弹性座封闸阀项目实施方案

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

弹性座封闸阀项目

（二）项目选址

xxx产业示范基地

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积16908.45平方米（折合约25.35亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.73%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度191.73万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16908.45平方米，建筑物基底占地面积13481.11平方米，总建筑面积20290.14平方米，其中：规划建设主体工程13251.24平方米，项目规划绿化面积1432.24平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费1513.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量636038.02千瓦时，折合78.17吨标准煤。

2、项目年总用水量9916.74立方米，折合0.85吨标准煤。

3、“弹性座封闸阀项目投资建设项目”，年用电量636038.02千瓦时，年总用水量9916.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.02吨标准煤/年。达产年综合节能量21.01吨标准煤/年，项目总节能率28.61%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6960.59万元，其中：固定资产投资4860.36万元，

占项目总投资的69.83%；流动资金2100.23万元，占项目总投资的30.17%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14011.00万元，总成本费用10750.08万元，税

金及附加121.61万元，利润总额3260.92万元，利税总额3832.31万元，

税后净利润2445.69万元，达产年纳税总额1386.62万元；达产年投资利

润率46.85%，投资利税率55.06%，投资回报率35.14%，全部投资回收期

4.35年，提供就业职位290个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范基地及xxx产业示范基地弹性座封闸阀行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx产业示范基地弹性座封闸阀产业结构、技术结构、组织

结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“弹性座封闸阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提

供就业职位290个，达产年纳税总额1386.62万元，可以促进xxx产业示

范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.85%，投资利税率55.06%，全部投资回报率35.14%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入11428.91万元，同比增长

10.65%（1099.87万元）。其中，主营业业务弹性座封闸阀生产及销售收入为9323.62万元，占营业总收入的81.58%。

上年度营收情况一览表