新项目评审检查记录表

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监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。

本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。

2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。

检
查结果表明施工质量符合相关要求。

安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。

环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。

资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。

进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。

3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。

4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。

同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。

软件项目需求评审检查表-模板

功能项（系统控制退票只能退回原提出行，税票只能向指定交换行提出）未在需求说明书中体现，需要补
7充
功能项（能够统计各地区、行别的资金流量流向）有
8 遗漏
功能项（根据机构代码、行别、清算行、地区代码等条件查询收费信息；根据机构代码、行别、清算行、地区代码等条件查询提出提入业务量）未在需求说明
9 书中体现，需要补充；
3306951832.xls 第2页共2页
评审准备表
项目经理角色评审检查者
QA工程师评审日期
序号
1 跨区代理问题
2020/9/23 缺陷记录
作者
记录人
缺陷总数缺陷级别提出人
一般
14 备注
多表实现。其中控制类型只允许条件是否可略去需和
2 用户确认
3
4 进行修改
补充市区操作员和各县区操作员可查询的账户信息范
5围 6 大额交易查询检测功能：用户界面项遗漏行别等字段
12 有遗漏
功能项（已存在的银行类别可以修改，如将农信社改
13 为农合行或农商行）不需要实现批量改
批量导入、导出功能。提供按机构代码、清算行行号、账号位数批量删除账户信息功能。提供账户批量迁移功能）原系统中导入Excel、批量删除功能还未实
14 现，需要补充 15
一般一般严重严重
建议
上海畅星智能系统有限公司
提供账户批量迁移功能原系统中导入excel批量删除功能还未实现需要补充功能项一台前置机支持多个清算账户未在需求说明书中体现需要补充功能项交易明细查询可以设置查询金额的范围有遗漏上海畅星智能系统有限公司第2页共5页a1299073341编号项目是否不适用说明1需求划分是否合理是2业务规则是否均有说明

项目评审表

项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。

项目概述.............................................. 错误!未定义书签。

测区范围.............................................. 错误!未定义书签。

2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。

3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。

质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。

质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。

质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。

4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。

5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。

质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。

质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。

质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。

新产品开发评审表格

新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享专业整理分享。

项目评审点检表

项目评审点检表点检项目安全帽点检项目灭火器点检项目设备点检表点检表设备点检记录表设备日常点检记录表点检表格式设备日常点检表
知音项目评审点检表
客户：机型： 3D图到时间: 完成时间:
从单件，组件，产品结构，模具结构，模流，工艺，品质，方便加工与稳定生产等方面入手
□1.了解产品颜色、材料、喷涂、1出几、有没丝印、镭雕、拉丝、蚀纹等（见ID与BOM） □2.模具结构 FCI CI 其它 □3.进胶点数\位置\形式 ,是否外露 □4.入胶点处的胶厚是否足够(若进胶点处加厚是否要在配合件相应处做避空) □5.进胶熔夹线是否在胶位薄弱处或产品受力处 □6.分型线是否外露或可由其它部件遮住（是否利于修夹口,合理美观客户确认) □7.PL面是否过尖,内外PL线是否存在高低起伏过多差度过小，必要简化 □8.产品分模线是否倒0.2R角(避逸刮手或是真镀件) □9.骨位是否有大于0.8mm □10.出模斜度分析避免拉花 ,蚀纹的5度以上, 外观直伸可否出行位否则要求拔模 □11.配合面要求做好出模斜度(如与镜片,灯片,五金装饰件,五金电池盖，手写笔头处) □12.电池框是否做好出模斜度1度以上，是否有倒R0.2,是否有扣手位等
□13.斜顶/枕位两侧碰擦穿位空间是否足够，是否存在薄钢,碰、擦穿位是否是多个面可否简化
□14.行位出模是否有倒扣，碰、擦穿位是否是多个面可否简化 □15.是否存在薄弱处行位出模易拉断(如USB等外露孔处) □16.扣位斜顶行程是否足够,强度是否足够 □17.产品整体厚薄分析 , 厚薄过渡处, 扣位两侧 , 螺丝柱处, 喇叭圈等 □18.扣位与外观是否存在叠加要掏胶 □19.BOSS柱位角落处胶过厚缩水 □20.是否存在大面积的薄胶面难走胶或骨位过深，胶位过厚易困气的地方 □21.贴LCD背胶处是否1.5mm以上 □22.贴镜片处是否牢固,是否要加围骨/热熔骨

项目部内审检查表

7、一类工程、单体面积超过 5 万平方米以上的工程及拟创省优质工程以上的项目必须设立单独的样板展示区，样板验收，标养室的设置。
8、项目部每周的质量、安全、职业健康安全检查记录和隐患整改通知单。三级质量检测制度，检测结果及时做好记录。
1、不合格品（项）的标识，台账记录。
2、对不合格品（项）的评审和处置，相
8、是否按要求建立 A 类监视和测量设备档案，包括检定证书、合格证书、使用说明书？
内审控制-08 检查情况记录
检查人：
被检查人：
日期：
8
10、物资标识是否符合要求，A、B 类物资是否具有坏、丢失、不适用情况发生，如何处置
12、物资搬运、储存是否符合程序文件规定
13、易燃、易爆、化学危险品搬运、储存、使用是否符合程序文件规定？
检查人：
被检查人：
日期：
内审控制-08 检查情况记录
3
内审检查记录表
7、查文件更改和作废情况。
1、是否建立质量目标？方针和目标 2、是否建立环境、安全目标？ 2 管理控制程序 3、是否将目标进行分解？
4、是否定期对目标的完成情况进行汇总分析？
1、是否明确岗位设置、配置相应人员（需符合各省建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标准、提供备案资料）
2、是否建立项目部管理人员档案，各岗位管理人员是否持有效证件上岗？
内审检查记录表
受审部门（项目部）：
内审控制-08
序号检查依据
检查项目
检查结论
管理类 1、是否建立记录控制清单
工程类
2、是否建立有效版本清单？
文件记录 3、有效版本清单内容是否齐全，版本是否有效？ 1
控制程序 4、文件发放是否经过审批？ 5、是否有文件的收文、发文记录？

项目管理检查表

项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。

2、项目使命已经通知到了所有参与者。

3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。

4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。

5、满意的力场分析。

6、已对后果进行了分析并且是可接受的。

7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。

8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。

9、有项目绩效需求的明确定义。

10、有评估绩效目标的合适标准。

11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。

12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。

13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。

14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。

15、已经识别出关键路径。

16、关键路径可以满足要求的结束时间。

17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。

18、作为工作工具，编制了甘特图。

19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。

20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。

21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。

22、已经设计出控制系统。

23、已经建立了项目评估方法。

24、执行项目计划的人员应参与计划编制。

25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。

26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。

27、估算扩充已公开完成。

28、对于管理层来说，扩充应可接受。

29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。

30、项目笔记已由项目干系人签署。

31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。

32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。

项目工程观感质量检查记录(最新版)

项目工程观感质量检查记录(最新版)
日期
请填写日期
项目信息
项目名称：请填写项目名称
项目地点：请填写项目地点
项目负责人：请填写项目负责人姓名
工程阶段：请填写工程阶段
检查标准
请填写检查标准，确保符合项目规划、设计、施工图等要求。

检查内容
请填写需要检查的内容，包括但不限于：
- 工程质量
- 工地卫生
- 施工安全
- 设备、设施检查
- 环境保护
- 等等
检查结果
请填写检查结果，包括但不限于：
- 符合要求
- 不符合要求
- 问题描述：请详细描述不符合要求的问题
整改措施
请填写整改措施，包括但不限于：
- 责任部门：请填写负责整改的部门
- 整改要求：请描述整改要求的具体内容- 整改期限：请填写整改的期限
检查人员
请填写检查人员的姓名
备注
请填写备注信息
签名
请填写签名信息
相关附件
请列出相关附件的名称和文件编号
以上为项目工程观感质量检查记录(最新版)的内容，请妥善保存。

如有疑问，请及时与项目负责人联系。

谢谢合作！
> 注意：以上内容为简要记录，请根据实际情况填写具体信息，并确保符合相关标准和要求。

合同评审过程内审检查表

符合
审核员：
过程责任人：
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
过程输入
过程输出
涉及流程
建立了顾客信息表和顾客档案，顾客信息表和顾客档案中顾客信息以及通话记录、联系方式等齐全、完整。于 2018 年 2 月 1 日对编制的合同进行了合顾客要求清单、可性行评估报告、同评审，2 月 8 日签订了销售合同和技术协合同、技术协议、质量协议、潜在议。合同中对风险评估报告中合同和销售风要求、法律法规要求险做了风险规避条款，有效降低风险发生的几率。顾客要求识别可行性分析编制合同内容合同评审合合同评审符合此流程，现在正在合同履行期同履行记录保存间。
德信诚培训网
内审检查、记录表
过程名称过程类型
项目体系文件
合同评审 COP1
要求
审核区域过程所有者
销售管理部
销售管理部经理
审核员审核日期检查情况 2018 年 4 月 16 日符合情况符合
根据标准要求建立相应的程序文件接受顾客的信息、可行性评估、报价、承诺
依据条款 8.2 建立了《合同评审管理程指标
合同评审率 100%
从 2018 年 1 月-6 月，总计有两个项目签订合同，均进行了评审，合同评审率 100%。
符合
记录
质量记录签字齐全、清晰完整、易于检索
质量记录齐全，按项目进行分类保存检索方便
符合
支持文件
7.4、6.1
《信息交流控制程序》《风险与机遇的控制管理程序》

新项目评审检查记录表

市场跟单:
日期：确认结果备注
表面工艺
6
真空电镀产品是否存在碰穿的直角/利角边?真空镀后是否会有齿边,特别要求抛光后的产品.
7 分模线/行位夹线是否影响后处理工艺. 8 分模线/行位夹线客户是否已经确认OK. 9 电铸件的亮\雾面、ＣＤ纹、文字等区或是否明确,工艺是否可行? 10 喷涂\真空镀的工艺及夹具是否可行 11 1 各部件之间是否存在干涉. 2 产品间的装配关系设计是否合理,便于拆装.是否会自由移动造成间隙不均. 3 需定位的产品装配有无加定位边或防呆位置. 4 各部件的强度设计是否合理. 5 各部件之间的配合间隙设计是否合理.
装配、结构
6 手机产品各功能性的位置设计是否合理.<转轴,滑轨,电池仓,MIC等位置> 7 产品装饰件的热熔柱高度,热熔柱与产品的装配间隙是否合理,反拿后装饰件自由掉落为手写笔的卡位设计是否合理? 8 NG. 9 检查是否有SIM卡标识? 10 面壳与底壳的扣合量是否足够?(一般在0.4±0.05MM) 11 栓查螺丝塞、USB塞、T卡塞的松紧度是否合理？卡位是否容易被拔出？ 12 检查产品母扣强度是否足够(一般母扣背面封胶0.3MM或做加强骨) 13 1 产品的外形和关键配合位置是否已经拔模. 2 产品形状设计是否合理,有无不合理的倒扣面或出模死角. 3 产品的胶位厚度分布是否合理,有无较厚或较薄等不利于注塑的胶位. 4 产品的扣位位置出模是否合理,行位/斜顶行程是否足够.
转轴滑轨电池仓mic等位置产品装饰件的热熔柱高度热熔柱与产品的装配间隙是否合理反拿后装饰件自由掉落为ng
新项目<塑胶部件>评审检查记录表
客户：项目名称：评审内容
1 产品外观表面工艺的确认,是否适合量产,有无疑问. 2 产品外观表面是否有其他特殊工艺要求. 3 如有特殊工艺,相关技术/商务问题是否已经解决. 4 产品外观表面是否需做纹面.纹板或纹号是否已经提供. 5 产品外观表面如需做纹面,产品出模角是否影响出模.

新项目评审表

新项目评审表
表单编号：文件编号：版本：
新项目/标准
类型
□新标准□版本更新（旧标准名称：
）
技术负责人判定
□全新标准,需要实际作业后评审（需详细的测试/检查记录及最终结果报告）。
□相对于旧版标准，新版标准无实质性变化，仅作书面评审（不作结果评审）。
其他补充：
技术负责人：日期：
评审记录
样品评审
□经评审样品各方面良好并适用并满足新标准要求。
□经评审，存在以下问题：
签名ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期：
作业指导书评审
□经评审已建立所适用的作业指导书（包括不确定度和设备操作），并满足于新标准要求。
□经评审，存在以下问题：
签名/日期：
结果评审
□经评审（□人员对比□实验间对比□PT□技术专家判定）结果可信，符合并满足新标准要求。
□经评审，存在以下问题：
签名/日期：
技术负责人意见
□经评审，存在以下问题：
签名/日期：
仪器设备评审
□经评审所需设备均已满足并在校准期内，设备各方面性能满足新标准要求。
□经评审，存在以下问题：
签名/日期：
环境条件评审
□经评审工作环境条件及监控装置满足新标准要求。
□经评审，存在以下问题：
签名/日期：
人员评审
□经评审作业人员已掌握新标准要求并可独立进行作业。
□经评审，新标准各方面要求已满足，可正常开展新项目。
□经评审，存在以下问题，需要改进后再复评：
签名/日期：

项目安全生产检查记录表

项目安全生产检查记录表
时间：2021年8月15日
地点：XX工地
检查人：XXX
1. 现场环境检查：
- 确保施工区域没有明火。

- 检查工地出入口是否畅通无阻。

- 检查施工现场是否有明显的积水。

2. 安全设施检查：
- 检查消防器材是否完好，是否配备齐全。

- 检查紧急疏散通道是否畅通，标识是否醒目清晰。

- 检查施工人员是否佩戴安全帽、安全鞋等必要的防护装备。

3. 施工工艺检查：
- 检查施工过程中是否使用安全、合格的建筑材料。

- 检查危险作业的施工方案是否符合安全标准。

- 检查施工人员是否按照工艺要求进行作业。

4. 施工机械设备检查：
- 检查施工机械设备的安全操作是否得到保证。

- 检查施工机械设备的维护保养情况是否到位。

5. 现场管理检查：
- 检查施工现场是否存在违规行为，例如吸烟、乱堆乱放等。

- 检查施工人员是否规范执行安全操作规程。

- 检查工地管理人员是否及时处置安全隐患。

备注：以上检查内容仅供参考，具体检查项目可根据实际情况进行调整。

新项目合同订单评审表

客户名称新Fra bibliotek品合同/订单评审表
合同/订单编号
产品名称
评审时间
合同事项
特殊要求
送样目的相关部门
项目科
客
户
需
评
审
产品交期：是否涉及工程更改或涉及更改：其他：
制造部采购部公司供货能力质量部
产能是否满足：
物料是否满足:
前批次问题解决关闭情况：顾客反馈问题解决情况：
物流部
物料是否满足: 产能是否满足：运输方式：包装方式：
模具部
模具状态：
行政部
评审结论编制日期
项目科科长日期
求
内
容
评审人：评审人：评审人：
评审人：
评审人：评审人：评审人：
技术中心经理日期

过程审核检查表

33
有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？
工装
34
工装鉴定、维护保养情况如何？
35
工装的领用和收回是否被控制，能否看出工装的现在位置？
36
工装明细/台账上是否予以表明工装的状态？
37
工装检具是否定置摆放，保持整齐、清洁？
38
作业者是否熟悉设备、工装的使用？
39
不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？
小计
150
3
设备因素
23
过程所用设备的选择、使用是否恰当？
24
有无生产能力？
25
有无工序能力？
26
设备上有无安全保护装置？
27
现场检查设备、工装的精度，是否满足要求？
28
有无设备、工装使用方面的操作规程？
29
有无异常声音？
30
数量上是否不足？
31
设备的日常保养、定期保养是否按规定执行？
32
点检充分否？
47
怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变质？
48
对过程用的辅助材料有无管理措施？
49
物料的流动是否通畅？
50
产品标识与检验和试验状态的标识及移动是否符合有关规定？
51
能否对物料做到适当的追溯？
52
有无浪费问题？
53
是否便于取拿？
54
是否配置得当？
小计
140
5
作业方法
55
是否有切实可行的工艺文件？
3
与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否齐全？
4
与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否有效版本，有无不明确、不恰当之处？

项目计划检查单

项目名称项目经理活动名称
活动执行人
项目计划检查单
XXXX XXX 项目计划评审
开发部门高层经理活动对象
XXX
角
色
检查表的版本
V1.0
活动执行时间
适用范围：使用该检查表对项目计划进行评审。
结果统计
合格 41 100%
不合格 0 0%
未检查 0 0%
序号分类
检查项
1
是否定义了项目的组织结构?
21
是否识别出了项目的关键路径？
22
进度安排
是否每个人的工作量都饱满了？
23
是否明确识别了管理缓冲时间？
24
管理缓冲时间是否合理？
合格合格合格合格合格
进度安排
25
是否针对每个人的特点分配了任务？
26
项目预算
是否制定了项目预算？
27
是否项目实际可用的资源和计划的资源有冲突？
28 资源和环境管理是否项目需要的软硬件资源能够及时到位
37
干系人参与项目的活动是否定义清晰？
干系人管理
38
是否识别了关键干系人及管理策略？
39
管理控制
是否定义了工作量/成本、进度、质量、规模偏离的控制阈值？
40
一致性
项目计划中个各个元素是否一致？
41
项目移交
是否指定了向运维支持团队的移交计划？
合格合格合格
合格
合格合格合格合格合格合格合格合格
是否估计了系统的工作量？
15
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否估计了成本？
16
是否识别了项目的风险或机会？
17

项目安全质量检查表

原始记录资料
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录；
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈；
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸（变更通知）收发登记台帐；
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审；
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前是否编制施工技术方案；
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单；验算资料；
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收；
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证；
原始资料
27
施工工艺齐全或审批；
工艺标号及发布时间
28
原始记录（工程日志）填写是否及时、规范；
2
原材料（成品、半成品）保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚；
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣；
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象；
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，路堤与桥涵交接处碾压密实；
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者，涵洞内存在积水、渗水滴漏；

南京航空航天大学航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表

等
批准/ 评审时间
顾客会签
有 □
设计和开发输入评审
复印件 □
必须有
□适用的法律法规要求（国标、军标、行业标准、企业标准、国际标准等）： □来源于以前类似设计的信息（以前做过的类似的项目名称）：
有 □
□其他要求：
□工艺要求：
□结论：充分、适宜、要求完整、清楚、没有自相矛盾；
□建议同行评议，组长为非项目组成员；
配合，做到局部恢复精度，满足使用条件，达到合格标准。
为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或它们的组
不
技术协议/ 任务书
-
涉 □应确定交付及交付后活动的要求；及
有 □
□ 项目起止时间：
项目金额：
重要时间节点：
其他：
□在与产品有关要求的评审后签订合同-Fra bibliotek必须
项目起止时间：项目金额：
有重要时间节点：
有 □
其他：
□应按照GJB1406A-2005《产品质量保证大纲》要求编写；
□顾客会签；
□产品质量目标和要求；
南京航空航天大学航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表
（表格制订时间：2013.05.09,第八次修订，修订时间：2018.06.30，制表人：张金凤）
项目编号：
项目甲方：
项目名称：
负责人：
．
被检查人：
检查内容（标准条
款）
适用范围
上交是资否料涉形及式此
项
检查人：
检查时间： 20 .
过程设备清子涉 □与国资处台帐名称相符，且与试验大纲、研制方案、试验报告等多份文件内容及表述一单及标识版及致（名称、规格/型号、厂家，编号（出厂编号、固产编号））；

新产品试产样机评审检查表

新产品试产样机评审检查表项目名称:评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免结构1. 功能样机评审的遗留结构设计问题是否已全部解决？要求解决。

2、小试样机生产中结构验证问题是否全部解决？1）对出现的方案性或严重问题，要求修正；2）细节性问题要求有明确的解决措施和方法；允许存在部分的采购问题。

3、结构物料是否经过IQC检验？1)如果结构物料经过IQC正确检验,则认为合格；4、小试样机结构是否符合热测试试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

5、小试样机结构是否符合环境试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

6、小试样机包装是否符合包装试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

7、小试样机结构是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

8、小试样机结构是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

硬件1. 功能样机评审的遗留硬件设计问题是否已全部解决？要求解决。

2、小试样机试制中硬件问题是否全部解决？1）对出现的方案性或严重问题，要求修正；2）细节性问题要求有明确的解决措施和方法；3、硬件物料是否经过IQC检验？1)如果硬件物料经过IQC正确检验,则认为合格；4、小试样机硬件是否符合热测试试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

5、小试样机硬件是否符合环境试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

6、小试样机硬件是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

7、小试样机硬件是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免工装与设备1、生产工装与设备是否已提供？工装与设备应全部提供。

2、对操作人员使用工装与设备的培训是否已完成？所有操作人员是否已经得到培训或者过去已经得到过如何操作这些设备的培训3、已到位的工装与设备是否符合设计、使用要求？测试流程和测试方法是否合理？主要评估工装与设备是否能满足测试要求，是否考虑生产线人机工程。

检查表符合性评审记录

版本号
Jcb20205-1至-4
评审日期
2020.11.3
生效日期
2020.11.3
评审参加人员：
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订，生效日期2020年11月3日
评审结论
评审参加人员：
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订，生效日期2020年11月3日
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要，能满足公司双体系建设，安全生产标准化体系建设，其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
评审参加人员：
评审内容
1安全检查的项目制定2安全检查项目检查内容的制定3安全检查人员的制定
4检查方法或依据的制定5安全检查的评价制定
安全检查表修订内容及生效日期
安全检查表重新修订，生效日期2020年11月3日
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要，能满足公司双体系建设，安全生产标准化体系建设，其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
评审结论
此项安全检查表的内容格式符合公司安全检查需要，能满足公司双体系建设，安全生产标准化体系建设，其他相关的安全检查及安全隐患排查治理工作的正常开展。同意按照该检查表进行相关工作。
签署人：
安全检查表评审记录
检查表名称