文件修订情况记录表余凌

4.2.9审计部门负责本单位物资采购合同和采购活动的审计监督工作。
.10规部门负责对招标文件、竞争性谈判文件、合同等具有法律效力的文件进行法律审核。
相关条款可以参考饶烟办[2011]26号
4.2.4物资采购工作必须遵循“公开、公平、公正”和“安全、实用、美观”的原则。
4.2.5物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式进行。采购人员必须认真做好“招标会议记录”，及填制《中标（承接）供应商审批表》、《工程投资物资采购宣传促销谈判情况表》。
4.2.6采购部门人员要认真学习物资采购管理的规章，自觉接受监察、审计、财务等部门的监督检查，杜绝违规违纪现象发生。物资购置后，使用部门必须填写《工程投资物资采购宣传促销验收表》；低值易耗品购置后，由资产管理员填制《办公用品验收单》。
文件修订情况记录表
文件名称
被修改
条款号
修改情况说明
备注
4.2.4
4.程序和要求
所有“物品”都改为：“物资”。
4.2物品采购以内的所有条例都改为：
4.2.1万元（含）以下的零星采购，需求部门按计划预算提出申请并填写《物资采购申请表》，经所购物资对应的归口管理部门、财务部门签署意见，报分管领导审批后，由所购物资对应的归口管理部门组织实施。
4.2.2 1万元至5万元（含）的物资集中采购，需求部门按计划预算提出申请并填写《工程投资物资采购宣传促销立项申报表》及《工程投资物资采购宣传促销需求申报表》，经所购物资对应的归口管理部门、财务部门签署意见，报分管领导审批后，由“三项工作”实施与监督。
4.2.310万元以上的物资集中采购，需求部门按计划预算提出申请并填写《工程投资物资采购宣传促销立项申报表》及《工程投资物资采购宣传促销需求申报表》，经所购物资对应的归口管理部门、财务部门签署意见，分管领导审批，报局长（经理）由“三项工作”实施与监督。
4.2.7财务部门负责对采购预算、合同、发票、验收单据等支付凭证进行核实，核实无误的按照合同规定以及与供应商约定的付款方式支付采购金额，不符合支付条件的不予支付。
4.2.8纪检监察部门负责监督采购活动，对集中采购的物资进行重点监督管理，并记录《系统招标活动、采购活动廉政监督表》。同时负责对采购活动中违法违纪情况进行查处。