专项审计报告

关于国家高技术研究发展计划(863计划) 课题项目经费财务验收

审计报告

被审计项目编码： XXXXXXX

被审计项目名称：XXXXXXX(二期)

被审计课题编码： 2013AA01A608

被审计课题名称：XXXXXXX技术与系统

被审计课题承担单位：XXXXXXX

事务所名称：北京汇邦信会计师事务所（普通合伙)

2017年9月

目录

引言

一、课题项目基本情况

二、课题项目实施情况

三、课题预算及执行情况

四、课题承担单位内部财务管理制度建设及执行情况

五、课题项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议

六、审计意见

七、其他说明的事项

审计报告

京汇邦信鉴[2017]第0125号XXXXXXX：

我们接受委托，审计了XXXXXXX（以下简称勘测中心）承担的、2013年批复立项的“XXXXXXX技术与系统”：“ 863计划”的经费使用情况以及“国家高技术研究发展计划“ 863计划”（以下简称任务书）中“经济指标”的执行情况。

XXXXXXX的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的“ 863计划”计划项目经费支出明细表和年度会计报表，并对报表编制、材料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。

我们的责任是在实施审计工作基础上对“国家高技术研究发展计划“ 863计划”项目的经费支出情况及任务书中经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定，依据“《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》”、“国科发计[2011]363号的规定”、以及“国家高科技研究发展计划“ 863计划”项目任务书”进行的。在审计过程中，我们结合贵单位和项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的。现将审计情况报告如下：

一、项目基本情况

(一）、课题承担单位基本情况

课题承担单位XXXXXXX成立于1992年7月，隶属于XX市XX局，是XX市基础地理信息支柱单位，为国有企业。主要从事测量、地籍测绘、土地利用开发、承担着全市农用地转用及建设用地的定界测绘、地籍管理发证制图等国土勘丈测绘任务。

XXXXXXX始终坚持以科技推动测绘事业持续发展，利用全球定位系统、地理信息、卫星遥感技术为代表的测绘新技术，努力推动测绘生产服务体系由数字化向信息化转变，拥有GPS、RTK、全站仪、水准仪等先进的测绘仪器设备。建立了先进的微机制图中心，配置了大型扫描仪、绘图仪，利用地理信息系统实现了网络管理下的测绘成果的输入、输出，达到了测绘产品的数字化、信息化。逐步建立了数字化地籍图库。先后承担了自来水输水管线测绘，长风大街建设征用，占用土地勘测，以及我市土地使用权拍卖地的全部勘测，放线等重点国土资源勘测项目，承担了国土部行业用地调查试点项目，致力于开发三维国土管理辅助决策系统。

本项目合作单位有6家，分别为XXXX市基础地理数据中心、武汉大学、武大吉奥信息技术有限公司、XXXX罗克佳华工业有限公司、武汉邮电科学研究院和厦门硅田系统工程有限公司。

（二）、课题立项基本情况

2013年2月17日，科技部以《科技部关于863计划信息技术领域智慧城市（二期）重大项目立项的通知》（国科发高[2013]228号），批复“智慧城市（二期）”

课题项目编号：XXXXXXX，本课题是该项目下第八课题

课题编号:2013AA01A608

课题名称“XXXXXXX技术与系统”

课题承担单位:XXXXXXX

课题负责人:XXXX

课题研究周期为2013年1月至2015年12月31日。

（三）、课题主要研究内容预期目标：

课题主要研究内容

（1）城市多层次智能分析与决策模型管理技术，具体包括：

1）城市时空信息智能分析与决策模型体系。

2）城市分析与决策模型的形式化表达。

3）城市分析与决策模型的注册与发现技术。

4）城市分析与决策模型的组合与优化技术。

（2）数据与模型双向耦合技术

研究多源观测数据透明访问、分布式异构数据的在线融合和模型驱动的按需数据访问技术，实现模型驱动观测、数据优化模型的双向耦合，具体包括：

1）多源观测数据透明访问技术。

2）分布式异构数据的在线融合技术。

3）模型驱动的按需数据访问技术。

（3）面向任务的主动聚焦决策服务

针对城市辅助决策支持任务多、业务模型各异、资源分散等特点，为了在动态复杂网络环境下根据任务对数据资源进行优化配置和高效聚集，建立支持辅助决策的聚焦服务，高效聚合数据资源、处理资源、决策资源，通过网络化服务协作实现智慧城市辅助决策支持服务。

1）城市决策任务需求模型。

2）决策支持服务组合与优化。

3）决策支持信息聚焦服务应用模式。

（4）城市信息多层次智能决策原型系统

以计算机技术、仿真技术和信息技术为手段，为决策者提供决策所需的数据、信息和背景材料，帮助明确决策目标和进行问题的识别，建立或修改决策模型，提供各种备选方案，为正确决策提供必要的支持。开发内容包含：城市决策需求建模软件、城市决策模型建模软件和决策信息聚焦服务引擎等软件系统，涵盖了需求建模、数据访问、资源调度、模型构建、模型组合、聚焦服务、决策表现、决策评价等功能模块。

（5）智慧XXXX城市综合管理智能决策应用示范

针对建设智慧XXXX城市综合管理系统的需要以及城市辅助决策任务多、业务模型各异、资源分散等特点，依托示范城市“数字XXXX”平台和