大宗材料制度

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大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度随着工业化和全球化的加速发展,越来越多的企业需要管理大宗原材料。

由于原材料的重要性,它们的供应、采购、储存和运输等方面需要进行完善的管理。

因此,建立一个高效的大宗原材料管理制度是非常必要的。

一、大宗原材料的定义大宗原材料指生产或成品中所需的大量原材料,这些原材料一般包括原料矿、金属、化学品、精炼油、谷物、水果、蔬菜、肉类等。

二、大宗原材料管理的重要性大宗原材料是企业生产和运营的基础和保障,大宗原材料管理的好坏直接影响企业的生产效率、成本和质量。

如果大宗原材料管理不好,就会产生很多问题,如供应不足、采购成本高、废品率高等;而且,大宗原材料的成本占产品成本的比例很大,因此,高效的大宗原材料管理制度可以有效地降低企业的生产成本。

三、大宗原材料管理制度的建立1.采购管理企业应该建立供应商评估制度,确保选择合适的供应商,并与供应商建立良好的关系。

企业应建立一套采购合同管理制度,保证合同的合法性、合规性和有效性。

同时,要建立一套采购流程,明确采购需求、采购执行和采购结算的程序和要求。

对采购文件进行编号、归档和保管,并制定收货和验收标准,及时处理异常情况。

2.储存管理大宗原材料的储存要求干燥、通风、防潮、防虫、防火等。

企业应设定储存区域、储存条件和储存期限,确保库存准确无误。

应采用先进的仓库管理系统,保证进出库的准确性和安全性。

同时,应实行先进的物流管理方式,确保大宗原材料的交付和储存不出现任何问题。

3.运输管理大宗原材料的运输过程中需要保证安全、快捷和准确。

企业应制定运输规范和流程,确保运输车辆和司机符合相关资格和条件,并对运输工具和装载作业进行检查和审核。

特别是对易燃易爆、易挥发、易磨损等危险化学品,要加强危险货物运输的监管和安全措施。

四、大宗原材料管理制度的执行1.制度执行人员要认真遵守规定,执行制度要求,并按要求完成各项工作,保证制度的执行效果。

2.要加强内部管理,监督执法制度的执行,并及时进行监督和检查。

大宗原材料采购制度

大宗原材料采购制度

大宗原材料采购制度1. 引言为保证公司采购大宗原材料的可行性、公开性、公正性,本制度订立。

2. 适用范围本制度适用于公司采购大宗原材料的全过程,包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订等环节。

3. 需求确认3.1 采购计划每年年初,公司各部门将依据生产计划编制采购计划,明确所需采购的大宗原材料种类、数量、质量要求及采购时间等。

3.2 采购立项采购计划确定后,将依据采购金额、市场供应情况、技术细节要求等因素,对每个项目进行初步评估,并由公司内部相关部门审核、批准。

3.3 供应商评估公司将从已有供应商中选择符合本次采购需求的供应商,并对新供应商进行审核和评估,排出不符合公司要求的供应商。

4. 供应商选择4.1 采购招标公司在审核后确定参加采购招标的供应商,通过公开信函或电子邮件向供应商发出招标通知,要求供应商在指定的时间内参加投标。

4.2 供应商评估公司对投标供应商的经营实力、技术本领、质量掌控、交货本领等方面进行综合评估,并依据评估结果确定中标供应商。

4.3 中标公告公司将在公司内部及相关媒体上公布中标供应商,并将中标供应商通知参加合同谈判。

5. 合同谈判5.1 合同讨论公司将与中标供应商就合同条款、交货期、质量标准、价格等方面进行深入协商,并达成共识。

5.2 合同签订公司在与供应商谈判一致后,将签订正式合同,并对合同生效前的验收、保证金及违约责任等问题进行明确。

6. 供应商管理6.1 供应商绩效考核公司将对供应商在交货时间、质量掌控、售后服务等方面进行考核,并依据考核结果调整供应商的等级分类,参加相应的采购活动。

6.2 供应商信息管理公司对供应商的基本信息、税务登记、营业执照、授权书等材料进行管理,并适时更新。

7. 采购风险管理7.1 供应链风险管理公司将对采购过程中可能显现的供应风险进行风险评估,并实行相应措施,督促供应商遵守合同协议,确保采购顺当完成。

7.2 质量风险管理在采购前,公司将对大宗原材料供应商的质量管理情况进行调查,以确保所采购的材料符合公司质量要求,降低采购风险。

大宗材料出库制度模板范本

大宗材料出库制度模板范本

大宗材料出库制度模板范本一、总则1.1 本制度旨在规范大宗材料的出库管理,确保出库作业的顺利进行,防止物资流失,保障公司利益。

1.2 本制度适用于公司所有大宗材料的出库作业。

1.3 公司大宗材料出库管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则。

二、出库准备2.1 出库前,应根据销售订单、生产计划或库存调整需求,由仓库管理员编制出库计划。

2.2 出库计划经批准后,仓库管理员应提前通知相关部门,确保出库作业的顺利进行。

2.3 出库前,仓库管理员应核对出库计划与实际库存,确保库存充足。

2.4 出库前,仓库管理员应检查物资质量,确保出库物资符合质量要求。

2.5 出库前,仓库管理员应准备相关单据,如出库单、送货单等。

三、出库作业3.1 仓库管理员根据出库计划,办理出库手续。

3.2 出库时,仓库管理员应核对实物与出库单,确保一致。

3.3 出库时,仓库管理员应核对货物数量与质量,确保准确无误。

3.4 出库时,仓库管理员应填写出库单,详细记录出库信息。

3.5 出库时,仓库管理员应通知运输部门或送货人员,确保及时送达。

3.6 出库作业过程中,仓库管理员应严格遵守安全操作规程,确保人身和财产安全。

四、出库确认4.1 客户或收货人员收到货物后,应在出库单上签字确认。

4.2 仓库管理员应及时收回出库单,并进行归档管理。

4.3 出库单应作为财务结算的依据。

五、出库后管理5.1 仓库管理员应定期对出库数据进行汇总和分析,报告给相关部门。

5.2 仓库管理员应根据出库情况,及时调整库存,确保库存数据的准确性。

5.3 仓库管理员应关注客户反馈,对出库产品质量问题进行跟踪处理。

5.4 仓库管理员应定期对出库设备进行维护和保养,确保设备正常运行。

六、异常处理6.1 出库过程中,如发现货物数量或质量问题,应及时报告给相关部门处理。

6.2 出库过程中,如发现货物丢失或损坏,应及时报警并展开调查。

6.3 出库过程中,如遇客户投诉,应及时处理并回复客户。

食品事业部大宗材料采购管理制度

食品事业部大宗材料采购管理制度

食品事业部大宗材料采购管理制度管理文库以让管理变得更简单高效为己任,为此,我们精心编撰了以下食品事业部大宗材料采购管理制度文章,希望您撰写材料采购,大宗,事业部,管理制度相关文章时,为您提供必要的借鉴和参考。

篇1:食品事业部大宗材料采购管理制度中国食品休闲食品事业部管理制度中国食品休闲食品事业部大宗材料采购管理制度第一章总则第一条为了严格控制原材料成本,引入大宗材料战略采购机制,减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

第二条本制度仅适用于本公司大宗材料采购。

本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

第二章原则第三条大宗材料包括但不限于:可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

第四条公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定,采购评价小组组成如下:组长:总经理副组长:采购主管副总经理、财务总监小组成员:采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员第五条采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议,决定原料、包装材料的购进。

第六条小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告,做出书面的综合性分析和评价,并给出确定性的书面建议。

第三章管理内容第七条采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次,月末更新一次。

文件存放在制定部公共文件夹中,在供需紧张时要加大更新频率。

对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格,例如:可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

第八条各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息,将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

第九条财务部要结合公司的年度经营计划,给出大宗材料的战略采购指导价。

第十条采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算),由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。

大宗材料出库制度模板范文

大宗材料出库制度模板范文

大宗材料出库制度模板范文一、总则第一条为规范大宗材料出库管理,确保材料安全、准确、及时地供应到需求部门,提高材料利用率,降低成本,根据国家有关法律法规和公司内部管理规定,制定本制度。

第二条本制度适用于公司大宗材料的出库管理工作,包括原材料、在制品、成品等。

第三条大宗材料出库管理应遵循以下原则:(一)计划性原则:根据生产计划和需求计划,合理安排出库计划。

(二)准确性原则:确保出库材料的品种、数量、质量准确无误。

(三)及时性原则:按照需求部门的要求,及时供应材料,确保生产不受影响。

(四)安全性原则:加强材料出库过程中的安全管理,确保人员和物资安全。

第四条公司设立材料出库管理小组,负责组织实施大宗材料出库管理工作。

材料出库管理小组由财务部、仓储部、生产部等相关部门组成。

二、出库计划的编制与审批第五条生产部门根据生产计划和物料需求计划,提前三天向材料出库管理小组提交出库申请。

出库申请应包括材料品种、规格、数量、出库时间等内容。

第六条材料出库管理小组根据出库申请,结合库存实际情况,编制出库计划。

出库计划应包括材料品种、规格、数量、出库时间、供应部门等信息。

第七条出库计划经财务部审核,总经理审批后执行。

财务部负责对出库计划进行成本核算。

三、出库前的准备第八条仓储部根据出库计划,提前一天做好出库准备工作,包括核对库存、准备包装材料、安排出库设备等。

第九条仓储部应确保出库材料的包装完好,标签清晰,便于识别。

第十条仓储部对出库材料进行质量检查,确保材料符合产品质量要求。

四、出库操作第十一条出库操作应在材料出库管理小组的监督下进行。

出库时,仓储部应与供应部门代表共同核对材料品种、规格、数量等信息。

第十二条出库材料应按照供应部门的要求进行包装,并做好标识。

第十三条出库材料应通过公司内部运输通道,确保运输安全。

第十四条出库操作完成后,仓储部应及时更新库存信息,并将出库记录归档。

五、出库后的管理第十五条材料出库管理小组应对出库材料进行跟踪管理,确保材料按时到达供应部门。

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理规定1 目的为进一步规范大宗原料的管理,加强对大宗原料各环节的控制,尽可能地减少资金占压,降低仓储管理成本,更好地提供优质迅速的服务,提高物资管理水平,特制定本制度。

2 合用范围合用于大宗原料的管理。

3 职责3。

1 物管科负责大宗原料的卸车、保管、标识、防护、安全、结账、盘库、保管人员的培训、相关制度的编制和相关条款执行情况的检查落实、保管账与财务账的核对工作。

3.2 财务科负责做好与原料保管账的核对工作。

3。

3 质检部门负责大宗原料的检验.3.4 物管科负责进出厂物资的计量管理。

3.5 生产车间根据物管科保管人员指定的货位领用物资。

4 进厂原料的验收入库、储存管理4。

1 大宗原料入库时,保管员必须认真核对入库单据及随货同行单据,确认符合要求方可收货。

不按规定核对单据,一次对责任人罚款 10 元,造成不良后果的, 罚款 20-100 元。

4.2 收货时,保管员应按照产地、品牌进行分类,指定码放地点、码放规格,卸车前与卸车人员、司机共同确认原来垛位的数量,保管员按照标准要求监督码放质量、卸车安全、现场卫生。

收货分类不明确、不能达到三方点数一项次对责任保管罚款 10 元,卸车人员不按规定点数一次罚款 10 元,码垛质量差一次罚款 20 -50 元,码垛错误一次罚款 30 元。

4。

3 保管按照同品种的入厂排号顺序进行收货,保管、卸车人员要语言文明、着装规范,做到服务热情,态度温和,严禁索取钱物及刁难运输客户.不按排号顺序的原则收货,一次对责任保管罚款 20 元;浮现客户反馈的服务质量问题,经落实情况属实,一次对责任人罚款 20 —100 元;浮现向客户索取钱物,对责任人处以索要财物 10 倍的罚款。

4。

4 收货时,发现的烂件、湿件及时向科内反映,进行处理后再收货,卸车人员随身携带扎口绳,对于卸车过程中产生的烂件、开口件及时扎上码垛,卸完车后,保管清点数量,签入库单据时必须注明收货货位、实收数量、湿件、烂件数量、卸车班组、收货人等,字迹端正清晰,具有可追溯性.收货数量不许确,一次对责任保管罚款 30 元,如果与车主浮现数量争议进行倒垛,是码垛错误对码垛人员罚款 30 元,并且倒垛产生的费用自负,倒垛确认不是我方错误,倒垛费用由运输方支付。

大宗原料管理制度

大宗原料管理制度

大宗原料管理制度一、总则为规范公司大宗原料的采购、储存、使用和管理工作,提高公司大宗原料的使用效率和降低成本,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司各部门、各大宗原料管理人员,所有与大宗原料采购、储存、使用和管理相关的工作,必须按照本制度执行。

三、大宗原料的定义1. 大宗原料是指公司生产过程中成本占比较高、用量较大的原料,包括但不限于钢材、水泥、玻璃、木材等。

2. 大宗原料采购管理是指公司对大宗原料进行采购、储存和使用的一系列活动,包括采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、原料验收和入库管理、原料使用计划和调配等。

四、大宗原料采购管理1. 采购计划编制(1)各部门根据生产计划、库存情况等因素制定大宗原料的采购计划,明确采购数量、时间和质量要求。

(2)采购计划由部门经理审核并报总经理审批。

2. 供应商选择(1)采购部门应根据公司采购政策和要求,选择具备资质和信誉的大宗原料供应商。

(2)供应商的选择应经过严格的评估和审核,确保供应商的产品质量和服务水平。

3. 采购合同签订(1)采购部门与供应商签订大宗原料采购合同,明确双方的权利和义务。

(2)合同内容应包括货物名称、规格、价格、数量、交货地点、验收标准、付款方式、违约责任等条款。

4. 原料验收和入库管理(1)原料到货后,采购部门应根据合同约定的验收标准进行验收,确保原料的质量和数量符合要求。

(2)合格的原料经过质检部门验收合格后,方可入库。

五、大宗原料的储存管理1. 大宗原料的储存地点应设在专门的仓库内,保持干燥、通风、防潮、防尘、防火的状态。

2. 大宗原料应按照种类和规格进行分类存放,并制定明确的存放标识和管理制度,确保原料的质量和安全。

3. 储存过程中要定期对原料的质量和数量进行检查和盘点,发现问题及时处理并上报。

4. 对于易变质的原料,应采取相应的防腐措施和定期检测,确保质量稳定。

六、大宗原料的使用和管理1. 大宗原料使用计划(1)各生产部门根据生产计划和实际生产需要,编制大宗原料使用计划。

大宗材料和大宗药品管理制度

大宗材料和大宗药品管理制度

大宗材料和大宗药品管理制度1 总则1.1 为了全面贯彻国家电力行业标准《火力发电厂水汽化学监督导则》(DL/T 561—95),进一步做好我分场的化学试剂、水处理材料验收保管和工作,规范药品的使用和管理,确保生产安全,制定本制度。

1.2 本制度包含药品范围:化验药品指水化验和油务监督所需的所有试验用药品,又分为一般药品和有毒有害的危险品。

危险化学品的管理按哈尔滨第三发电有限责任公司制定《危险化学品安全管理规定》执行。

余下的药品按本规定管理。

水处理材料包括水处理用的酸、碱、氨水、净水剂(聚合铝聚合铁)、助凝剂、除氧剂(联氨、乙醛肟)等。

1.3 与化学药品、水处理材料有关的从业人员,必须接受有关法律、法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训,并经考核合格,方可上岗工作。

2 职责及分工化学药品、水处理材料验收及保管工作是在分场主任的领导下,建立以专工、安全员、保管员、相关班组分工负责的验收管理体系。

2.1 分场主任的职责2.1.1主管分场所有药品、水处理材料的验收保管工作,负责审批分场的药品材料计划,确保每一种化学药品合理的库存量满足生产需要。

2.1.2熟悉所用药品的性能,储藏要求。

保证本单位验收、使用、储存或处置废弃的化学品工作符合有关法律、法规、和规定的要求,经常检查本制度的落实情况。

2.1.3对药品检验中出现与标准不相符合的有质量异议的药品及时处理,及时与进货人(生计处、物资处)或生产厂家进行联系,确保所购进的药品质量符合标准。

分场专工、班组、保管员分工负责。

2.2 分场专工职责2.2.1熟悉所用药品的性能、质量特性、验收方法、储藏要求,认真学习掌握有关化学品工作的法律、法规、和规定的要求,经常检查本制度的落实情况。

2.2.2 安全专工或安全员负责化学药品、水处理材料装卸、储存、领用全过程的安全监督,要检查装卸操作是否符合该产品的要求,储存条件及保管设施是否符合要求,领用过程是否规范。

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度一、总则大宗原材料是生产企业生产过程中所需要的原材料,通常以大宗采购的方式进行采购。

大宗原材料管理制度是为了规范大宗原材料的采购、入库、出库、库存管理等各个环节,保障企业生产运营的正常进行,实现原材料的有效利用和降低成本的目标而制订的管理制度。

二、采购管理1. 采购计划制定(1)根据生产计划和销售情况,制定大宗原材料的采购计划,并依据采购计划合理安排采购时间和数量。

(2)考虑采购渠道的选择和供应商的信誉、价格、质量、交货期等因素,进行供应商的评估和选择。

2. 采购合同签订(1)制定采购合同,明确采购的项目、数量、价格、质量标准、交货期等具体要求,并签订双方协议。

(2)对采购供应商进行信用评估,确保供应商的信誉和合作能力,保障采购的顺利进行。

3. 采购执行和监控(1)严格按照采购计划执行采购,确保采购数量和质量的符合要求。

(2)及时与供应商进行沟通和协商,协调解决采购中的问题和异常情况,保障采购进度。

4. 采购评估与反馈(1)对采购过程进行评估与监控,及时发现和解决问题,提高采购执行效率和品质。

(2)总结采购经验,形成采购反馈报告,对供应商进行绩效评估,为今后采购提供参考和借鉴。

三、入库管理1. 入库检查(1)对采购的大宗原材料进行验收检查,确认数量、品质和规格是否符合采购要求。

(2)对入库原材料进行记录和标识,确保原材料的追溯和管理的可追溯性。

2. 入库登记(1)对验收合格的原材料进行入库登记,登记内容包括原材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。

(2)将入库登记信息录入管理系统,实现原材料的自动化管理和追踪。

3. 入库存储(1)把原材料按照种类、规格、品质进行分类存放,确保库房的整洁和有序。

(2)对存放原材料进行定期检查和保养,保证原材料的质量和安全。

四、出库管理1. 出库申请(1)生产部门根据生产计划和物料需求,向仓库提出出库申请。

(2)出库申请包括出库原材料的名称、数量、用途、接收部门等信息。

大宗材料仓库管理制度

大宗材料仓库管理制度

第一章总则第一条为规范大宗材料仓库的管理,确保材料安全、高效、有序地流通,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗材料仓库的管理工作。

第二章仓库职责第三条仓库应设专人负责,明确岗位职责,确保材料管理工作的顺利进行。

第四条仓库负责人应负责以下工作:1. 制定仓库管理制度,组织实施并监督执行;2. 确保仓库安全,防止火灾、盗窃等事故发生;3. 定期组织盘点,确保库存数据准确;4. 配合相关部门进行材料采购、验收、出库等工作。

第三章入库管理第五条大宗材料入库前,需进行以下工作:1. 检查材料的质量、规格、型号等是否符合要求;2. 核对采购订单,确保材料数量准确;3. 对入库材料进行验收,并做好记录。

第六条大宗材料入库后,应按照以下要求进行存放:1. 按照材料类别、规格、型号等进行分类存放;2. 按照先进先出原则,确保材料的新鲜度;3. 对易燃、易爆、有毒等危险品,应设置专门区域存放,并采取相应安全措施。

第四章出库管理第七条大宗材料出库前,需进行以下工作:1. 核对出库单,确保材料数量、规格、型号等准确;2. 检查材料的质量,确保符合要求;3. 做好出库记录,包括材料名称、规格、型号、数量、出库时间等信息。

第八条大宗材料出库后,应按照以下要求进行存放:1. 按照材料类别、规格、型号等进行分类存放;2. 对易燃、易爆、有毒等危险品,应设置专门区域存放,并采取相应安全措施。

第五章库存管理第九条仓库应定期进行盘点,确保库存数据准确,发现问题及时处理。

第十条仓库应建立库存预警机制,当库存达到一定阈值时,及时通知相关部门进行调整。

第六章安全管理第十一条仓库应建立健全安全管理制度,确保仓库安全。

第十二条仓库应定期进行安全检查,发现安全隐患及时整改。

第十三条仓库应配备必要的安全设施,如消防器材、安全通道等。

第七章奖惩第十四条对认真履行职责、工作成绩突出的仓库工作人员,给予表彰和奖励。

第十五条对违反本制度规定,造成材料损失、安全事故等后果的,给予相应处罚。

大宗材料采购核算制度

大宗材料采购核算制度

大宗材料采购核算制度1. 背景大宗材料采购是企业重要的采购方式之一,可以帮助企业降低采购成本、增强竞争力。

大宗材料通常是指在生产过程中需要使用较大量的原材料、辅助材料和能源、设备等,采购的规模往往比较大,涉及资金风险较高。

因此,建立科学化的大宗材料采购核算制度,对企业加强成本控制、完善内部管理、提高效益意义重大。

2. 制度内容(1)采购流程大宗材料采购流程一般包括需求计划、询价比价、合同签订、交付等步骤。

制度应规范采购流程,确保采购程序规范有序、科学高效。

(2)采购计划制定年、季、月度采购计划,并结合市场变化和企业需求做出相应的调整。

采购计划应根据物料消耗量、库存量、生产计划量等因素确定。

在制定采购计划时,应考虑到成本控制、现金流等因素。

(3)供应商考核建立合理的供应商评价机制,根据供应商的质量、价格、交货期限、售后服务、信用等因素进行评估。

评价结果应为供应商分级,并根据不同供应商等级采取不同的采购策略。

(4)合同管理具体包括合同审批、合同签订、合同履行、售后服务、合同结算等。

合同管理应规范化、标准化,确保供应商和企业利益均受到保护。

此外,在合同签订和履行过程中,应注重风险管理,尽量避免不必要的法律纠纷。

(5)成本核算对采购产生的各项费用进行分解核算。

具体包括购买物料的原始价格、税费、包装费、运输费等。

在成本核算过程中,应注意一些易被忽视的费用,如关税、委托加工费等。

同时,对采购成本进行分摊,确保成本合理、准确。

(6)效益分析对采购的效益进行评估,根据成本变化、采购周期、产出变化等因素计算采购的实际效益。

效益分析应基于实际数据,具有科学性、客观性和可比性。

3. 目的与意义大宗材料采购核算制度的建立,对企业成本控制、内部管理、效益提升等方面有重要意义。

具体如下:(1)优化成本结构通过加强采购成本管理,提高采购效率,优化采购结构,降低采购成本。

(2)提高采购效率合理规范采购流程,减轻工作负担,提高采购效率。

大宗原材料仓库管理制度

大宗原材料仓库管理制度

一、目的为规范大宗原材料仓库的管理,确保原材料的安全、有效储存,提高原材料的使用效率,降低库存成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有大宗原材料仓库的管理工作。

三、管理职责1. 仓库管理员:负责大宗原材料的入库、出库、盘点、保管等工作,确保仓库物资的安全、完整。

2. 采购部:负责大宗原材料的采购、验收入库等工作,确保原材料的品质符合要求。

3. 生产部:负责生产计划、原材料领用等工作,合理使用原材料,减少浪费。

4. 财务部:负责原材料成本核算、库存资金管理等工作。

四、管理制度1. 仓库环境(1)仓库应保持通风、干燥、整洁,避免潮湿、高温、低温等不良环境对原材料的影响。

(2)仓库内不得存放与原材料无关的物品,确保仓库环境安全。

2. 原材料入库(1)原材料入库前,需进行检验,确保品质符合要求。

(2)入库时,仓管员应核对原材料数量、规格、型号等信息,确认无误后,填写《入库单》。

(3)原材料入库后,仓管员应及时调整电脑数据库,确保库存数据准确。

3. 原材料出库(1)生产部根据生产计划,填写《原材料领料单》,注明领用材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

(2)仓管员核对《原材料领料单》,对未超过生产计划所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部主管或调度签字批准才予发放。

(3)仓管员在发放原材料时,应做好登记工作,确保领用记录完整。

4. 原材料盘点(1)仓库每月进行一次全面盘点,确保库存数据与实物相符。

(2)盘点过程中,仓管员应认真核对原材料数量、规格、型号等信息,发现问题及时上报。

(3)盘点结束后,仓管员应填写《盘点报告》,报送相关部门。

5. 库存管理(1)仓库管理员应定期检查原材料储存情况,确保原材料不受损坏。

(2)原材料储存区域应按种类、规格、型号等进行划分,方便查找和管理。

(3)对于易燃、易爆、有毒等危险品,应按照相关规定进行储存,确保安全。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度,表现突出的仓库管理员给予表彰和奖励。

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理制度大宗原材料管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗原材料管理工作,提高原材料利用效率,保障公司生产经营活动正常运转,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗原材料的采购、入库、使用、退库、盘点、报废等所有环节的管理活动。

第三条返回顶部本制度执行所有环节需符合国家法律法规、行业标准以及信用管理诚信原则,并在内部实行严格审核、全面把控。

第四条公司大宗原材料管理工作应遵守节约用材、保护环境、防止污染等要求,实现可持续发展。

第五条相关方面人员应遵守本制度规定,准确、认真执行各项操作流程。

如发生违反本制度的行为,应及时予以纠正并追究相应责任。

第二章采购管理第六条公司采购大宗原材料应经过市场调研、合理制定采购计划,选择合格供应商,确保采购原材料的质量、价格与供货期等符合公司要求。

第七条采购合同应当明确交付时间、数量、价格、质量标准、供方责任等相关条款。

第八条采购合同应经过供需双方确认,并将合同原件归档,供后续流程资料参考。

第九条采购人员应在合理时间内,在货物到达公司前在系统中输入采购订单明细,并确认产品的到货时间和数量。

第十条财务人员应根据采购合同及相关发票向供应商付款,并将资金转账记录保存到系统中。

第三章入库管理第十一条入库应在仓库管理系统内进行,并及时在系统中录入大宗原材料的收货数量、质量等相关信息。

第十二条仓库管理员应记录大宗原材料的数量、质量、不良次品数量等内容,并在收货清单上签字确认。

第十三条入库检验人员应根据采购合同及质量标准对原材料进行质量检验,并在系统中上传检验报告和相应的图片等内容,如发现质量问题,应及时通知采购人员和质量部门进行处理。

第十四条进货单、入库单及发票等全部入库执行过程中的源文件应密封保存,并按照规定期限及时归档。

第四章使用管理第十五条大宗原材料的使用应根据生产计划和实际生产需要进行调配,避免临时的加急加单,减少库存费用和风险。

第十六条大宗原材料的使用需经过生产部门或者主管领导的批准,并在系统内进行领料操作,标记材料的使用情况,并上传相关的生产记录。

大宗材料询价制度范本

大宗材料询价制度范本

大宗材料询价制度范本一、总则1.1 为规范大宗材料的询价行为,确保材料采购价格的公正、合理,提高采购效率,制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有大宗材料的询价活动,包括但不限于原材料、构(部)件、半成品或成品和工程设备等。

1.3 询价活动应遵循公平、公正、公开的原则,综合考虑供应商的资信、服务、报价等因素,结合项目实际和市场价格水平进行分析比较。

二、询价组织与实施2.1 询价活动由建设单位或其委托的工程造价咨询企业组织实施,询价的组织实施人统称为询价人。

2.2 建设单位可以自行组织实施询价,也可以委托工程造价咨询企业组织实施。

委托工程造价咨询企业实施询价的,双方应签订委托协议,并支付相应的费用。

2.3 询价成果是工程造价管理阶段性成果,是编制工程造价成果的依据之一,是造价成果文件的组成部分。

询价人应具有出具造价成果文件的资格。

三、询价流程3.1 询价前准备询价人应收集项目相关资料,包括工程设计文件、技术要求、市场价格信息等,为询价活动提供依据。

3.2 发布询价公告询价人应提前发布询价公告,明确询价材料名称、规格、数量、交货时间等相关信息,公开征集供应商参与询价。

3.3 供应商报名与资质审核供应商可根据自身资质和能力报名参与询价。

询价人应对报名的供应商进行资质审核,确保供应商具备履行合同的能力。

3.4 询价文件的编制与发放询价人应根据项目实际情况,编制询价文件,包括询价通知书、报价要求、合同条款等。

询价文件应发放给审核通过的供应商。

3.5 供应商报价供应商应按照询价文件的要求,提交报价文件。

报价文件应包括价格、技术参数、服务承诺等内容。

3.6 报价分析与评审询价人应对供应商提交的报价文件进行分析和评审,综合考虑价格、质量、服务等因素,确定最优供应商。

3.7 询价结果公示询价人应在询价活动结束后,将询价结果进行公示,接受各方监督。

3.8 合同签订与履约询价人应与最优供应商签订合同,明确合同条款、交货时间、质量要求等。

大宗材料核算管理制度

大宗材料核算管理制度

大宗材料核算管理制度一、概述大宗材料核算管理制度是企业内部采购与运输大宗材料(如钢材、煤炭、矿石等)的财务管理制度,旨在规范企业有关大宗材料采购、使用、结算等管理流程,确保企业有关财务数据的准确性和透明度。

二、制度内容1. 审核流程企业在采购大宗材料时,应制定明确的审核流程。

采购人员首先应向财务部门提出采购申请,经过财务人员审核后,再根据实际情况向其他相关部门申请。

在货物交付之前,还应进行货物验收,并进行结算前的对账。

2. 材料的计量单位钢材、煤炭、矿石等大宗材料的计量单位需与供应商在采购合同上签订后统一确认。

企业采购的大宗材料应根据计量单位计算实际采购数量。

如有必要,还应计算实际采购的重量或体积,并进行对账核对。

3. 价格的确定企业与供应商在合同中应确定大宗材料的采购价格。

采购价格应结合市场行情、供应方位、品质等因素进行交涉。

同时,还要注意采购价格与质量之间的合理平衡。

4. 验证发票企业采购大宗材料后,供应商应向企业提供发票。

企业在结算前应仔细核对发票的内容,并且在验货时与实际情况进行对比。

如果发现发票与实际货物不符,企业应与供应商进行沟通和协商,及时解决问题。

5. 处理材料的报损和报废大宗材料在使用过程中可能出现报损和报废的情况。

企业应及时记录和统计报损和报废的原因和数量。

在结算中,应按照损失的数量减少应付款项,并与供应商进行结算协调。

6. 报销管理企业内部的大宗材料采购、运输、使用、结算等相关费用,需进行合理的报销管理。

企业应按照规定程序,准确填写费用报销单据,并进行审核、核对和支付等管理流程。

三、制度执行企业内部应制定详细的大宗材料核算管理制度,并将其实施细则告知员工,以便全面评估并确保制度的执行。

同时,企业还应建立完善的内部控制体系,不断优化执行流程,提高管理水平和效率。

四、制度迭代企业内部的大宗材料核算管理制度应定期进行迭代。

当出现实践中的问题时,企业可根据实际情况进行相应的修订和完善。

大宗原材料采购制度

大宗原材料采购制度

大宗原材料采购制度大宗原材料采购制度1、目的对原料、包装物、设备及备品备件的采购过程中进行合理的规范,进一步确保所采购生产用原料、包装物、设备及备品备件的质量符合要求。

2、范围适用于生产部采购的a类物资(大型设备及大宗原料)及生产技术部采购的辅料(包装箱、纸箱、包装袋、标签等)、设备动力处采购的备品备件等。

3、原料采购3.1 原料采购流程3.1.1 公司大宗原料(包括糖稀、起酥油、黄奶油、葡萄糖粉)等,由生产技术总监根据生产情况,提交计划交给销售内勤主管,经销售内勤与公司供应商联系,商定好合适的价格之后报总经理,最终由总经理签字确认。

(总经理外出时,常务副总行使总经理职责)。

牛奶及动力用煤等由生产总监直接与供应商联系。

3.1.2 小宗原料(包括香精、乳化剂、稳定剂等)等由生产技术总监报出采购计划,交由销售内勤主管。

选定合适的供应商,签订好供销合同,由销售内勤主管填写《付款申请单》,经老板签字确认后,最后由财务部打款订货。

3.1.3 公司大型设备类,主管负责人由常务副总、总经理,参照多家供应商,在性能、规格、报价、售后服务等各项中作出对比,最后由总经理确定供应商并与之合作。

3.1.4 公司备品备件类物品由设备动力主管徐敬晓负责提供采购计划,交常务副总审批由?购买。

3.1.5 公司电器备件类物品由电力主管刘长军负责提供采购计划,交常务副总审批由?购买。

3.2 公司收到物资后流程公司收到原材料后,必须索要供应商三证及当批的检验报告,保管需向化验室提交《原辅料、包装材料验收记录》,化验室在接到《原辅料、包装材料验收记录》要及时进行化验,产品经化验合格之后,化验室在原本《原辅料、包装材料验收记录》中注明合格,经检验合格的产品,物资经保管入库。

原材料采购出入库管理制度2015-12-16 11:33 | #2楼为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度:一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。

大宗卫生材料招标采购及公开制度

大宗卫生材料招标采购及公开制度

大宗卫生材料招标采购及公开制度
一、大宗卫生材料等招标采购邀请招标形式,必须遵循“公开、公平、公正”的竞争原则,不受地区、部门和所有制形式限制。

二、医院大宗卫生材料、一次性卫生材料、化学试剂等材料必须进行招标采购,招标工作每年进行一次;骨科植入材料、计算机打印机耗材、心内科植入材料等采购工作,待条件成熟后逐步纳入招标范围。

三、招标文件必须严格按照招标材料的要求编制,招标文件对所需材料功能、规格等必须有明确的说明。

四、从招标文件发出至投标截止之日一般不少于10天(日历日)。

五、评标小组由相关科室主任、院纪检、审计、财务、设备等部门负责人组成,必须遵守公开、公平、公正的原则,公正评标,并写出评标报告。

六、对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。

七、每次招标情况及评标结果必须按时予以公示,公示文件在院工会宣布,并张贴在宣传橱窗内,同时报送至院纪委、院工会存档。

学校大宗材料采购管理制度

学校大宗材料采购管理制度

桂花镇九年制学校大宗材料采购管理制度为了进一步规范学校办学行为,加强党风廉政建设,提高学校物品采购的透明度,制订本制度。

1、公开采购的基本原则:凡学校需要购置的物品符合公开采购条件的必须根据“公开、公平、公正”的原则实行招投标,做到“事前向教师通报采购目的、要求与做法,事中有教师代表全程参与操作,事后及时向教师通报结果”,坚决杜绝“暗箱"操作。

2、公开采购组织:学校成立采购小组。

采购小组由校长、分管领导、后勤人员、教师代表共同组成。

教师代表由教职工代表大会民主选举产生。

每次抽签确定1—2位教师代表参加,特殊情况邀请专业人员参加。

3、公开采购的范围和方法:(1)总价值在5000元以上的物品,须报教育局批准后再行采购,抽签选取教师代表参与采购过程.(2)总价值在5000元以下1000元以上的由学校采购小组询价采购。

(3)总价值在1000元以下物品的由后勤处安排二人以上进行集体采购。

4、公开采购程序:公开采购必须严格按以下程序进行操作:(1)申报:个人填写申报单交归口处室主任审核签字后申报,1000元以下由分管校长审核,校长审批;1000元上由行政会议审批。

(2)在学校“公开采购"栏、“校务公开栏”、“周前会”上发布信息和招标文件。

(3)根据招标文件要求由投标单位编制标书。

(4)根据招标文件和投标单位编制的标书,在有采购小组成员(或其他教师代表)在场的情况下当众开标,并根据招标文件的规定办法确定中标单位.(5)公开招投标结果在学校校务公开栏公告.5、公开采购的组织、实施、纪律要求:学校大宗物品的采购工作由学校大宗物品采购小组具体操作实施。

实施采购的相关要求:(1)经办人员要深入了解市场行情,要对商品的价格、质量做到心中有数,使购入的商品质优价廉;要坚持原则,不徇私情,公私分明,廉洁奉公;要精打细算,避免损失和浪费,努力提高资金使用效率。

(2)大宗物品采购事先要有预算,经校长批准方可办理,特殊情况需经行政会议讨论通过。

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新疆S310线麦盖提至喀什高速公路项目第一合同段大宗材料管理制度麦喀高速项目第一合同段新疆城建(集团)股份有限公司二〇一一年十一月十日大宗材料管理制度一、大宗材料管理原则材料也称物资(包括制成品),确保所进材料质量符合规范要求是建设、施工单位物资供应的重要任务。

大宗材料以“源头把关、过程控制、精细管理”为原则,并确保供应过程中符合国家有关环保和职业健康安全的要求。

本制度所指大宗材料,是指用于新建、改建、扩建公路永久性工程实体上的、符合施工规范要求和现行国家标准或行业标准的大宗主要材料。

主要包括:钢筋、钢绞线、型钢、水泥、砼外加剂、沥青、砂、石料、粉煤灰、锚具、土工织物、伸缩缝、支座和交通工程材料等。

有些物资不是用在公路永久性工程实体上,如临时供电用料、临时便桥用料、周转性材料、手持电动工具、消防器材、劳动防护用品、机械维修用配件和材料等,出于安全和使用质量的考虑,也应参照此管理、采购供应符合国家现行产品标准的产品。

大宗材料管理体制和职责大宗材料的管理体制,甲供材料是指根据工程招标文件和合同约定,由建设单位招标采购供应的材料。

甲控材料是指根据工程招标文件和合同约定,在建设单位监督下,由施工单位组织采购或招标采购供应的材料。

施工单位自购材料是指根据工程招标文件和合同约定,由施工单位自行组织采购或招标采购供应的材料。

物资采购分类在物资供应过程中可根据实际情况作适当调整。

二、大宗材料管理职责施工单位是材料采购供应的责任主体,对材料质量负全部责任。

确保材料供应及时到位,尽量规避市场风险,并承担对各分包单位采购供应材料的质量管理风险。

成立物资管理机构,建立物资质量管理体系,根据中标合同有关规定制定物资管理办法,按时编报甲供材料的需求计划和甲控、自购材料的招标计划对管段内的甲控材料和自购材料组织采购和招标采购(参照甲供材料编制招标文件、组织招标采购)做好材料进场后的验收、验证和保管工作。

三、大宗材料物资采购、进货和验收物资采购与进货物资资源市场调查采购方应成立物资市场调查小组,了解管段内及附近一定范围内的资源状况。

内容包括:施工涉及到物资种类的质量、数量、单价、运距、运价、生产厂家的数量等,可开发资源的数量、产量、销售量和销售的方向、道路状况及本地区正在施工和即将开工的工程项目规模,当地社会治安状况及资源控制者等详细情况。

施工单位应根据了解的情况研究策划采购供应和开发方案。

合理安排采购资金,结合工程规模和施工进度安排确定仓储数量。

建立市场价格信息台帐,(产品名称、规格型号、产地、出厂价、运距、运价、供方单位、地址、联系方式等)。

选择评价合格供应商和合格生产厂选择好供应生产商是落实物资管理“源头把关、过程控制”的第一步。

公路施工用物资采购方对供货方的录用评价,应包括以下方面内容并复印留底:资质:包括生产厂的资质证书和有效性、生产厂和供应商的营业执照及有效性、税证、生产厂的生产许可证、产品的质量状况(样品的检验结果)、产品所符合的产品标准(国家标准先于行业标准)、质量体系的认证书、供应商的经营范围及生产厂的委托销售书等。

资源:生产厂的生产规模、工艺设备、产品质量、保供能力、质量体系的运行状况、运输情况、取样试验情况、价格状况和环保意识等。

资历;前数年的生产经营状况、类似工程的供货和使用情况、有无供应国家重点工程或大型工程物资的经历。

资信:售后服务、商业信誉。

资金:供应商的资金状况,垫资能力大小等。

物资采购方应详细填写《供方调查评价表》,经评定的合格者,纳入《合格供方名录》。

施工单位的《供方调查评价表》和《合格供方名录》应报建设单位和监理单位审核或备案。

物资采购方对合格供应商实行动态管理,对供货的质量、价格、信誉、服务等实行定期考评并填写考评表,考评表将作为对物资供方继续使用与否的依据。

通过考评,对那些供货质量不稳定、价格、信誉和服务不好的供应商,应列入黑名单并不再使用。

黑名单应报建设单位和监理单位审核或备案。

根据中标合同约定,施工单位可在自治区交通厅公布的合格材料供应商名录中选取,施工单位在组织采购或招标采购中应此名单范围内选择。

凡采购未进行市场准入登记的企业材料。

要按规定提前到有关部门登记备案。

凡交通厅公布有合格供应商名录的(在新疆备案的物资),施工单位必须在此名录中选择供应商。

公路施工用钢筋、水泥的现行产品标准是国家强制性标准,生产厂多为大型企业,一般会对所提供的符合现行产品标准的产品质量负责,但工程的重要部位用料也需要先做试验来确认。

砂、石材料虽有产品标准或规范指标,但生产厂点多、分散,而且多无资质,选择这类厂家必须事前取样试验,符合施工规范质量要求才能录用。

进货过程还需要不断地做试验。

道路石油沥青也有产品标准,但规范与产品标准不一至,对这类材料也必须先试验后采购。

招标采购施工单位不得将按规定必须招标采购的物资化整为零或采用其他方式规避招标采购。

施工单位在组织招标采购过程中可邀请建设单位、监理单位或纪检部门派员参加。

评标定标原则除报价合理外应按,条内容执行。

采购方对供应方的投标报价应做适当的成本分析。

(如:制造成本、出厂单价、装卸费、运输费、过路费、税费等),以此来确定合理的采购单价。

招标采购的一般程序成立招标机构、完成市场调查和前期价格分析。

确定采购物资的名称、规格、数量、技术要求和产品标准、供货时间等。

编制招标文件主要包括招标邀请函、招标物资的名称、规格、数量、技术标准;投标书主要包括投标报价表、法人授权书、制造厂授权函格式和承诺书等。

投标资格预审,招标方在建设单位推荐厂家的范围内或通过市场调查选择投标人。

向预审合格的投标人发送招标邀请函,注明开标时间及地点,接收供应商的投标文件。

开标;也可不采用开标形式,但邀请函必须注明。

成立评标组织机构评标(一般包括:商务评标;材质技术评标和价格评标内容,应依据投标文件评审原则,客观公正地审定中标人。

向中标人发送中标通知。

根据评标结果连同双方达成的协议签订供货合同。

(有无预付款和预付款担保;有无履约担保或质量保证金担保应在合同中注明;受市场影响引起材料价格的波动,也应在合同条款中明示监理单位应对施工单位的招标采购过程进行监督检查。

材料进场和质量验证施工单位应根据施工进度计划组织材料进场。

对于进场材料实行施工单位自检、监理单位抽检和建设单位必要时抽检的三级质量验证。

进场材料验收的一般要求进场材料的验收包括数量验收、质量验收及资料验收。

验收内容如下:检查随车发料凭证、运料单(发票)中的物资品名、规格、型号、数量等是否与技术要求和进料计划相符;检验物资的外观、标牌、包装、材质单、合格、质量证明书、试验报告、装箱单等与实际是否相符;按照规定检斤、检尺、点件,是否与票据相符。

验收应详细填写验收记录(如过秤单、收方检尺单等)和《进料记录》。

如发现不合格物资,应取得有关方签字认可,另外堆放,做出标识,以防混用。

并及时通知供应商,立即清退,填写《不合格品报告单》。

钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要材料的质量证明书和试验检验报告应与工程竣工资料一起存档备查,作为对工程质量终身负责的证据。

进场材料的验收所有根据供货合同运到施工现场的材料,施工单位现场收料人员应按规定组织验收并做好验收记录。

甲供材料由于建设单位是供方,应由建设单位、监理单位和施工单位在现场按有关规定进行联合验收。

或建设单位授权供应商代表自己交接验收,验收凭证由现场各参加方共同签字。

进场材料的质量验证施工单位现场收料人员对验收合格的材料填写材料验收记录及“材料试验检验委托单”,及时由工地实验室按试验规定对其质量进行试验验证。

凭当初合格试验报告采购的地材(砂、石料、粉煤灰等),批量进料时,每批都应安排检验:连续进料的地材要按试验规程规定的频率检验。

检验结果出来后,其试验室的“试验检验报告单”,应与“材料试验检验委托单”共同存放备查。

施工单位自检不合格的材料应立即运出工地现场,查明原因,与供应商交涉,并上报建设单位和监理单位。

自检合格的材料应及时报监理单位进行复检。

对监单位的检验结果有异议而且不能达成一致时,可由施工单位和监理单位双方认可的独立的第三方质量检测机构做出最终裁定,检测合格的由业主支付检测费,不合格的由施工单位支付检测费。

对于检测为不合格材料的供应商,应查明原因,确系产品质量问题,应取消其该工程供应商的资格,报项目执行机构,按新疆交通厅信用评价管理办法处理。

说明:由于钢筋的现行产品国家标准允许其理论重量与实际重量偏差为±4% -±7%,远大于交通部定额内的“场内运输和操作损耗”,为了避免因钢筋偏粗造成使用时亏吨,所以采购直条钢筋时,一般以重量定合同,而要求以理论重量交货。

四、材料的保管与使用现场材料的保管材料验收合格后,应根据材料的性能和用途合理选择存放场所,规范码放,统一标识,并考虑材料的防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加工等因素,避免二次倒运。

维护材料的使用价值,确保储存安全。

温湿度对其性能影响较大的物资必须入库存放,棚内或露天存放的材料,必须上苫下垫,堆码整齐,保持场容整洁。

易燃易爆物品必须单独设库存放,远离人群,有防护措施和明显的警示标志 ,并有专人看管。

油库应严防太阳暴晒并做砼地面以防漏油污染,油库油罐和运油罐车都必须有良好的接地装置,油库及周围严禁烟火,消防设施齐全,警示标志明显,并有专人看管。

爆炸物品的管理要严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定,并按照施工所在地管理部门的要求办理。

仓库应采用正规房屋,制度上墙,库容整洁,地面做硬化处理保证不反潮,库内货架结构稳固。

物资要分类、分规格有序码放,有货卡标识,要做到帐、卡、物相符。

必要时,工程实体用料要与其他用料分开存放,并标明用途。

存放的各类地材必须设立标识牌,材料使用及可追溯,进场材料验收验证后,应及时填写《原材料管理台帐》(附表1),做好验收记录和检验状态标识。

材料的使用按照限额发料的原则,现场材料员应与领料人核对物资品种、规格、数量和质量,并确认使用工程部位,点交无误后,办理签认手续。

为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场物资动态,施工单位必须建立健全原始记录和台账。

物资人员应认真填写进料记录、发料记录、点收单、领料单以及其他的原始凭证,妥善保管,装订成册,进行账务处理,并及时填写可追溯性物资管理台帐。

钢材使用的可追溯应以“质量证明书”的“编号”为主线,连续反映在“材料试验检验委托单”、试验室的“试验检验报告单”和“发料单”上,形成逻辑对口关系,以方便追溯。

监理单位应对施工单位材料的使用进行现场监督,对于已消耗材料的可追溯状况进行定期和不定期抽查。

麦喀高速公路项目第一合同段2011年11月10日。

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