企业管理采购议价比价管理办法
采购流程中比价议价方法
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采购询价比价制度范本
采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。
1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。
二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。
2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。
2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。
三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。
3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。
3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。
3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。
3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。
四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。
4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。
4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。
5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。
5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
物品采购议价管理制度
物品采购议价管理制度第一章总则第一条为规范和管理本单位的物品采购活动，提高采购效率，减少采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事本单位物品采购的工作人员。
第三条物品采购是指本单位为了生产经营需要，向外部供应商购买各种物品并支付相应的代价的行为。
第四条物品采购应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，实行择优选用、公平竞争、诚信合作。
第五条物品采购应当根据实际需要确定采购数量、质量标准、价格限额等要求，经过合理论证、比较分析选定供应商，并签订采购合同。
第六条物品采购工作应当按照“需求提出、方案设计、招标、谈判、合同签订、履行管理”的流程进行，并建立完善的档案管理体系。
第七条物品采购项目应当根据采购金额大小进行分类管理。
采购金额较大、影响较为重大的项目应当采取招标采购方式，确保公平竞争；采购金额较小、属于日常采购的项目可以进行询价议价采购。
第八条本单位应当建立完善的物品采购管理制度，制定物品采购计划，明确采购责任人，进行预算核定，并建立采购档案。
第九条本单位应当建立健全的供应商库，定期对供应商进行评估，建立长期合作的稳定供应关系。
第二章采购流程第十条本单位的采购流程分为招标采购和询价议价采购两种方式。
第十一条招标采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，并进行需求确认；（二）方案设计：确定采购项目的具体要求、范围、时间、金额等，编制招标文件；（三）招标公告：按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（四）投标评审：组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标人；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，并履行合同管理；（六）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
第十二条询价议价采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，进行需求确认；（二）询价：向多家供应商发送询价函，要求报价；（三）议价：根据报价进行议价，确定最终供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，并履行合同管理；（五）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
文化企业内培资料-采购比价管理制度
北京元隆雅图文化传播有限责任公司采购比价管理制度（试行）采购管理部二零一零年九月目录第一章总则 (3)第二章组织机构和职责 (3)第三章管理规定 (4)第四章比价管理的实施原则 (6)第五章打样规定 (8)第六章采购程序 (9)第七章奖惩制度 (11)第八章供应商信息库的建立 (12)第九章附则 (13)第一章总则第一条为规范北京元隆雅图文化传播有限责任公司及其各子公司（以下简称公司）采购行为，提高公司采购透明度，高效实时完成各项采购项目，进一步节约公司采购成本，提升公司创利能力和市场竞争力，加速公司信息化建设，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于北京元隆雅图文化传播有限责任公司及其各子公司，适用于公司各类产品的采购管理。
第二章组织机构和职责第三条公司采购管理组织架构如下所示：公司董事长公司总经理采购管理部各事业部总经理各事业部采购专员第四条公司评标小组由公司董事长、公司总经理、采购管理部、各事业部总经理及财务总监等成员组成，公司董事长为组长，其它人员为组员。
第五条公司评标小组有权对公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第六条公司评标小组职责：（一）对公司所有采购工作实施指导和管理；（二）对公司采购专员所上报的文件和报告做出批示；（三）对公司采购专员的工作情况进行考核评定；（四）对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出年度评定；（五）对其他所有采购相关事宜实施管理。
第三章管理规定第七条根据不同采购额度，评标小组需对订单产品价格、供货商及合同内容、条款进行审批。
具体审批方法如下：（一）10万以下订单，原则上不需要比价，各事业部总经理确认采购单价即可，同时需将结果抄送给采购管理部(GLB@)；采购管理部可以不定期抽查订单，认为有问题的可以由采购管理部组织重新比价；（二）10万—50万订单，各事业部总经理根据最低价确认中标信息，采购管理部批复；采购管理部有权添加其他供应商一同参与比价，或取消不合格供应商的比价资格；同时，采购管理部可以不定期抽查订单，认为有问题的可以由采购管理部组织重新比价；比价结果需报送评标小组；（三）51万—100万订单，各事业部总经理确认，报采购管理部审核，公司总经理批复后报送公司董事长及评标小组其他成员；采购管理部有权添加其他供应商一同参与比价，或取消不合格供应商的比价资格；同时，采购管理部可以不定期抽查订单，认为有问题的可以由采购管理部组织重新比价；若有异议则需在24小时内提出重新比价申请，经公司总经理及董事长批复后方可重新比价；（四）100万以上订单，各事业部总经理确认，报采购管理部审核，公司总经理及公司董事长批复后生效；同时抄送评标小组备案；采购管理部有权添加其他供应商一同参与比价，或取消不合格供应商的比价资格；同时，采购管理部可以不定期抽查订单，认为有问题的可以由采购管理部组织重新比价；若有异议则需在24小时内提出重新比价申请，经公司总经理及董事长批复后方可重新比价。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
议价采购管理办法
文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕54号批准人：王竹民议价采购管理办法
1 目的
为规范公司议价采购工作，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司议价采购管理。
3 定义
议价采购：是指针对一个供应商的采购。
4要点
4.1 原则
各种采购优先采用招标、比价等竞争性采购方式，只有确实不具备招标、比价等竞争性采购条件时方可采用议价采购方式。
4.2 审批权限
4.3审批流程
4.3.1议价实施前，需求单位填报《议价采购审批表》，说明形成议价采购的原因、估算价格及测算依据、选择该供应商的理由等，按4.2审批权限逐级审批。
4.3.2审批的归口部门：设备类归口设备管理部，备件归口物资部，材料辅料类按物资部、采购分公司各自采购范围归口，大宗原燃料类归口采购分公司，工程类归口规划发展部，融资类归口财务部，服务类按部门职责归口。
4.4经批准后，归口部门负责，需求单位和采购部门参与，与供应商议价。
4.5议价采购的合同审批执行公司下发的《关于修改合同审批权限和审批流程的通知》。
4.6价格备案
批准后的采购合同报公司价格工作小组办公室备案。
5 文件管理
议价产生的所有文件资料由归口部门参照《招标管理办法》5.13规定管理，每年向公司档案馆移交。
7 附件
附件1：《议价采购审批表》
8附则
8.1本办法自下发之日起执行。
8.2本办法由企业管理部提出并解释。
2011年7月25日
上层文件：采购控制程序
附件1: 议价采购审批表
记录编号：。
神龙汽车公司比质议价采购管理制度
神龙汽车公司比质议价采购管理制度一、前言采购是企业运营的核心部门之一，它直接影响到企业的生产和经营成本。
而质量和议价是两个至关重要的方面，二者对采购质量和成本有着显著的影响。
因此，神龙汽车公司制定了比质议价采购管理制度，以确保采购质量和成本的最优化。
二、比质议价采购管理制度的目标1.保证采购物品的质量，满足生产需要；2.降低采购成本，提高企业竞争力；3.合理分配采购资源，提高采购效益；4.提高采购协作效率，降低采购风险。
三、比质议价采购管理制度的内容1. 采购计划的编制采购计划应该根据公司的生产和经营需要，编制详细的采购计划，并对采购对象进行评估和筛选，明确采购质量和要求。
2. 供应商评估和筛选企业应该建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，以提高采购质量和成本效益。
3. 比价采购企业应当通过比价的方式进行采购，选取性价比最高的供应商，从而降低采购成本。
4. 质量控制企业应当制定严格的质量标准和控制流程，对采购的物品进行严格的质量检验和控制，确保采购物品的质量。
5. 价格议价企业可以通过与供应商进行积极的沟通协商，达成更加优惠的价格议价，以提高采购成本效益。
6. 采购协作企业应当与供应商建立良好的合作关系，通过供应商的资源协助和采购策略协调，提高采购效率和效益。
7. 采购风险控制企业应当建立采购风险控制机制，及时制定应对策略，以降低采购过程中的风险。
四、比质议价采购管理制度的实施1.员工培训：实施比质议价采购管理制度前，应对员工进行培训，使其理解制度，并掌握运用比质议价采购管理制度的技术和方法。
2.程序实施：公司应当根据比质议价采购管理制度的要求和流程，制定相应的采购程序，并明确各个岗位的职责和权限。
3.监督检查：公司应当设置专门的监督检查机构，对比质议价采购管理制度的实施情况进行监督和检查，及时发现和纠正管理制度实施中的不足和问题。
五、比质议价采购管理制度其他比质议价采购管理制度是企业采购管理中的一个非常重要的内容，它能够为企业节省大量的采购成本，同时也确保了采购物品的质量和数量。
采购议价管理制度范本
采购议价管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司采购议价工作，促进企业节约成本、提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各个部门、单位、个人进行采购议价活动。
第三条企业应建立完善的采购议价管理文档并进行备案，并按照本制度的要求开展采购议价工作。
第四条企业应建立健全采购议价工作信息的记录、整理、保存和评审制度。
第五条企业应不断完善议价管理制度，提高议价管理工作的科学化、规范化水平。
第六条企业应严格按照政府采购法律法规进行议价活动，维护企业和社会的利益。
第二章采购议价的原则第七条采购议价应当遵循公平、公正原则，确保供应商的合法权益。
第八条采购议价应当遵循公开、透明原则，确保议价结果对外公示。
第九条采购议价应当遵循诚信原则，不得违反道德、法律规定进行不正当议价。
第十条采购议价应当遵循节约原则，争取最大程度地减少企业成本。
第三章采购议价的程序第十一条采购人员应做好议价前的准备工作，包括明确采购需求、确定议价方案、寻找议价对象等。
第十二条采购人员应邀请相关供应商参与议价活动，确定议价时间、地点和议价方式。
第十三条采购人员应根据企业现有采购政策和规定，进行议价谈判。
第十四条采购人员应保持议价过程中的谈判力和沟通技巧，争取取得最优惠的价格。
第十五条采购人员应及时与企业管理人员、财务人员等相关人员沟通，商讨议价结果并决定是否签订采购合同。
第四章采购议价的责任第十六条采购人员应严格按照企业采购政策和规定进行议价活动，如有违反者，将受到相应的处罚。
第十七条企业领导及相关部门负责人应加强对议价活动的监督和管理，确保议价的合法、公平、公正。
第十八条企业应建立健全议价结果的评审机制，确保议价活动的真实性、准确性。
第十九条企业应对采购人员定期进行专业培训，提高其议价能力和水平。
第二十条企业应建立健全议价活动的监督制度，确保议价工作不受其他利益干扰。
第五章附则第二十一条本制度自发布之日起正式施行。
第二十二条本制度解释权属于企业管理部门。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
《项目材料采购询比价管理办法》
项目材料采购询比价管理办法（试行）1、目的为了加强项目材料采购管理，增加采购透明度，有效控制采购成本，同时规范询价、比价、议价等流程，以确保项目材料采购单价合理性，特制定本办法。
2、适用范围2.1 适用于本公司采购中心、工程审核部、分公司项目部等部门。
3、工作职责3.1 采购中心负责组织和协调项目材料的询比价工作；3.2 分公司项目部负责全面参与和监督项目材料询比价工作；3.3 工程审核部负责项目材料询比价结果的最终审核确定。
4、工作原则及方式4.1询比价原则4.1.1 询比价采购工作必须本着对在建项目成本、利润负责的原则。
4.1.2 询比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的原则。
4.1.3 询比价采购工作必须遵循“择优、诚实、守信”的原则。
4.2按公司规定，对于参与询比价制度的材料以金额人民币10万元为界定，以避免量少材料造成大量人力及时间成本的浪费，若金额大于或等于人民币10万元的，必须按本询比价制度执行，若金额小于人民币10万元的，不作强制性执行，可依据项目要求灵活操作。
4.3 按公司要求，在公司内部针对项目材料的询比价必须在企业微信“经营：XXX项目”群内沟通讨论；除此之外，原则上不允许任何部门人员在公司内部私自建群沟通询比价事项。
4.4 按公司发文《即时通讯群管理规定》要求，采购人员不得加入公司规定以外的个人微信或其他企业微信材料群；若其他人员在公司内部私自建材料群的，采购人员必须明确拒绝并立即退出。
4.5 询比价采购工作对接方式，以便实现项目材料信息有效传递，项目部所有材料资料信息汇总到项目经理处，采购中心由采购员负责对接，项目部由项目经理负责对接，作为采购中心与项目部唯一对接主要窗口。
4.6 如项目经理因特殊情况无法负责对接的，项目经理按公司规定指定其他项目部对接人员，后续采购员只负责与项目经理指定人员对接，对于其他人员采购员有权拒绝；若指定人员离职或调动由项目经理负责重新安排。
供应商管理-采购价格种类、比价方法、分解采购成本 PPT
二、采购询价/比价/议价工程
A.适价的采购策略
数量策略
如现用现购、预购、投机采购等争取数量折扣
时间策略
如长期合约、短期批购、买现货
成本策略
如外购、內购、联合采购、统购等
货源策略
如独家采购、多家供应
品质策略
买适质产品,未必最好
5
B.询价/比价/议价作业內容
询价对象 价格 整理相关资料 选择对象 采购条件 比较其他厂商 价格涨跌因素 运费和保险费及关稅 付款条件 交期
策略
十. 供应商利益与采购成本策略的一致性.供应商利益 的需求
13
采购价格管制工具
1. 报章、杂志等资讯 2. 淡、旺季循环-----了解供应商的淡旺季 3. 原材料结构ABC分析表 4. 成品利润率表 5. 每月需求量实绩统计表 6. 货源变化统计图表 7. 成品成本变动实绩表 8. 成品售价实绩表 9. 市价、行情价、同业价等比较表 10. 原材料控制(价格)表 11. 供应商报价成本分析表
化零为整
品质标准设定
算差异
9
比价方法/原则/方式
比价方式 最低总价比价法 成本表內单项比价法 最低零件汇总比价法 重点比价法 原材料、特点、精密 度、利润、耗材费用 最低订量、最小L.T
10
适当采购数量办法
最佳采购量 采购量的大小決定生产与销售的順畅与资金的调度.
供应商管理之五：
• • • 1、采购价格的种类 2、比价的方法、原则及方式 3、分解采购成本的方法
一、采购价格的种类
• 依据不同的交易条件，采购价格会有不同 的种类。 • 采合约价、定价、实价等。
(1)到厂价。到厂价是指供应商的报价是负责将商品送达买方的工厂或指定地点，期间所发生的各项费用均由供应商承担。 以国际而言，即到岸价加上运费（包括在出口厂商所在地至港口的运费）和货物抵达买方之前一切运输保险费，其他有 进口关税、银行费用、利息以及报关费等。这种到厂价通常由国内的代理商，以人民币报价方式（形同国内采购），向 外国原厂进口货品后，售给买方，一切进口手续皆由代理商办理。
公司比价管理制度
公司比价管理制度第一章总则为规范公司的采购活动，合理控制成本，提高采购效率，保障产品质量，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有的比价活动，包括但不限于物资采购、工程采购等。
第三章比价的程序与要求比价过程中，应遵循以下程序与要求：1.编制比价方案：采购人员在确定需求后，应编制比价方案，包括比价标的、比价范围、比价方式等内容。
2.确定比价对象：根据比价方案，确定参与比价的对象，包括供应商、服务商等。
3.发出比价通知：向确定的比价对象发出比价通知，明确比价的要求、标准及时间。
4.收集比价资料：按照比价通知要求，收集比价对象提供的报价等资料。
5.比价评审：由采购人员和相关部门负责人组成评审团队，对比价资料进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面的因素，确定最终的供应商。
6.签订合同：与最终确定的供应商签订采购合同，确保双方权益。
第四章比价的管理要求1.比价过程应公开、公正、公平，确保供应商的利益。
2.比价评审应严格遵守公司的相关规定，不得有违规操作。
3.比价结果应及时公布，保密相关商业秘密。
4.比价部门应按时完成比价工作，保证采购工作的正常进行。
5.比价结果的最终决定权应由公司领导或采购负责人拥有，涉及重大项目的比价结果应报公司领导审批。
第五章比价的监督与审核1.公司领导应加强对比价活动的监督与审核，确保比价活动的合法合规。
2.各部门应加强对比价过程的监督，发现问题及时报告。
3.对比价管理制度进行定期审核，对比价过程进行检查，及时纠正存在的问题。
第六章违规行为处理对于违反比价管理制度、损害公司利益、严重影响采购安全的行为，公司将给予严厉处罚，涉及违法犯罪的，将移交司法机关处理。
第七章附则本制度由公司总经理办公会审定，自发布之日起正式施行，对此次比价活动不涉及的，另订其他适用的管理规定。
本制度解释权及修改权属于公司总经理办公会。
总结公司比价管理制度的建立是为了规范采购活动，提高采购效率，保障产品质量。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
采购招标比价工作流程及管理制度
采购招标比价工作流程及管理制度一、采购招标比价工作流程采购招标比价工作流程是指在采购过程中，根据具体需要和要求，在一定的管理制度和程序下，制定和执行招标、比价和议价活动方案，并选择最优合适的供应商，达成采购目标的一系列操作步骤。
针对不同项目，采购招标比价工作流程不同，一般包括以下几个流程：1. 确定需求和采购计划：根据业务需要和业务计划，确定所需的产品或服务，以及相应的数量、质量、交货期等要求。
2. 拟定采购方案：根据需求和采购计划，编写招标、比价、议价方案，包括严格的采购标准、评审规则和程序等。
3. 发布招标公告：在指定的媒介上发布招标公告，设定招标公告的有效期和递交投标书的时间，要求供应商提交的资料和投标价。
4. 开标评标：收到供应商的投标书后，按照标准和程序进行开标评标，评定投标情况和方案质量，确定评标结果。
5. 中标公示：根据评标结果，公示中标供应商的名称和中标价格，与供应商进行合同谈判和签订供货合同。
6. 供应商管理：根据合同要求，实施供应商绩效管理，监督供应商的供货、质量和服务标准，确保供应链的流畅和质量稳定。
二、采购招标比价管理制度采购招标比价管理制度是组织和实施采购招标比价活动的规范和标准，包括招标公告、投标评审、合同签订和供应商管理等方面的规定。
具体可以分为以下几个方面的要求：1. 透明公正：要求招标和评标过程中要保持媒体公开、行为公正、物价公道的原则，避免政治和商业利益的干扰。
2. 明确标准：要求采购标准、质量要求和服务规范必须明确，确保采购方案的公平、公正和公开，防止关键因素的漏洞和疏忽。
3. 有效程序：要求采购流程必须合理、科学、有效，确保采购方案的顺利实施，避免程序性纰漏和失误。
4. 严格制度：要求采购招标比价活动应该遵守国家和公司的法律法规和制度，确保各方合规、规范、科学和有效的合作。
5. 优质服务：要求采购方案的成功执行和供应商的良好合作必须建立在优质服务和良好协作的基础上，确保采购目标的顺利实现。
比价议价管理制度
比价议价管理制度一、制度目的为了规范企业内部比价议价行为，提高采购效率，降低成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购比价议价活动。
三、定义1. 比价：指采购人员在同一类商品或服务的不同供应商之间进行价格比较的行为。
2. 议价：指采购人员与供应商针对某一商品或服务进行价格谈判的行为。
四、制度要求1. 比价议价应当符合公平竞争原则，采购人员应当在同一时间段内向多家供应商询价，保证价格的公平公正。
2. 比价议价应当充分调查市场行情，了解同类产品或服务的价格水平，从而进行合理的比价和议价。
3. 采购人员在进行比价议价时应当充分尊重供应商的合法权益，不得采取不正当手段谋求私利。
4. 采购人员在进行比价议价时应当遵守企业相关规定，如采购程序、授权范围等。
五、比价议价流程1. 采购需求确认：采购人员应当在明确采购需求的基础上，制定比价议价计划。
2. 供应商调查：采购人员应当调查市场上的供应商情况，选择符合要求的供应商名单。
3. 发送询价函：采购人员向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的产品或服务报价。
4. 价格比较：采购人员收到供应商的报价后，应当进行价格比较，综合考虑产品或服务的质量、售后服务等因素，选择最优供应商。
5. 价格议价：采购人员可以通过电话、邮件或面谈等方式与供应商进行价格议价，力争获取最优价格。
6. 决策采购：采购人员根据比价议价结果，提出采购建议，提交给相关部门进行决策。
7. 签订合同：一旦决策通过，采购人员就需与供应商签订正式的采购合同。
六、责任分工1. 采购部门负责比价议价的具体实施。
2. 财务部门负责审核比价议价的合理性。
3. 相关部门负责决策采购计划。
七、制度执行1. 采购人员在执行比价议价过程中应当按照相关流程和规定执行。
2. 采购人员需将比价议价的全程过程进行详细记录，作为后续处理的依据。
3. 采购人员需与供应商进行友好、诚信的沟通，不得采取威胁、利诱等不正当手段。
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采购询价比价议价管理办法
1．目的
规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2．适用范围
适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。
3．0职责
3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；
3．2工程部负责物料的承认；
3．3总经理负责单价的最后审核；
4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作
5．0询价
5.1询价依据
采购部依据下列因素确定最有利之采购方式：
5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；
5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。
5．3开发供应商
5．3．1开发供应商的前提条件：
a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。
C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件：
a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b．1SO9001：2000版证书。
c．产品认证资料。
（SGS检验报告、ROHS证书）
5．4询价
5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。
:
a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.
c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。
5．4．4正常的报价程序
样品价小批量价批量价
5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。
5．5比价
5．5．1旧产品，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经工程、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5．6议价
5．6．1议价标准：
a.现时的市场行情；
b.采购频率、数量明显增加时；
C．本次报价偏高时；
d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；
e．公司策略需要降低采购成本时
f．其他有利条件时
5．6．2分解细化报价单，降低供应商采购成本。
5．6．3报价单经采购主管、经理，总经理审核无误后方生效。
5．7单价变更
a．公司策略需要降低采购成本时
b．现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求。
6．0仪器设备
无
7．0过程监控
对降价过程由采购部主管、经理，总经理监控。
相关ISO表单保存。
8．0参考文件
《采购与供应商评审控制程序》
《供应商产品考核报告》。