费用报销单通用模板直接打印
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单打印版
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： பைடு நூலகம்_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费用报销单格式(打印版)
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
附件
张Leabharlann 原借款： 报销人：元，应退余额： 元
报销单(打印版)
报销单(打印版)
概述
本文档旨在提供报销单（打印版）的模板和填写说明，以方便公司员工进行报销操作。
报销单模板
请在以下空白处填写相应信息：
填写说明
- "日期" 栏填写报销单填写当日的日期。
- "报销人姓名" 栏填写报销人员的姓名。
- "部门" 栏填写报销人员所属的部门名称。
- "职位" 栏填写报销人员的职位。
报销项目详情
- 在 "报销项目" 栏填写报销的项目或费用类别。
- 在 "金额" 栏填写报销所需金额。
- 在 "日期" 栏填写费用发生的日期。
- 在 "备注" 栏填写相关说明或备注信息。
合计
- 在 "合计" 栏填写所有项目的总金额。
注意事项
- 请确保报销单的信息填写准确、清晰。
- 报销单应由报销人员本人填写，并附上相应的收据或凭证。
- 签名栏应由报销人员在提交报销单后进行签名确认。
请按照上述说明填写完整的报销单，并将其提交给财务部门进行审核和处理。
如有任何问题，请联系财务部门或相关负责人。
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
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费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称：收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额：
应归还金额：
实际支付金额：报销人：
部门主管：
部门经理：
市场总经理：
中心负责人：Name：
Dep.Supervisor：Dep.Manager：MM：
DD：
费用审批
财务主管：
财务经理：
财务总监：
财务副总裁：
总裁：Supervisor：FM：
CFO：
FVP：President:
领款签收
领款人签收：
日期：。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人