采购比价管理办法模板
三方比价工作方案模板
三方比价工作方案模板一、项目背景。
在进行采购过程中，为了保证采购品质和价格的合理性，我们需要进行三方比价工作。
三方比价是指在采购过程中，通过邀请至少三家供应商对同一产品或服务进行报价，从而选择最具竞争力的供应商。
这不仅有利于降低采购成本，还可以保证采购品质和供应商的信誉。
二、比价流程。
1. 制定比价标准，在进行三方比价前，我们需要明确比价的标准，包括价格、质量、交货期等方面的要求。
比价标准应该具体明确，以便供应商能够清晰地了解我们的需求。
2. 邀请供应商，根据采购需求，我们将邀请至少三家具有一定实力和信誉的供应商参与比价。
在邀请函中，我们将明确比价的时间、地点和方式，以及对比价标准的要求。
3. 提供样品或规格，为了让供应商更准确地进行报价，我们将提供样品或详细的产品规格，以便供应商能够根据实际情况进行报价。
4. 收集报价，在比价的时间内，我们将收集供应商的报价，并确保报价的真实性和准确性。
5. 比价分析，收集到供应商的报价后，我们将进行比价分析，综合考虑价格、质量、交货期等方面的因素，选择最具竞争力的供应商。
6. 确定供应商，在比价分析后，我们将确定最终的供应商，并与其进行谈判，确保最终达成合作协议。
三、注意事项。
1. 保密，在比价过程中，我们将严格保密供应商的报价信息，以免泄露商业机密。
2. 公平公正，在邀请供应商和收集报价时，我们将确保公平公正，不偏袒任何一家供应商。
3. 签订协议，在确定最终供应商后，我们将与其签订合作协议，明确双方的权利和义务，以确保合作顺利进行。
四、预期效果。
通过三方比价工作，我们期望能够达到以下效果：1. 降低采购成本，通过比价选择最具竞争力的供应商，可以有效降低采购成本。
2. 保证采购品质，通过比价选择质量有保障的供应商，可以保证采购品质。
3. 促进供应商竞争，通过比价，可以促进供应商之间的竞争，推动市场的发展。
4. 提高采购效率，通过比价，可以更快速地选择合作供应商，提高采购效率。
公司比价采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法合规。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构。
第三章比价采购原则第五条询价比价原则：采购物资应通过询价、比价等方式，选择性价比最高的供应商。
第六条招标原则：采购金额达到招标规定的标准时，应采用公开招标的方式。
第七条竞争原则：比价过程中，鼓励多家供应商参与，确保竞争充分。
第八条质量原则：采购物资必须符合国家质量标准和公司要求。
第四章比价采购流程第九条采购申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门负责人签字后报采购部门。
第十条采购部门对采购申请进行初步审核，确认采购需求后，制定比价采购计划。
第十一条询价：采购部门向三家以上供应商发送询价函，要求供应商提供产品报价、技术参数、售后服务等相关信息。
第十二条比价：采购部门对收到的报价进行综合评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等因素。
第十三条确定供应商：根据比价结果，选择性价比最高的供应商。
第十四条签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十五条采购执行：采购部门按照合同约定，安排采购物资的验收、入库等工作。
第五章监督与考核第十六条采购部门应定期对比价采购活动进行自查，确保采购活动合法合规。
第十七条公司审计部门对采购活动进行监督，发现违规行为，及时予以纠正。
第十八条采购部门负责人对采购活动承担直接责任，对采购活动中的违规行为承担领导责任。
第十九条对比价采购活动中表现突出的供应商，公司给予一定的奖励。
第六章附则第二十条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在通过比价采购的方式，降低公司采购成本，提高采购效率，确保采购物资质量，为公司的可持续发展提供有力保障。
采购物资比价管理制度模板
采购物资比价管理制度模板1. 引言本文档旨在制定采购物资比价管理制度，以确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员。
2. 目的和范围2.1 目的：建立采购物资比价管理制度，旨在规范采购行为，保证采购活动的合规性和效益性。
2.2 范围：本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员，包括但不限于采购计划编制、供应商比价、采购合同签订等环节。
3. 术语和定义3.1 采购：指公司为满足业务需要而购买物资的行为。
3.2 物资：指公司业务所需的各类产品、设备、材料和办公用品等。
3.3 供应商：指向公司提供物资的各类供应商，包括但不限于厂商、代理商和分销商等。
4. 采购物资比价管理流程4.1 采购计划编制 - 确定物资需求，并编制采购计划。
- 评估物资的紧急程度和重要性，并设置采购预算。
4.2 供应商比价 - 邀请多家符合条件的供应商参与比价。
- 提供明确的比价要求和技术规格，并要求供应商按要求提交比价方案。
- 对供应商提交的比价方案进行评估和比较，选定最具竞争力的供应商。
4.3 采购合同签订 - 与选定的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 确保采购合同包含了物资的规格、数量、质量、价格、交货期限等关键条款。
- 双方确认并签署正式的采购合同。
5. 采购物资比价管理要求5.1 透明公正 - 所有采购行为必须按照公司的政策和法律法规进行，并公开透明。
- 采购过程中的信息必须及时、准确地向相关部门和人员公开。
5.2 竞争性原则 - 采购过程中应保证充分的竞争，鼓励更多的供应商参与比价。
- 不得以不正当手段限制或排斥供应商参与比价。
5.3 经济效益 - 在满足质量和性能要求的前提下，优先选择价格更有竞争力的供应商进行采购。
- 尽量与供应商进行谈判，争取更优惠的采购条件。
5.4 供应商管理 - 建立供应商管理制度，对供应商进行评估和监督，保证合作供应商的信用和信誉度。
- 定期对供应商进行绩效评价，及时调整合作策略和采购计划。
公司比价管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购过程的透明性和合规性。
第二章比价管理原则第四条比价管理应遵循以下原则：1. 合法合规：比价活动应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
2. 公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商均有平等参与的机会。
3. 竞争充分：比价活动应充分竞争，确保比价结果具有合理性和公正性。
4. 成本效益：比价活动应以降低采购成本、提高采购效益为目标。
5. 保密性：对供应商的报价和相关信息应予以保密，保护供应商的商业秘密。
第三章比价管理组织与职责第五条公司设立比价管理委员会，负责比价活动的组织、协调和监督。
第六条比价管理委员会组成如下：1. 主任：由公司采购部门负责人担任；2. 副主任：由公司财务部门负责人担任；3. 成员：由公司相关部门负责人和采购部门相关人员组成。
第七条比价管理委员会的职责：1. 制定比价管理制度和流程；2. 审批比价活动方案；3. 监督比价活动的实施；4. 处理比价活动中的争议；5. 定期对比价活动进行评估和改进。
第四章比价管理流程第八条比价管理流程如下：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经审批后交由采购部门进行比价。
2. 招标公告：采购部门根据采购需求发布招标公告，明确采购内容、技术规格、质量要求、报价要求等。
3. 供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加比价活动。
4. 报价提交：供应商按照要求提交报价文件，包括报价单、技术方案、业绩证明等。
5. 评审：比价管理委员会组织评审小组对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括价格、技术方案、服务质量、供应商信誉等。
6. 比价结果公示：评审结束后，比价管理委员会将比价结果进行公示，接受供应商的异议。
比价制度模板
比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开、公平、公正原则：比价过程应公开透明，确保所有参与方在同等条件下竞争，以公平公正的方式选择供应商。
（2）全面评估原则：综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素，进行全面评估，选择性价比最高的供应商。
（3）节约优先原则：在满足公司需求的前提下，优先选择价格合理、质量可靠的供应商，力求降低采购成本。
二、比价范围和内容2.1 比价范围（1）采购金额达到公司规定标准的物资、设备、服务等项目。
（2）涉及公司重大利益的项目。
（3）其他需要进行比价的项目。
2.2 比价内容（1）价格：供应商提供的产品或服务价格。
（2）质量：供应商产品的质量标准、检验检测报告等。
（3）服务：供应商的售后服务、技术支持等。
（4）信誉：供应商的业绩、口碑、信用记录等。
（5）交货期：供应商的交货时间。
三、比价程序3.1 发布比价公告采购部门根据采购需求，制定比价方案，并在公司内部发布比价公告，邀请符合条件的供应商参加比价。
3.2 供应商报名有意参加比价的供应商，应在规定时间内报名，并提供相关资质证明文件。
3.3 提交比价材料报名成功的供应商，应在规定时间内提交比价材料，包括价格、质量、服务、信誉等方面的信息。
3.4 比价评审采购部门组建评审小组，对提交的比价材料进行评审，综合评估各供应商的优劣势，确定中标供应商。
3.5 公示结果比价评审结果应在公司内部进行公示，公示期不少于3个工作日。
3.6 签订合同公示无异议后，采购部门与中标供应商签订采购合同，并按合同约定履行双方权利和义务。
四、监督和纪律4.1 比价过程应接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。
4.2 参与比价的供应商应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的比价材料。
4.3 比价过程中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。
三方比价合同采购模板
三方比价合同采购模板甲方：____________地址：____________联系方式：____________乙方：____________地址：____________联系方式：____________丙方：____________地址：____________联系方式：____________鉴于甲方需要采购一批货物或服务，为了确保采购过程的公平、公正、公开，甲、乙、丙三方经充分协商，达成以下协议：一、采购内容1.1 甲方需采购的货物或服务清单如下：（详细清单见附件）二、比价方式2.1 乙方和丙方针对甲方需求，提交相应的报价方案，包括价格、交货期、服务等内容。
2.2 甲方根据乙方和丙方的报价方案，综合考虑价格、质量、信誉、服务等因素，确定最终供应商。
三、报价要求3.1 乙方和丙方应在甲方规定的时间内提交报价方案，否则视为放弃参与比价。
3.2 报价方案应包括以下内容：（1）详细货物或服务清单及价格；（2）交货期；（3）售后服务承诺；（4）其他相关事项。
四、合同签订4.1 甲方根据比价结果，与最终选定的供应商签订合同。
4.2 甲方应确保合同签订过程中的公正、公开，接受乙方和丙方的监督。
五、违约责任5.1 各方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方和丙方在报价过程中提供虚假信息或恶意串通的，甲方有权取消其比价资格，并追究其法律责任。
六、争议解决6.1 各方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
7.2 本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________丙方（盖章）：____________签订日期：____________附件：采购货物或服务清单注：本模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
三方比价方案模板
三方比价方案模板一、比价目的本比价方案的目的是为了在物品或服务采购过程中，确保公平、合理、透明的竞争环境，最大限度地减少采购成本，保障采购品质，提升采购效率。
二、比价范围1. 比价范围包括但不限于：办公用品、办公设备、工程建设材料、服务项目等。
2. 比价范围可根据具体采购需求进行调整，但必须保证在合规、合理的前提下进行比价。
三、比价流程1. 确定比价需求：由采购方提出具体的比价需求，包括采购物品或服务的规格、数量、质量标准等。
2. 确定比价标准：制定比价标准，包括价格、质量、服务及其他相关要求。
3. 邀请三方供应商参与比价：采用公开招标、邀请招标或其他方式邀请符合条件的三方供应商参与比价。
4. 提交比价报价：三方供应商在指定时间内提交比价报价，并按照指定的格式填写相关内容。
5. 比价报价评审：采购方成立评审小组对三方供应商的比价报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素。
6. 确定中标候选人：按照评审结果，确定中标候选人，并与中标候选人进行谈判。
7. 确定中标供应商：通过谈判确定最终中标供应商，并签订采购合同。
四、比价注意事项1. 公平公正：比价过程应当公开透明，避免利用职权或其他不正当手段干扰竞争。
2. 合规合法：比价过程需符合相关法律法规及采购文件中规定的程序要求。
3. 保密保护：采购方需要对比价过程中的商业机密和敏感信息进行保密保护。
4. 记录保存：比价过程中的相关文件、资料和记录应当完整、准确地保存，以备审计和监督检查。
五、比价效果评估1. 比价结果评估：对比价结果进行效果评估，包括采购成本节约、质量提升、服务改善等方面的效果。
2. 比价过程评估：对比价流程、规范和效率进行评估，及时总结经验、改进不足，不断提高比价工作水平。
六、其他1. 本方案可根据实际情况调整完善，但调整应当经过合规程序和相关方的讨论确认。
2. 采购方需全面理解并严格执行本方案的各项规定，确保比价过程的合规、公正、合理。
采购招标比价管理制度
采购招标比价管理制度一、总则为规范和优化企业的采购招标比价活动，促进企业采购工作的科学化、规范化和市场化，同时保证采购活动的合规性和公平性，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业的各项采购活动，所有相关人员必须严格遵守。
三、组织架构1. 采购管理部门：负责组织和协调企业的采购工作，制定采购计划和采购目标。
2. 采购招标评审委员会：负责组织和监督招标和比价工作，对招标结果进行评审和审批。
3. 采购人员：负责具体的招标和比价工作，保证招标和比价的程序和结果的真实性和合规性。
四、采购招标管理1. 制定招标文件：根据采购的具体需求，制定招标文件，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等内容，并在公司内部和相关媒体发布招标公告。
2. 招标公告：在规定的时间和媒体发布招标公告，通知潜在的供应商参与竞标，同时建立供应商名录，保证有足够的竞标对手。
3. 招标评审：由采购招标评审委员会成员组成评审团队，对供应商的报价和方案进行评审，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定中标或成交供应商。
4. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利，确保合同内容的合法性和合理性。
五、采购比价管理1. 制定比价方案：根据采购的具体情况，制定比价方案，明确比价的标准和范围。
2. 邀请比价：邀请多家供应商提供报价，指定时间和地点进行比价。
3. 比价评审：比价评审委员会对各家供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最优的供应商。
4. 签订协议：与最优供应商签订采购协议，明确双方的权利和义务，并履行相关程序。
公司招标比价管理制度模板
一、总则第一条为规范公司招标比价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有招标比价活动，包括但不限于货物、工程、服务等方面的采购。
第三条招标比价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。
二、管理机构及职责第四条公司成立招标比价管理领导小组，负责组织、协调、监督招标比价工作。
第五条招标比价管理领导小组职责：1. 制定招标比价管理制度，监督执行情况；2. 审核招标文件，确定招标方式；3. 组织招标比价活动，确保过程公开、公平、公正；4. 对招标比价结果进行审查，确保采购质量；5. 对招标比价工作进行总结，提出改进措施。
第六条招标比价管理办公室（以下简称“比价办”）负责招标比价日常管理工作。
第七条比价办职责：1. 负责编制招标文件，组织招标比价活动；2. 对招标比价过程进行监督，确保过程公开、公平、公正；3. 收集、整理、分析招标比价数据，提出采购建议；4. 协助招标比价管理领导小组完成相关工作。
三、招标比价流程第八条招标比价活动分为以下阶段：1. 准备阶段：比价办根据采购需求，编制招标文件，确定招标方式，经招标比价管理领导小组审核后发布。
2. 投标阶段：投标人按照招标文件要求，在规定时间内提交投标文件。
3. 开标阶段：比价办组织开标会议，对投标文件进行公开开标、唱标。
4. 评标阶段：比价办组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。
5. 中标公示阶段：比价办对中标候选人进行公示，接受各方监督。
6. 签订合同阶段：比价办与中标人签订采购合同。
四、监督管理第九条招标比价活动应接受公司纪检监察部门、审计部门等部门的监督检查。
第十条对违反本制度规定的行为，比价办应及时向招标比价管理领导小组报告，并按公司相关规定进行处理。
五、附则第十一条本制度由公司招标比价管理领导小组负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司比价采购管理制度模板
公司比价采购管理制度模板一、目的与原则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公正性、透明性及效率性，特制定此比价采购管理制度。
本制度以“公开、公平、公正”为基本原则，旨在通过市场竞争机制，选取性价比最高的供应商和产品，以实现资源的最优组合。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资和服务的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品以及外包服务等。
三、责任主体1. 采购部门负责组织实施比价采购工作，包括编制采购计划、市场调研、邀请报价、评审比较等工作。
2. 财务部门负责监督采购预算的执行情况，确保采购资金的合理使用。
3. 审计或相关部门负责对采购过程进行监督和审计，防止违规操作。
四、比价采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购申请，并明确采购物资或服务的具体参数、数量及预期时间等要求。
2. 市场调研：采购部门应对所需采购物品的市场行情进行调研，收集潜在供应商信息。
3. 邀请报价：至少邀请三家以上具备相应资质的供应商参与报价，确保竞争充分。
4. 报价评审：依据预设的评审标准（如价格、质量、服务等）对供应商的报价进行综合评价，选出最优供应商。
5. 审批流程：将评审结果提交至管理层审批，确保决策的合理性与合法性。
6. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
7. 验收入库：收货后进行严格的质量检验，符合要求的物资方可办理入库手续。
五、异常处理若发现供应商存在提供虚假报价、质量问题或其他违反合同约定的行为，应立即停止合作，并按照合同约定追究其责任。
六、监督管理建立完善的监督机制，任何员工发现采购过程中存在的不正当行为都应立即上报。
公司将对违规行为进行处理，并视情节严重程度采取相应的纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起执行，由公司管理层负责解释。
如有与国家相关法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
采购比价管理办法模板
采购比价管理办法模板第一章总则第二条本办法适用于本单位所有的采购比价活动。
第三条采购比价是指采购单位根据采购需求，邀请多家具备相应资质和能力的供应商参与报价，通过对比报价，选取最优供应商的采购方式。
第二章采购比价的程序第四条采购比价应当公开、公平、公正执行，并按照以下程序进行：（一）确定采购项目及需求，制定采购方案。
（二）组织编制采购比价文件，明确比价的标的、数量、质量要求、技术要求等。
（三）邀请符合条件的供应商参与比价，同时向拟定的供应商提供比价文件。
（四）供应商提交比价文件。
（五）采购单位开启比价文件，在指定时间内公开后进行开标。
（六）评审小组按照评审标准对比价文件进行评审。
（七）确定最优供应商。
（八）签订合同。
第三章参与比价的条件第五条参与比价的供应商应当具备以下条件：（一）具备相应的资质和能力，能够按照采购文件的要求提供相应的产品或服务。
（二）无不良商业记录，没有违法违规的行为。
（三）具备良好的财务状况，能够履行合同义务。
（四）参与比价的供应商应当按照要求提交相关的资料，并按时参与开标。
第四章采购比价的评标办法第六条采购比价的评标办法应当根据采购项目的特点和需求来确定。
第七条采购比价的评标办法应当公平公正，兼顾价格和品质，并且明确评审标准和权重。
第八条采购比价的评审小组应当由专业人员组成，具备相关领域的专业知识和经验。
第五章监督与管理第九条采购比价应当设立专门的监督机构负责监督和管理采购比价活动。
第十条监督机构应当对比价活动的公开透明、公平竞争性等情况进行全面监督。
第六章处罚规定第十一条对违反本管理办法的行为，采取相应的追究责任措施，包括但不限于警告、罚款、撤销合同等。
第十二条对于采购比价中出现的贪污、受贿、滥用职权等违法行为，将依照相关法律法规进行追究法律责任。
第七章附则第十三条本办法自发布之日起实施，如有调整和修订，另行通知。
第十四条本办法解释权归本单位所有。
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价)管理办法招、议标(比价)管理办法第一章总则第一条基本原则1. 本办法遵循公平、公正、公开、透明、竞争的原则，确保政府采购的合法合规性和采购品质的安全可靠。
2. 本办法合用于政府采购领域中的招标、比价以及询价种植。
3. 本办法以中央政府采购法规为基础，结合国家法律和行政法规，制定本办法，以规范政府采购活动。
第二条目的1. 本办法旨在规范政府采购的招标、比价和询价等活动，防止不正当行为，促进财务支出的管理，优质的采购品质，保障采购人和供应商的权益。
2. 本办法的实施必须遵守法律、法规和其他规章制度的要求。
第二章招标第三条招标文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）招标公告和招标文件；（2）技术规范和技术要求；（3）合同条款和标书样本；（4）评标准备和方法；（5）开标时间、地点和要求；（6）其他有关事项。
2. 招标文件应当在政府采购网、各种新闻媒体和自己的网站上发布，以达到公开透明的目的。
第四条参预资格审查1. 参预招标的供应商应该提交相应的资格证明文件，包括：（1）企业营业执照和税务登记证明；（2）财务报表、资产状况等主要财务指标；（3）产品生产许可证明或者相关合法许可证明；（4）其他相关资质证明文件。
2. 供应商如有虚假提交、过期、缺乏完整性等情况需要进行淘汰处理。
第五条提交投标文件1. 供应商应按照招标文件的要求提供投标文件，包括：（1）投标书和技术规范等文件；（2）商业报价和投标定价方式；（3）其他相关证明文件。
2. 供应商应按照招标文件的要求提交投标文件，否则有可能会导致投标文件被淘汰。
第六条开标评标1. 开标应遵循公开透明原则，并及时发布开标结果。
2. 评标应根据招标文件细则来评标，在评标过程中需保证公正、客观、独立、尽职等原则。
3. 评标应根据招标文件的要求，按照固定的指标和方法对投标人的资格、信誉及技术和质量等综合条件进行评价，最终确定中标人。
第三章比价第七条比价文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）比价公告和比价文件；（2）产品规范和产品要求；（3）合同条款和比价样本；（4）比价准备和方法；（5）其他有关事项。
采购比价制度模板
采购比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：确保供应商在比价过程中享有平等的机会，不得有任何歧视行为。
（3）公正评价：比价结果应客观、公正，以实际报价和综合实力为依据。
（4）诚实守信：参与比价的供应商应遵循诚实守信原则，提供真实、准确的信息。
二、比价范围和条件2.1 比价范围公司采购的物资、设备和服务，价值在一定金额以上的项目，均应纳入比价范围。
2.2 比价条件（1）供应商应具备相应的资质和能力，符合采购要求。
（2）供应商应按照比价文件的要求，提交投标书或报价单。
（3）供应商应遵守比价过程中的相关规定，配合公司进行比价工作。
三、比价程序3.1 发布比价公告公司应在适当的时间和渠道发布比价公告，公布采购项目、要求和条件等。
3.2 供应商报名和资质审核有意参与比价的供应商应按照公告要求进行报名，并提交相关资质材料。
公司对报名供应商进行资质审核，符合条件的供应商可参加比价。
3.3 提交投标书或报价单供应商按照比价文件的要求，提交投标书或报价单，包括价格、技术参数、服务等内容。
3.4 比价评审公司组织专业评审团队对提交的投标书或报价单进行评审，评审内容包括价格、技术参数、服务等方面。
3.5 确定中标供应商根据评审结果，公司确定中标供应商，并进行公示。
公示期结束后，与中标供应商签订采购合同。
3.6 比价记录和归档比价过程中产生的所有文件和记录应进行归档管理，以便日后查询和审计。
四、比价纪律和监督4.1 供应商应严格遵守比价纪律，不得有恶意报价、串标、围标等不正当行为。
4.2 公司应建立健全比价监督机制，对比价过程进行全程监督，确保比价活动的公正、公平、公正。
4.3 对违反比价纪律的供应商，公司有权取消其参与比价的资格，并依法追究其法律责任。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==三方比价制度篇一：比价采购管理制度比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。
其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。
二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价。
需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。
比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。
三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批。
若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。
四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。
六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。
七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”，未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。
2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元，对询价员罚款20元。
3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。
XXX公司外协外购及比价管理办法
关于印发《XXX 公司外协外购及比价管理办法》的通知公司有关部门：为进一步规范和加强 XXX 公司(以下简称公司)外协外购、比价采购行为，保障公平竞争，节约公司成本，增加公司盈利，防范风险，公司对原《XXX 公司外协外购及比价管理办法》(XXX 公司科研〔2022〕02 号)进行了修订，现予以印发，请遵照执行。
XXX 公司2022 年 4 月 20 日XXX 公司外协外购及比价管理办法第一章总则第一条为强化新形势下公司外协外购、比价等活动，保障公平竞争，提高投资效益，保护公司的合法权益，根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，按照 XXX 公司和系统公司的相关要求，特制定本办法。
第二条本办法合用于公司科研生产类项目外协外购、比价等工作，公司的采购活动按有关法律法规，结合公司的实际情况实施，并遵循公开、公平、公正的原则和诚实、守信、髙效的宗旨。
第三条本办法中所指的“外协”工作系指公司科研生产项目中的某项工序委托外单位进行承担研制、生产、服务等的活动；“外购”工作系指为满足公司科研生产项目需求，而实施的电子产品、机电产品、金属材料、非金属材料等相应配套物资的采购；“比价”工作系指公司外协外购采购项目确认供货商的流程。
第二章管理职责第四条比价采购工作小组职责比价采购活动由比价采购工作小组负责，比价采购工作小组组长由总经理担任，比价采购小组成员由产业发展部、计划财务部、保密办公室、人力与党群工作部组成。
比价采购工作小组设秘书一位，由产业发展部人员兼任，负责比价文件的审定、组织比价及资料归档等工作。
第五条产业发展部职责产业发展部为外协外购、比价采购工作的责任部门，主要负责：(一)贯彻落实集团公司和系统公司有关政策、规定，组织制定公司外协外购及比价管理制度并对各事业部执行情况进行监督、考核。
(二)根据各事业部需求计划编制公司外协外购计划和实施方案，并组织外协外购招标、询比价、合同谈判及签订工作；(三)依据项目策划监督外协外购合同的实施情况，采集外协外购过程及成果文件资料，留存备案。
三方比价方案模板
三方比价方案方案标题：__________（项目名称）三方比价方案制定日期：____年____月____日制定单位：_____________________一、比价目的明确比价的目的和意义，如确保采购成本效益、提高采购透明度等。
二、比价范围和对象2.1 比价范围：详细说明需要比价的商品或服务的具体范围。
2.2 比价对象：列出参与比价的三方供应商或服务提供商的名称。
三、比价标准和要求3.1 价格：对比各方提供的价格。
3.2 质量标准：明确商品或服务的质量要求。
3.3 交货期或服务时间：比较各方的交货期或服务时间。
3.4 售后服务：比较各方提供的售后服务条件。
四、比价程序4.1 报价收集：说明收集报价的方式和时间。
4.2 报价比较：详细描述如何进行价格和条件的比较分析。
4.3 结果确认：确定比价结果的程序和负责人。
五、责任分工5.1 明确负责比价工作的团队或个人。
5.2 各自的职责和任务。
六、时间安排列出比价工作的时间表，包括开始日期、重要节点和预计完成时间。
七、预算和资金管理7.1 提供比价工作的预算。
7.2 描述资金管理和控制的方式。
八、风险管理8.1 识别潜在的风险，如价格波动、供应商信誉等。
8.2 提出风险管理措施。
九、其他事项如有其他需要说明的事项，可在此列出。
制定人：_____________________审核人：_____________________签字：_____________________日期：____年____月____日。
公司招标比价管理制度范本
公司招标比价管理制度范本一、目的与原则为规范公司的招标比价活动，确保采购过程的公平、公正，提高资源配置效率，特制定本制度。
本制度遵循公开透明、公平竞争的原则，旨在通过合理的比价程序，选取性价比最高的供应商。
二、组织机构1. 成立招标比价小组，由采购部、财务部、法务部等部门的代表组成，负责招标比价的全过程管理。
2. 设立监督机制，确保招标比价活动的合规性。
三、招标比价流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购需求，明确采购物资的规格、数量及预算等。
2. 市场调研：采购部负责对市场上同类产品进行调研，了解市场价格水平。
3. 编制招标文件：根据需求编写详细的招标文件，包括技术要求、商务条款、评标标准等。
4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标信息。
5. 投标报名：供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳相应的保证金。
6. 开标评审：在规定时间内公开开标，由招标比价小组对投标文件进行评审。
7. 比价分析：根据评审结果，对比各供应商的报价和服务，进行综合评价。
8. 中标公示：确定中标供应商，并进行为期不少于三个工作日的公示。
9. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、监督管理1. 任何员工发现招标比价过程中存在违规行为，有权向监督机构举报。
2. 监督机构负责对招标比价活动进行监督检查，并对违规行为进行处理。
五、责任追究对于违反招标比价管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将依法追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序后公布执行。
比价采购方案范文模板
比价采购方案范文模板比价采购方案范文模板尊敬的各位领导：根据我单位业务实际需要，我拟采用比价采购方式进行本次采购项目，详细方案如下：一、项目概况根据我单位的需求，本次采购项目为（项目名称），主要包括（主要物品或服务）、数量、规格等。
总预算金额为（金额）。
二、采购方式鉴于本项目预算金额较小，为保证采购公平公正，同时确保效益最大化，我拟采用比价采购方式进行采购。
三、采购过程1. 制定招标文件：我单位将制定详细的招标文件，包括招标公告、招标说明书、招标函等，明确采购要求。
2. 招标公告发布：将采购需求通过多种渠道发布招标公告，如企业内网、行业网站、报刊等。
3. 招标人资格审查：对报名招标人进行资格审查，包括企业信誉、资质、经验等方面的审核。
4. 投标截止：在招标公告发布后一定时间内，允许有意向投标的供应商提供投标文件。
5. 开标：在开标时间和地点进行开标，严格遵守开标程序，确保公开、公平、公正。
6. 评标：按照评标办法对投标文件进行评审，评选中标供应商。
7. 签订合同：与中标供应商进行洽谈，商定合同细节，并签署正式合同。
四、采购原则及风险控制措施1. 公平公正：采购过程中，我单位将确保公平公正，对符合条件的供应商一视同仁，不发生优亲厚友、拉帮结派等情况。
2. 风险控制：在招标文件中明确采购标准、质量要求、交付时间、付款方式等细节，避免因供应商原因导致项目延期或质量不合格的风险。
3. 合同管理：与中标供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任，规范采购过程，确保双方的权益得到保障。
五、项目进度计划本项目的进度计划如下：1. 制定招标文件：XX年XX月XX日完成。
2. 招标公告发布：XX年XX月XX日开始，持续X天。
3. 招标截止：XX年XX月XX日。
4. 开标：XX年XX月XX日。
5. 评标：XX年XX月XX日。
6. 签订合同：XX年XX月XX日。
七、其他事项1. 本项目的实施负责人为（姓名），联系方式为（联系电话、邮箱）。
企业招标比价制度模板范文
企业招标比价制度模板范文一、总则1.1 为了规范企业招标比价行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业在采购过程中采用招标比价方式进行的各项活动。
1.3 企业招标比价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
二、招标比价组织2.1 企业应设立招标比价组织机构，负责组织、协调和监督招标比价活动。
2.2 招标比价组织机构应由具有相应专业能力和经验的招标比价人员组成。
2.3 招标比价组织机构负责人应具备较强的组织协调能力和丰富的招标比价经验。
三、招标比价程序3.1 招标公告企业应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、性质、数量、质量、技术要求、投标资格条件、报名时间、地点、联系方式等。
3.2 投标报名有意向的供应商应在规定的时间内报名，并提交相关资料。
企业应对提交的资料进行审核，确认投标资格。
3.3 发售招标文件企业应根据招标项目的要求，编制招标文件，包括投标须知、技术规格、合同条款、投标报价等。
招标文件应一次性发售给所有投标供应商。
3.4 答疑与澄清投标供应商在阅读招标文件过程中，如有疑问，可向企业提出答疑申请。
企业应及时对疑问进行澄清和解答。
3.5 投标投标供应商应按照招标文件的要求，编制投标文件，并在规定的时间内递交。
3.6 开标企业应在规定的时间内公开开标，公布投标文件。
3.7 评标企业应组成评标委员会，对投标文件进行评审，评审内容包括投标资格、投标报价、技术方案、业绩经验等。
3.8 比价结果公示企业应将比价结果在指定媒体上进行公示，公示期不得少于3个工作日。
3.9 合同签订公示无异议后，企业应与中标供应商签订合同，合同内容应符合招标文件和投标文件的要求。
四、招标比价管理4.1 企业应建立健全招标比价管理制度，确保招标比价活动的顺利进行。
4.2 企业应对招标比价活动中的保密工作予以重视，确保招标比价信息的安全。
厨房采购调价制度模板范本
厨房采购调价制度模板范本一、总则为规范公司职工厨房食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
二、基本原则1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本。
2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购。
4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由厨房管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查。
5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
三、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。
燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购。
四、采购流程1、采购计划：由厨房管理员根据公司食堂的营业需求，制定采购计划，包括采购物品的名称、数量、规格、品牌等，提交给办公室主任审批。
2、采购询价：办公室主任根据采购计划，向潜在的供应商发送询价通知，要求供应商在规定的时间内提交报价。
3、采购比价：办公室主任将收到的报价进行比较，选择性价比最高的供应商作为采购对象。
4、采购合同：办公室主任与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、数量、规格、价格、交货时间等条款。
5、采购验收：厨房管理员在供应商交付采购物品时，进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
6、采购付款：办公室主任根据采购合同约定的付款条款，向供应商支付采购款项。
五、调价管理1、价格信息收集：办公室主任定期收集市场价格信息，包括原材料、设备、燃料等的价格，建立价格信息档案。
2、价格调整：办公室主任根据市场价格信息，结合公司的经营状况，定期对采购价格进行调整。
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比质比价采购管理办法
1．目的
1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制
定本办法.
1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争
原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.
2. 范围
2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3. 职责
3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。
3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。
3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。
4. 比质比价采购的参选流程
4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写
报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。
评选截止时间后,所报价格无效。
4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。
(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5. 比质比价采购评定规则
5.1 比质比价采购实施形式
5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。
5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供
货量所占比例。
设有P1、P2、P3、…、PN共N个报价，P1＜P2＜P3…＜PN： a. P1报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1报价供方中分配，所占比例平均； b. P1报价有一家，P2报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2报价分承包方中分配， P1供方占60%，P2供方平均分享所余40%份额； c.仅有两家供应商参与报价时，若P1=P2，则两个供应商的供货比例各为50%；若P1〈P2，则以P1价格为合同价，在征得报价为P2的供应商同意以P1价格为合同价的基础上，供货份额分配为P1供应商60%，P2供应商40%，若报价为P2的供应商不同意以P1价为合同价，则P1供应商获100%的供货份额，P2供应商作为备选供应商。
5.3 综合能力的评分规则：
5.3.1 综合能力是指分承包方的技术开发能力、质量保证能力、实物质量、交付质量四项综合能力评分的总和。
综合能力得分为50分制，其中技术开发能力5分、质量保证能力20分、实物质量20分、交付质量5分。
5.3.2 在进行评定时，供应商综合能力得分的高低是对其产品进行比质确定供货比例的依据。
6. 比质比价采购的评选原则
6.1进行混合式比质比价采购的产品，每种产品仅选取前两名供应商，保留第三名供应商的备选资格，当中选供应商因故终止合同时，按供货比例逐级递补原则由备选供应商参与供货。
淘汰第三名以后的供应商。
6.2 按比价定量方式采购的产品，对供应商不进行综合能力评定。
6.3确定参加比质比价的产品，最高限价以现行价格为准。
6.4参选供应商所报价格超过最高限价或不报价的，则按弃权处理。
6.5 在比质比价评选中落选的供应商，本公司给其第二次参选机会。
6.6 新增加合格供方的产品，如原产品系独家供货，可在论证合格后直接参与比质比价；非独家供货的产品如未赶上比质比价采购参与份额分配的，则按比例分配供货分额。
6.7对积极配合本公司新产品开发的供应商，本公司对其开发的产品给予一定时期或一定数量的独家配套资格保护，保护期满本公司决定列入比质比价采购的，本公司仍给予其30%的份额保护，且该供应商仍可参与另外剩余份额的比质比价供货比例竞争，总额度累计有效。
如该供应商在比质比价中被淘汰，其受保护的供货份额的价格按比质比价中选供应商中排名最后的供方价格执行。
6.8比质比价采购严格按比质比价采购评选原则执行。
如果由于种种原因有供应商要求重新比质比价，可提出书面申请，由公司领导审批后可重新进行比质比价。
6.9 比质比价采购评选确定的供货比例，是合同的依据，即如果合同签在前，比质比价在后，仍以比质比价采购评选确定的供货比例为准。
比质比价采购评选确定的合同供货所占比例有效期原则上为半年。
7.中选供应商供货比例与产品价格的确定原则
7.1比价定量方式采购供货比例的分配原则：以比价定量方式采购
的产品，按前述5.2“比价定量采购的规则”确定中选供应商并分配供货比例。
7.2混合式比质比价采购供货比例的分配原则：
7.2.1.进行混合式比质比价采购的产品，对所有参选供应商按第一条件：综合能力得分由高到低及第二条件：产品报价由低到高进行排序，确定前两名供应商中选（当排序并列有三家或三家以上时，参考资金承受能力因素选取前两名），第三名备选。
7.2.2中选供应商的供货比例由价格因素部分和综合能力因素部分组成。
其中价格因素与综合能力因素各占50%，分配标准如下：价格排序厂家数 P1 P2，按价格因素确定的供货比例（P%）
（1）.当P1＜P2 70%*50% 30%*50%
（2）当P1=P2 50%*50% 50%*50%
得分排序厂家数 A1 A2 按综合能力因素确定的供货比例（A%）（1）当A1〉A2 70%*50% 30%*50%
（2）当A1=A2 50%*50% 50%*50%
将上述两部分所占比例相加，即得出供应商总的供货比例。
计算公式为：某供应商产品的供货比例＝A%+P%
8. 比质比价采购的效用
8.1 采购部向中选供应商发出中选通知书并会同财务部与中选供应商签订合同。
8.2 采购部应严格按照已确定的各供应商供货合同量所占比例下达采购计划。
8.3 采购员应严格按合同所占比例执行采购，考虑到包装问题和要货期量，采购员有上下各5％的浮动权限，调整量>5%的要报相关领导审批。
8.4 对逾期供货的产品份额调整原则上由另外供应商补充。
对实行亮牌暂停供货、退货产品，应体现本公司质量政策的严肃性，在执行计划过程中，应相应冲减停供周期计划量和退货数量。
如有供应商因各种原因不能及时供货的，书面信息必须至少提前一周反馈给本公司销售供应部，由采购员按实际情况决定是否由其他供应商补充。
8.5 当某供应商因生产能力不足，不能按本公司要货计划进行供货时，应提前20天向采购部提出书面报告，采购部有权对生产能力不足的供应商调整供货份额，该交货期合同自动取消，不予补充；如果连续三个月（或连续三批）未按本公司要求供货的，按逾期供货对待，供货量不予调整补充，采购部将对其采购份额进行调整。
所有延误交货期或因质量问题被终止供货的情况，采购部必须将有关资料汇总备案。
9. 比质比价采购的监督
9.1 出现下列行为之一，供需双方均可向有关部门检举，构成犯罪的由执法机构追究其刑事责任：
9.1.1 比质比价采购有关工作人员泄露参加比质比价的供应商有关秘密的，由有关工作人员所在部门给予处分，或开除。
9.1.2 参加比质比价的供应商采用不正当手段，骗取中选的，本公
司有权取消其中选资格，并要求承担经济损失。
9.1.3 如果需方与某一参加比质比价采购的供应商相互勾结串通，以排挤其他参选对手，需方有关工作人员将被开除，该供应商将被取消参选资格。
9.1.4 本公司有关工作人员滥用职权干扰比质比价采购活动的，本公司将开除相关工作人员；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
9.1.5 比质比价采购过程中出现的情况和问题，采取供需双方协商解决的方法。