发货制度

公司物流管理制度

总则

服务公司客户产成品发货。满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的流畅。

范围

试用于全公司物流发货

内容

第一章送货

定义：公司派车运送货物到客户

各部门需求派车送货（胶片、耗材、装机）须填写派车单。

派车送货需提前一个工作日填写派车申请单并签字审核，次日统一安排送货。（紧急需求可协调）

如有变更需及时通知派车部门，以便安排。

新装机、换机应提前一个工作日下达订单通知库房备货。

库管接到送货通知，当日备好货物及出库手续，次日与送货司机交接。

送货员按客户要求送到指定地点，核对数量、型号、规格，并要求客户签收。 .客户签收单于次日12点前递交库房。

第二章自提

定义：客户到公司提取货物、公司职员提取货物到客户

客户、公司职员到库房提取货物应提供提货单。

提货单由相关部门经理审核签字。

客户、公司职员需核对数量、型号、规格，并在提货单与发货单上签字收货。 出库后如遗失、损坏我司概不负责。

第三章物流

定义:物流公司运送货物到客户

客户要求要在订单上体现清楚（如：到付款、物流公司要求、产品要求、时效要求、货物上楼-、联系方式、、、、、)。

根据物流公司收货时间，需发物流当日15：30前下达发货任务，需发快递当日17：00前下达发货任务，超过时间于次日发货。

新装机与换机应提前一个工作日下达发货任务。（设备打木架，晚一天发货） 随货票据不能遗漏。

相关部门接到客户反馈问题应及时通知物流负责部门处理。

物流公司反馈问题应及时通知相关内勤，与客户沟通。

第四章票据

库房当日出库发货票据整理、于次日递交财务、相关内勤各一份。

所有票据自备一份分类别存档。

第五章流程

附件一、送货流程。

附件二、物流流程。

为保证发货的及时性、准确性、流畅性，请大家严格按照制度执行。

附件一：派车流程

流程说明：

1.部门填写派车申请单（注明：客户信息、货物信息、随乘人员），部门负责人签字审核。

填写派车单审核签字 派车 发物流 通知相应部门 通知相应部内派车 外派车 领取派车任务 送货、客户签收 单据交回记录存档 随乘人员货物清点 装车，随乘人员记录里程，报回公司

司机结账，记录存档 打单人员物流单做特殊记录

库房备货 物流发货

选择派车、发物流

2.派车负责人更据成本、时效审核安排派车、还是发送物流。

3.通知库房备货、打包，票据准备。（包装防震、防水、防尘）

4.改发物流的与相关内勤协商可否发物流，是否存在问题。

5.改发物流的通知库房，库房在出库单注明送货改物流并通知打单人。打单人物流单做特殊处理与记录。按物流流程发货。

6.内部派车通知相关内勤派车相关事宜并安排好随乘人员。

7.本部司机在派车负责人领取当日派车任务，与库房交接，核对货物数量、型号、规格。

8.司机送到客户指定位置。与客户交接核对货物数量、型号、规格并要求客户签字收货。

9.签收发货单返交库房并完善派车单表格交予派车负责人记录存档。

10.需外派车通知相关内勤发货相关事宜并安排好随乘人员。

11.随乘人员与库房交接核对货物数量、型号、规格领取货物。

11次日装车，随乘人员记录公里数，报回公司物流负责人。

12.司机结账，填录收条。物流负责人做好记录。

注：所有货物包装、装车做好防震、防水、防尘措施。

附件二：物流流程

流程說明：

1.技术支持中心与销售部根据客户需求下达发货任务（内容、收货地址、签收人、联系方式、时效要求与产品要求）

2.胶片发货财务审核，耗材、打印机技术支持中心审核。

3.生产部根据时效、成本选择物流，打印出货单

4.库房根据出货单备货打包。 技术支持中心下达发货任务 销售部下达发货任务

要求：货物清单、客户信息、时效要求、产品要求物流要求 财务审部门经理审

选择物流 库房备货办理出库手续 打印物流单

物流跟踪 张贴物流单

5.前台根据出货单打印物流单并记录备案（物流信息：物流单号、货物内容、收货地址、签收人、联系方式）

6.库管对相应的货物张贴物流单与快递员交接。

7.前台以短信方式告知客户（内容：物流单号、货物种类、数量、预估时效、预留联系方式、署名）。