立和签署- 合同的备案和归档4.2 合同履行与验收本节介绍了合同履行和验收的流程和要求，包括以下内容：- 供应商的履约和绩效考核- 产品和服务的验收标准和方法- 合同履行记录和反馈第五章采购监督与评估5.1 监督与检查本节介绍了采购监督和检查的方法和要求，包括以下内容：- 采购合规性和质量的监督- 采购效率和成本的监督- 采购纠纷的处理和调解5.2 供应商评估与管理本节详细介绍了供应商评估和管理的流程和方法，包括以下内容：- 供应商绩效考核评估表- 供应商管理档案的建立和维护- 供应商开发和合作关系管理第六章紧急采购与例外情况处理6.1 紧急采购本节介绍了紧急采购的程序和要求，包括以下内容：- 紧急采购的定义和分类- 紧急采购的审批流程- 紧急采购的合同签订和履行6.2 例外情况处理本节介绍了例外情况处理的方法和要求，包括以下内容：- 例外情况的定义和分类- 例外情况的审批流程- 例外情况的风险评估和控制第七章结束语综上所述，本采购管理制度旨在规范中小企业的采购活动，确保采购过程的合规性和公正性。

采购管理制度供应商管理表格.doc

采购管理制度—供应商管理表格1供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品及原材料。

2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
〔见本书的275页〕
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
日期：
校核：日期：
日期：
〔见本书的276页〕
三、中小企业采购本钱分析表
中小企业采购本钱分析表
单位名称：日期：年月日
〔见本书的277页〕
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
〔见本书的278页〕
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供给商名称：日期：供给商编号：
〔见本书的279页〕
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购以下货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：〔见本书的280页〕。

中小企业采购管理制度_新

中小企业采购管理制度_新一、制度目的二、适用范围适用范围为公司内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、办公用品采购等。

三、采购授权1.采购授权应符合公司规定的采购额度范围，超过额度的采购需报经上级批准。

2.每个部门负责人有权对部门采购活动进行授权，责任人需对授权的采购活动负责。

四、采购流程1.采购需求提出：各部门对采购需求进行提出，需明确物品名称、数量、质量标准等。

2.采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等。

3.供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价、比较、评估和谈判。

选择供应商时，应遵循公平、公正的原则，尽可能确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任。

5.订单下达：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，确保供应商按时按量交付采购物品。

6.验收入库：接收采购物品的部门进行验收，对物品的数量、质量进行检查，符合要求后进行入库。

7.付款结算：采购部门根据供应商提供的发票，进行付款结算，确保按合同约定及时付款。

五、采购文件管理1.采购计划文件：包括采购物品名称、数量、质量标准、预算等信息，需备案归档。

2.供应商评估文件：包括询价记录、比较评估文件等，评估结果需进行备案归档。

3.采购合同文件：包括采购合同、订单等文件，需进行备案归档。

4.采购验收文件：包括验收记录、入库单等文件，需进行备案归档。

5.付款结算文件：包括发票、付款凭证等，需进行备案归档。

六、采购违规处理1.发现采购违规行为，应及时向上级报告，并停止相关采购活动。

2.采购违规行为包括但不限于超额授权采购、违规选择供应商、违规签订合同等。

3.对于采购违规行为，应按照公司相关制度进行处理，包括责令整改、追究责任等。

七、制度宣传与培训1.公司应定期向员工宣传采购管理制度，确保各部门员工了解公司采购流程和规定。

公司采购流程纲要管理制度附表格全

企业采买流程管理制度为了提高企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，满足工企业对优秀资源的需求，进一步标准物质采买流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人也许某部门依照生产需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完满的请购单应包括一下要素：（1 〕请购的部门；（2 〕请购物品所属工程；（3 〕请购的用途；（4 〕请购的物品名；（5 〕请购的物品数量；（6 〕请购的物品规格；（7 〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8 〕请购的物品的需求时间；（9〕请购如有特别需要请备注；（10〕请购单填写人；（11〕请购部门主管；（12〕请购单审查人；（13〕采买副总审查；（14〕财务审查人；（15〕企业总经理。

3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完满、清楚，由企业领导审查赞成后报采买部门；（2〕固定财富申购依照附表一〔固定财富购置申请表〕的格式进行填写提报；. 〕的格式〔 3〕其他资料设备及工程工程申购依照附表二〔物质采买申请表填写提报；（4〕平常零星采买依照企业印制的依照附表三〔物质采买审批单〕的格式填写提报；（5〕请购部门在提报请购单是应要求采买部签字接收人请购部门备份；（6〕涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的情况，能够或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。

（8〕若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。

（9〕请购单的更正和补充应以书面形式由企业领导签字后报采买部。

4．企业物质请购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财富、工程及其他工程由生产部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财富、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲
方：乙方：
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：甲方：乙方：
负责人：负责人：地址：地址：
（见本书的 280 页）。

中小企业采购管理制度(2篇)

中小企业采购管理制度是指为中小企业制定的一套规章制度，用于规范和管理企业的采购活动。

该制度包括以下内容：1. 采购组织机构：明确采购部门的设置、职责和权限，包括采购经理、采购员等职位设置和职责分工。

同时，应设立采购委员会，由相关部门负责人组成，负责审批重要采购项目。

2. 采购流程：明确采购活动的整个流程，包括需求确认、询价比价、供应商选择、合同签订等环节。

流程中应明确采购审批的权限、材料的备审和归档等细节。

3. 供应商管理：建立供应商评估和认证制度，对潜在供应商进行调查和评估，审核其资质、质量控制等相关信息。

并建立供应商库，对已合作的供应商进行监督和评价。

合同签订后，应及时跟踪供应商的执行情况。

4. 采购合同管理：制定采购合同的格式和内容，明确合同条款、价格、质量、交货期等重要条款的约定。

并建立合同履行的监督机制，确保供应商按合同要求交货、履行合同义务。

5. 采购预算管理：设立采购预算制度，明确采购预算的编制和审批程序。

同时，建立采购预算追踪机制，定期进行预算执行情况的分析和评估。

6. 采购风险管理：识别和评估采购活动可能面临的风险，采取相应的风险防范和控制措施，确保采购活动的安全和可靠性。

7. 采购信息管理：建立采购信息系统，对采购项目、合同、供应商等信息进行管理和存档，方便各部门的查询和使用。

以上是中小企业采购管理制度的一些主要内容，中小企业可以根据自身情况和需求，制定适合自己的采购管理制度，以提高采购效率和管理水平。

中小企业采购管理制度（二）第一章总则第一条为规范中小企业的采购活动，提高采购效率和管理水平，根据国家相关法律法规和管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业内的所有采购活动。

第三条本制度所称采购，是指企业为满足经营管理需要，遵循公平、公正、公开和合理经济利益原则，通过收购商品、工程、服务等，获得相应物资。

第四条本制度的目标是：确保采购活动的合理、公正和透明，保护企业、员工以及合作伙伴的合法权益，提高采购效率和管理水平。

公司采购供应商管理制度及相关表格表单

供应商管理制度1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

3.3 总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3 样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

4.3 管理评审4.3.1 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购管理制度—供应商管理表格

采购管理制度—供应商管理表格1.引言为了规范公司采购流程，提高采购效率和质量，建立完善的供应商管理体系，特制定“采购管理制度—供应商管理表格”。

2.供应商管理表格内容2.1 供应商基本信息表格中列出了供应商的基本信息，包括供应商名称、地址、联系电话、以及法人代表等信息。

此信息主要用于供应商档案建立以及采购流程中供应商的评价和选择。

2.2 供应商品类表格中列出了供应商可以提供的商品类别，包括原材料、零部件、设备等。

此信息用于快速了解供应商的产品范围。

2.3 质量体系认证情况表格中列出了供应商已通过的质量体系认证情况，包括ISO9001、ISO14001等。

此信息用于快速判断供应商是否具备一定的质量保证能力。

2.4 供应商评价表格中列出了公司对供应商的定期评价信息，包括产品质量、交货时间、服务态度等方面。

此信息用于监控供应商的供货质量，及时发现供应商存在的问题，同时对供应商进行积极的激励和奖励。

2.5 供应商黑名单表格中列出了公司已经评定为不良供应商和有潜在问题的供应商名单。

此信息用于公司进行采购时对不良供应商进行限制和管理。

3.供应商管理表格使用3.1 供应商管理表格的维护公司采购部门应根据采购流程及需要，定期维护供应商管理表格，并及时更新供应商的相关信息，确保其真实、有效和准确性。

3.2 供应商管理表格的应用公司采购部门在进行采购前，需先通过查看供应商管理表格，对目标供应商进行了解和综合评估。

采购部门应根据自身业务需要，对供应商进行筛选及评估，选择出能够满足公司采购需求并且质量可靠的供应商。

3.3 供应商管理表格的定期审核公司应根据相关流程及时间要求，定期对供应商管理表格进行审核，对评价数据和黑名单进行更新和调整，同时对供应商的问题进行核实和跟进，确保供应商管理信息的准确更新和系统完整。

4.总结供应商管理表格是公司采购流程中的重要组成部分，其建立与运用有助于提升公司的采购效率和质量。

公司应以完善的供应商管理体系和信息透明制度为基础，加强对供应商的科学管理和有效监督，并根据实际情况不断适时完善和改进供应商管理表格的使用。

采购管理制度供应商管理表格

供应商管理流程图1．总则1.1. 制定目旳为规范供应商开发流程, 使之有章可循, 特制定本规章。

1.2. 合用范围我司新供应商之开发工作, 除另有规定外, 悉依本规章执行。

1.3. 权责单位1.3.1. 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2. 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1. 采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2. 品部负责供应商样品确实认。

2.1.3．采购部构成供应商调查小组, 负责供应商旳调查评核。

2.2. 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1. 多种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体, 如电视、广播、报纸等。

2.2.3. 多种产品刊登会。

2.2.4. 各类产品展示（销）会。

2.2.5. 行业协会。

2.2.6. 行业或政府之记录调查汇报或刊物。

2.2.7. 同行或供应商简介。

2.2.8. 公开征询。

2.2.9. 供应商积极联络。

2.2.10其他途径。

2.3. 供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导, 出品部等单位协助, 设计应注意旳事项有: 2.3.1.1. 依我司需要设计内容及格式。

2.3.1.2. 应尽量掌握、理解供应商旳资讯。

2.3.1.3. 易于填写。

2.3.1.4. 通俗易懂。

2.3.1.5. 便于整顿。

2.3.2. 《供应商基本状况表》。

已经有或新增供应商填列, 该表包括下列内容: 2.3.2.1. 企业名称、法定代表人、联络人、地址、、、E-mail、网址。

2.3.2.2．企业概况, 如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3. 企业信用、工商信息、重要供应商品状况。

2.3.2.4. 人力资源状况。

2.3.2.5. 重要产品及原材料。

2.3.2.6. 重要客户。

2.3.2.7. 其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表, 一般包括下列内容:2.3.3.1. 材料确认。

采购计划管理制度及系列表格

采购计划管理制度及系列表格
一、采购计划主管岗位职责
采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。

采购计划主管的岗位职责如表2-1所示。

表2-1 采购计划主管岗位职责
采购预算专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购预算，并监督预算的执行情况，具体职责内容如表2-3所示。

表2-3 采购预算专员岗位职责
□固定资产□生产用料□办公用品（家具、文具）□办公用品（其他）□低值易耗品□其他。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
（见本书的277页）
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
（见本书的279页）
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：（见本书的280页）
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