信息系统权限及数据管理办法资料-共26页
信息系统管理办法
信息系统管理办法第一章:总则第一条为保证公司信息网络系统的安全,根据国家有关计算机、网络与信息安全的相关法律、法规与安全规定,结合公司内网络系统建设的实际情况,制定本办法。
第二条本办法所指的信息网络系统,就是指由计算机(包括相关与配套设备)为终端设备,利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储与传输的设备、技术、管理的组合。
第三条信息网络系统安全的含义就是通过各种计算机及其她登陆终端、网络、密码技术与信息安全技术,在实现网络系统安全的基础上,保护信息在传输、交换与存储过程中的机密性、完整性与真实性。
对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。
第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备(如打印机、扫瞄仪、MO存储器,软磁碟,CD碟,数码相机、考勤机终端等)及所有网络设备。
公司内所有操作计算机岗位与与之有工作的岗位均属此管理之内。
第二章信息系统安全管理第五条计算机系统账号与操作员代码一、操作代码就是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。
操作代码分为系统管理代码与应用操作代码。
代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置;二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得;三、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的生成与维护,负责故障恢复等管理及维护;四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有主管负责人授权;五、信息部门任何人员不得使用她人操作代码进行业务操作;六、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码;七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每操作用户一码设置。
八、操作员不得使用或盗用她人代码进行业务操作。
九、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。
第六条密码与权限管理一、密码就是保护系统与数据安全的控制代码,也就是保护用户自身权益的控制代码。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的`信息系统用户和权限管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
信息系统数据使用规章制度
信息系统数据使用规章制度一、总则为规范信息系统数据的使用和管理，提高数据的安全性和保密性，确保数据的合法和有效使用，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及信息系统数据或数据处理的单位和个人。
三、数据使用权限1. 数据使用权限根据工作需求来确定，权限由系统管理员进行分配和管理。
2. 不得擅自超越自己的权限进行数据访问和使用。
3. 数据的访问和使用必须符合相关规定，并且需经过合法授权。
四、数据安全保护1. 使用信息系统数据时，必须遵循数据保密原则，不得私自泄露、篡改或删除数据。
2. 对于涉密数据，必须加密存储和传输，确保数据的安全性。
3. 不得利用信息系统数据进行非法活动，包括但不限于盗窃、抄袭、破坏等行为。
4. 如发现数据泄露或损坏情况，应立即报告相关部门，配合进行调查和处理。
五、数据备份和恢复1. 对于重要数据，应定期进行备份，确保数据的完整性和可靠性。
2. 在数据丢失或损坏后，应及时进行数据恢复，同时分析原因，防止再次发生。
六、数据管理和监控1. 数据管理员应定期审查数据的使用情况，保证数据的合法性和有效性。
2. 数据使用记录应及时保存并备份，以备日后查阅。
3. 数据的监控由系统管理员负责，对于异常情况应及时报警并处理。
七、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、停职、解雇等处罚。
2. 如有犯罪行为，将依法追究法律责任。
八、附则1. 对于本规章制度的解释权归信息系统管理部门所有。
2. 本规章制度自发布之日起生效。
以上为信息系统数据使用规章制度的内容，希望各单位和个人认真遵守，确保数据的安全和合法使用。
水泥股份有限公司销售发运信息系统管理办法(WORD26页)【经典范例】
水泥股份有限公司销售发运信息系统管理办法（第3次修订稿）第一章总则第一条为加强公司销售发运信息系统（以下简称“销发系统”）的管理，规范销发系统的使用、运行、维护，明确销售、财务、装运、办公室等各部门职责，充分体现“三权分立、相互制衡”的销售发货管理思想，规范发货流程，特制订本办法。
第二条子公司主要负责人为销发系统规范、安全运行第一责任人。
各相关职能部门负责人为本部门销发系统规范操作的责任人，负责组织本部门根据本办法以及《水泥、熟料销售发运管理系统指导书》，认真组织做好系统的运行、维护，监督销发系统各操作岗位的职责履行，规范发货管理，防范经营风险。
第二章岗位管理要求第三条销发系统涉及销售、财务、装运、门卫等岗位。
各子公司按照职业道德良好、业务素质高、坚持原则、制度执行能力强的标准选聘相关岗位人员，经销售部、财务部、集团自动化所组织或委托子公司培训考试合格后上岗。
对于在岗操作人员实行年审制度，由子公司成立销发系统审核评价小组，每年二季度对在岗的人员进行资格审定，通过后方可继续上岗，对于未通过的在一个月内进行二次培训，经复核通过后方可上岗。
对门卫、司磅员、现场发货员等岗位人员要不定期进行轮班换岗。
第四条系统管理员上岗要求：熟练掌握计算机知识，能够解决销发系统运行过程中出现的各类问题，熟悉销发系统应用管理软件，掌握系统各模块功能，了解公司有关销售和财务管理制度,熟悉工厂发运环节和程序等。
系统管理员选聘由子公司推荐，经集团自动化所考核合格后方可上岗。
系统管理员原则上不能为销售或财务人员。
第五条销售开票人员上岗要求：熟悉公司有关销售、财务管理制度，掌握公司销发系统管理相关要求，能熟练运用计算机进行客户计划单开具、合并、关闭，销售发票开具、录入以及相关销售数据查询等操作。
第六条财务销售会计上岗要求：了解公司有关销售管理制度，熟知公司财务管理制度和财务专业知识，掌握公司销发系统管理相关要求，熟练运用计算机进行客户资金录入与核对、销售计划单、发票和出门证审核等。
信息系统用户权限管理
信息系统用户权限管理1目的为加强应用信息系统用户账号和用户权限申请与审批的规范化管理，确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。
2适用范围适用于公司开发和管理的各应用信息系统，包括OA协同办公系统、营销系统、财务软件、远程集抄系统、呼叫系统、及网站系统等公司各种信息系统。
3术语和定义用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。
用户账号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
4用户管理4.1用户分类4.1.1系统管理员系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户账号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护行政区划和组织机构代码等数据字典，系统日志管理以及数据管理等系统运行维护工作。
4.1.2普通用户指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。
4.2用户角色与权限关系应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户账号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户账号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
为实现用户管理规范化和方便系统维护，公司各应用信息系统应遵循统一的角色与权限设置规范，在不同的应用信息系统中设置的角色名称及对应的权限特征，应遵循权限设置规范基本要求。
由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统应分别制定适用于本系统的权限设置规范。
4.3用户账号实名制注册管理为保证应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户账号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户账号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等真实信息。
信息系统权限与授权管理
信息系统权限与授权管理在信息时代，信息系统的安全与保护成为了一项重要任务。
信息系统权限与授权管理即是其中的关键环节，它涉及到对系统中各种资源和功能进行合理分配和控制，以确保系统安全和数据保密性。
本文将探讨信息系统权限与授权管理的重要性、常见的管理方法以及其对组织的影响。
一、信息系统权限与授权管理的重要性1. 构建安全防线：信息系统中存在着各种敏感数据和重要资源，合理的权限与授权管理可以帮助构建有效的安全防线，避免未经授权的用户或黑客获取系统内部信息。
2. 数据保密性：权限与授权管理可以确保只有经过授权的人员才能访问和操作系统中的敏感数据，从而提高数据的保密性和隐私性。
3. 风险控制：通过对用户权限的控制和修改，可以及时应对系统内外的各种风险，减少潜在的安全漏洞和信任问题。
4. 管理效率提升：合理的权限与授权管理可以为信息系统的运维管理提供便利，提高管理效率和解决问题的速度。
二、信息系统权限与授权管理的方法1. 角色与权限分配：根据用户的职责和工作需求，将用户划分为不同的角色，为每个角色分配相应的权限。
例如，将销售人员划分为销售角色，并给予其查看客户信息的权限，而将财务人员划分为财务角色，并给予其查看财务数据的权限。
2. 用户与组织架构关联管理：将用户与组织架构进行关联，通过组织架构的调整和用户的变动，实现权限的自动调整和控制，避免人员离职或调岗后权限管理混乱的情况发生。
3. 强化身份认证：采用多因素身份认证方式，如密码加指纹、密码加短信验证码等，来提升用户登录信息系统的安全性，防止未经授权的用户登录系统。
4. 定期权限审计：定期对系统内所有用户的权限进行审计，及时发现并纠正权限设置不当或者权限滥用的情况，确保权限随着用户职责的变化而及时调整。
三、信息系统权限与授权管理对组织的影响1. 提升组织的安全性：合理的权限与授权管理确保系统中的重要资源和敏感数据只能被授权人员访问和操作，降低信息泄露和数据风险的概率，提升组织的安全性。
信息系统权限管理规定
信息系统权限管理规定一、概述信息系统权限管理是指为了确保信息系统的安全性和稳定性，合理分配和管理系统中的各种权限的一项制度。
本规定的制定旨在规范信息系统权限的申请、分配和管理流程，保证系统的正常运行，并最大程度地防范信息泄露和滥用的风险。
二、权限类型1. 管理权限：指对信息系统进行维护、配置和管理的权限。
只有具备相应技术能力和责任心的工作人员才能获得管理权限。
2. 用户权限：指根据不同岗位和工作职责，为用户分配不同的权限。
用户权限应根据实际需要进行细分，确保用户能够顺畅完成工作，但同时又能避免权限滥用的风险。
3. 数据权限：指对不同数据进行访问和操作的权限。
数据权限应根据数据的敏感程度和用户的职责进行划分，确保数据的机密性和完整性。
三、权限管理流程1. 权限申请：用户需要在系统中提交权限申请单，明确申请的权限类型和理由，并由其上级审批。
申请单中应包含用户的身份信息、工作职责、权限级别等详细信息。
2. 权限分配：系统管理员根据用户的申请单，对其进行权限分配。
分配时应严格按照权限管理规定进行，确保权限的合理性和安全性。
3. 权限审批：权限分配完成后，相关部门负责人需对权限进行审批，确保权限的合规性和合法性。
4. 权限变更：如果用户的工作职责发生变化，需要增加或减少其权限，则需要重新填写权限变更申请，并经过相应的审核流程。
5. 权限撤销：如果用户不再需要某些权限或因违规行为需要被限制权限，系统管理员有权对其权限进行撤销。
撤销权限时应记录相关信息，并及时通知用户相应措施和原因。
四、权限管理措施1. 定期审核：对系统中存在的权限进行定期审核，确保权限的合规性。
系统管理员应定期检查权限使用情况，并及时调整和修正不合理的权限设置。
2. 日志监控：完善的日志监控机制可以记录用户的操作行为，及时发现异常行为并采取相应措施。
系统管理员应建立健全的日志监控系统，对重要操作进行监控。
3. 培训教育：定期开展信息系统权限管理培训，提高用户对权限管理的认识和重视程度。
计算机信息系统管理办法
计算机信息系统管理办法第一节总则第1条目的为加强对信息系统的管理，确保公司信息系统正常运行，防止各种因素对信息系统造成危害，严格信息系统授权管理，确保信息系统的高效、安全运行。
第2条适用范围适用于公司所有信息系统的管理，包括单机和网络系统。
第3条职责计算机管理员负责监督本制度实施。
第4条定义IT设备：指除PC外的信息系统设备。
第二节硬件管理第5条计算机设备购置（一）各部门根据工作需要提出计算机设备购买申请，填写《设备设施购置申请表》交总裁办、财务部签署意见后报总裁审批；（二）计算机管理员根据总裁的批复后实施。
购买时至少挑选3家供应商进行比较，考虑：价格、供应商的合法性、质量承诺和售后服务的信誉度、设备能否满足使用部门的需要、设备是否易于调整且可靠性高；（三）设备购置后，计算机管理员会同供应商进行设备安装，试运行正常，计算机管理员建立《计算机设备管理台账》，将设备编号后交与使用部门；（四）计算机硬件设备的原始资料（光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。
使用者必需的操作手册由使用者保管。
第6条计算机的使用（一）各部门的计算机只能由计算机管理员授权及培训的员工操作使用；（二）使用者应保持设备及其所在环境的清洁。
下班时，需关机切断电源；（三）使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上；（四）未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件；（五）严禁使用计算机玩游戏。
第7条计算机设备维护（一）计算机设备不准私自随意拆装，必须由计算机管理员对计算机设备进行维护，对使用人员的报修及维修需填写《硬件设备故障及维修记录》；（二）一切硬件设备不准带出机房及办公场所（如必要时必须经过公司相关部门领导同意）。
第8条计算机设备的报废（一）计算机设备需要报废时，使用部门提出申请，填写《设备报废申请单》，交财务部审核后，报总裁批准；（二）财务部根据总裁批复，实施财务核销；（三）使用部门将已同意报废的设备与《设备报废申请单》一起计算机管理员；不得随意乱放处置，应按照清单办理报废销毁手续，由计算机管理员统一处理；（四）计算机管理员注销《计算机设备管理台帐》，并将已报废的设备按照清单办理销毁手续。
(完整版)信息系统使用者和权限管理政策
(完整版)信息系统使用者和权限管理政策信息系统使用者和权限管理政策1. 引言本文档旨在确立和规范信息系统使用者和权限管理政策，以确保信息系统的安全和合规性。
本政策适用于所有使用本单位信息系统的人员，包括内部员工、合作伙伴和外部用户。
2. 定义- 信息系统使用者：指被授权使用本单位信息系统的人员。
- 权限：指信息系统使用者可以访问和操作的系统资源和功能。
3. 权限管理原则- 最小权限原则：信息系统使用者应根据其职责和工作需要，被授予最低限度的权限来完成工作任务。
- 授权原则：权限授予和撤销应基于合法依据和合规流程，且经过适当的审批。
- 审计追踪原则：对权限授予和使用应进行审计追踪，以确保合规性和发现潜在的安全风险。
- 分离职责原则：不同的权限应由不同的人员或角色管理，以降低内部安全风险。
4. 使用者和权限管理流程4.1 新建用户- 内部员工：由人力资源部门负责新建用户账号，并根据职位和工作需要分配适当的权限。
- 合作伙伴和外部用户：由管理员根据合作协议或身份认证流程新建用户账号，并严格限制其访问范围。
4.2 权限授予和撤销- 根据最小权限原则，系统管理员在经过合法授权的前提下，授予信息系统使用者需要的权限。
- 任何权限的撤销均应基于审批流程和合法依据，确保权限的及时回收。
4.3 审计和追踪- 系统管理员应定期审计信息系统使用者的权限，并记录审计结果。
- 对异常权限使用和风险行为进行追踪和调查。
5. 处罚和纪律- 违反使用者和权限管理政策的行为将会受到相应的处罚或纪律处理，包括但不限于警告、停工、解雇和法律起诉。
6. 培训和宣传- 本单位应提供相关培训和教育，以确保信息系统使用者和权限管理政策的理解和遵守。
- 定期开展宣传活动，提高信息系统使用者和权限管理政策的重要性和意识。
7. 备份和恢复- 信息系统应建立定期备份和恢复机制，以防止数据丢失和系统故障。
8. 评估和改进- 定期对信息系统使用者和权限管理政策进行评估和审查，并根据评估结果进行改进。
信息系统权限管理办法
信息系统权限管理办法一、引言信息系统在现代社会中具有重要作用，对于企业和组织来说，合理而有效的信息系统权限管理是确保信息安全和保护个人隐私的关键因素。
本文将探讨信息系统权限管理的重要性以及一些常见的管理办法。
二、信息系统权限管理重要性1. 保护机密信息：信息系统权限管理可以确保只有授权的人员才能访问机密信息，保护企业和组织的核心业务信息和商业机密。
2. 防止数据泄露：通过限制用户的访问权限，可以有效避免数据泄露和非法获取敏感信息的风险。
3. 提高工作效率：合理的权限设置可以避免信息系统被滥用，从而减少错误操作和重复工作，提高工作效率。
4. 防止内部威胁：信息系统权限管理可以防止员工滥用权限或者利用他人账号进行非法活动，减少内部威胁对企业和组织的损害。
三、信息系统权限管理的办法1. 角色与权限的关联在信息系统中，可以根据工作职责和责任划定不同的角色，并将不同的权限与角色进行关联。
这样，系统管理员只需要管理角色的权限，而不需单独为每个用户配置权限，从而提高管理效率。
2. 分级授权根据不同用户的职能和需要，将权限进行分级授权。
高级权限只分配给有需求的员工，而低级权限可以分配给更多人员，以确保信息资源的合理利用和保护。
3. 审计措施引入审计措施可以对已经授权的用户进行监控和审计，确保其使用权限的合理性和合规性。
审计日志可以记录用户的操作行为和操作时间，以便在发生问题时进行溯源和查找。
4. 定期审核权限针对企业和组织中的人员调动和变动，需要定期对现有的权限进行审核。
确保只有需要特定权限的用户才能继续拥有该权限，以避免权限过度的问题。
5. 双因素认证为了进一步提高信息系统的安全性，可以引入双因素认证机制。
除了用户名和密码之外，还可以通过短信验证码、指纹识别、或者硬件令牌等方式进行认证，确保只有合法用户才能访问系统。
四、信息系统权限管理的挑战和应对1. 人为失误：员工不小心泄露密码、使用弱密码等都可能导致系统安全问题。
医院、公司信息系统权限分级管理制度
医院管理股份有限公司（及下属医院）信息系统权限分级管理制度一、分级操作原则与级别划分根据对信息系统安全性的威胁程度，以及各部门对电脑系统的应用需要，进行分级。
对信息系统操作人员划分为以下级别：1级：全局管理员，对集团及下属医院信息化网络享有全面权限的人员。
本级权限由集团信息化领导小组授权信息部负责人享有，可对集团及下属医院信息系统因需要开展包括新建、部署、维护等各方面工作。
2级：专业管理员，具体包括：1）包括软件系统管理员：享有对操作系统及应用系统进行安装调试、修复、应用软件测试、部署、版本控制、文档等职能。
本权限由集团信息部赋予指定专人负责（如医院信息科负责人），在1级权限所有人指导与批准下开展工作。
2）数据库管理员：享有对数据库系统的操作、备份、调整、测试等权限。
本权限由集团信息部赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。
3）操作员授权管理员：享有对操作系统、数据库系统、应用软件按规定流程设定操作权限的权利。
本权限由集团信息部赋予指定专人负责，在1级权限所有人指导与批准下开展工作。
3级：字典维护员，对信息系统中包括床位、费用、药剂、材料等基础数据字典按规定进行维护的权限，具体包括：1）诊疗维护员：享有对各项医技、治疗、材料等诊疗收费字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限。
本权限由医保办指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。
2）药品维护员：享有对西药、中药、草药等常规字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限。
本权限由药剂科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。
3）其他字典维护员：享有对除诊疗与药品之外的其他字典如床位、患者类别、付费方式等按规定进行新增、变更、废止等权限本权限由信息科指定专人负责，经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。
4级：部门管理员，部门主管或指定人员享有因本部门业务需要的部门及管理权限，具体包括：1）门诊收费管理员：发票管理、部门工作统计与审核等，本权限赋予门诊收费处指定人员2）门诊药房管理员：药品库存管理、部门工作审核等，本权限赋予门诊药房指定人员3）收费单据重打印员：重打印由于软件或硬件原因造成的错误单据，本权限赋予信息科指定人员。
信息系统管理办法
信息系统管理办法目录第一章用户和密码管理 (2)第二章网络安全管理 (3)第三章操作系统安全管理 (3)第四章数据安全管理 (4)第五章主机安全管理 (4)第六章终端安全管理 (4)第七章病毒防治 (5)第八章机房安全管理 (6)第一章用户和密码管理第一条对于网络设备、主机、操作系统、数据库、业务应用程序，系统用户都必须通过用户和密码认证方可访问。
第二条用户权限分为普通用户、维护用户与超级用户三个级别。
普通用户为各应用系统的使用者，维护用户为各层面系统维护者，超级用户为各层面的管理员用户。
第三条具有重要权限的帐号密码设置必须符合以下安全要求:（一）密码不得包含常用可以识别的名称或单词、易于猜测的字母或数字序列或者容易同用户发生联系的数据，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等内容。
（二）密码长度至少是六个字符，组成上必须包含大小写字母、数字、标点等不同的字符。
（三）如果数据库系统、应用系统提供了密码安全周期机制，则帐户密码必须至少每120天修改一次。
（四）同一密码不得被给定账户在一年内重复使用。
（五）如果数据库系统、应用系统提供了密码安全机制，则必须在30分钟之内连续出现5次无效的登录尝试，其账户必须锁定15分钟。
在此期间，超级用户可以采用经过批准的备用验证机制重新启用账户。
（六）厂商默认密码必须在软件或硬件安装调试完毕后进行修改。
（七）对于操作系统，必须禁用GUEST帐户，并将管理员帐户重命名。
第四条密码保护与备份策略：（一）范围：网络设备、服务器操作系统、数据库、应用系统、ADSL帐户拨号信息；（二）包含项目：网络设备包括访问的IP地址、端口，所有超级用户的用户名以及密码；服务器操作系统的IP地址、所有管理员帐户名、密码；数据库中所有具有系统数据库管理员权限的用户的用户名和密码；应用系统中所有超级用户的用户名以及密码；帐户的用户名以及密码。
第五条需要全面、系统地考虑整个网络的安全控制措施，并紧密协调，一致实施，以便优化公司IT系统运营。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、权限管理的背景和意义随着信息技术的快速发展，信息系统在生产、管理和服务等方面的作用越来越重要。
然而，信息系统的安全性问题也越来越突出。
越来越多的信息安全事件和数据泄露事件一再提醒我们，加强信息系统权限管理的重要性。
1.保护信息资产安全：通过合理的权限分配和管理，可以防止非授权人员访问和修改重要信息资产，确保信息的机密性和完整性。
2.提高工作效率：合理授权可以使员工按照职责范围和权限进行工作，避免权限冲突、权限过大或权限过小带来的工作障碍。
3.降低风险和成本：通过权限管理制度的实施，可以减少因为权限不当导致的信息泄露、数据损坏等安全事件，减少企业的风险和损失。
二、权限管理的原则和基本要求1.最小权限原则：用户的权限应该设置到最低限度，即按照其工作需求来设定权限，以减少潜在的风险。
2.分级管理原则：根据不同的用户类型和职责范围，采取不同的权限分配策略，确保权限的合理分配。
3.权责分离原则：对于信息系统的关键业务和重要数据，应实行权限和责任的分离，减少内部操作对数据的不当访问和篡改。
4.跟踪审计原则：建立权限使用的审计机制，定期对权限使用情况进行审计和监控，及时发现和纠正权限滥用和异常情况。
三、权限管理的具体措施为了有效管理信息系统的权限，需要进行以下具体措施：1.制定权限管理制度：制定与企业业务和信息系统相适应的权限管理制度，明确权限分配和权限管理的原则、流程和要求，以及权限使用的监督机制。
2.用户身份认证：通过用户身份认证机制，确保用户身份的真实性和合法性。
包括用户账号和口令的安全性要求，以及使用双因素认证等安全措施。
3.权限分配：根据用户类型和工作职责，按照最小权限原则进行权限分配。
对于敏感数据和关键业务系统，采取严格的权限管控，确保权限的合理授权。
5.权限监控：通过权限管理系统和日志管理系统对权限的使用情况进行监控和审计。
发现权限滥用、异常访问和操作等情况，及时采取相应的措施进行处理和纠正。
公司信息系统应用管理办法
公司信息系统应用管理办法公司信息系统应用管理办法为进一步强化公司信息系统的应用管理工作，规范和加强系统应用权限管理、用户访问、密码管理、系统变更、数据及接口管理、终端用户计算、日志管理、备份管理和问题管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，提高系统应用水平，根据《集团公司管理信息系统应用管理办法》，特制定本办法。
本办法适用于公司范围内的所有管理信息系统，公司各有关部门、各单位要依据本办法，制定本部门、本单位牵头负责的管理信息系统的应用管理细则。
对于第三方服务供应商，应签署保密协议，保证其服务的安全、准确和有效性。
公司各部门、各单位应强化本单位管理信息系统的应用培训，培训内容除包括系统操作外，还应加强有关安全政策、权限申请、系统访问、密码管理等方面的安全教育，提高全员安全意识。
已投入运行的系统，其系统功能达不到本办法的有关要求，应进行系统升级或变更；目前暂无升级计划的系统，必须加强管理和培训，加大监控力度，有效规避风险。
各级信息管理部门职责科技开发处是信息系统应用管理的归口管理部门，负责监督、检查、考核公司信息系统应用管理情况。
信息技术管理中心负责公司信息系统应用管理运行维护和技术支持。
各信息系统应用单位是信息系统的使用单位，负责系统功能完善、用户管理、数据管理等。
管理内容和要求用户权限管理公司各部门、各单位要加强本单位牵头负责管理信息系统的用户权限管理，按照“岗位需要、权责对等、统一授权”的原则，对用户进行分类分级管理，明确各级用户职责，严格控制权限范围。
重要的管理信息系统如ERP系统、MES等，要配备专职或兼职应用系统管理员，兼职应用系统管理员的职责应遵循不相容岗位原则，主要负责应用系统用户增加、删除、权限分配与变更；系统用户及权限定期审核；应用系统数据备份与恢复；应用系统日常维护等工作。
数据库管理员、操作系统管理员（以下统称系统管理员）和应用系统管理员的任命要经过严格审批和定期审核。
应用系统管理员和系统管理员不能由同一人担任。
信息系统用户及权限管理办法
信息系统用户及权限管理办法总则第一条为加强集团信息系统使用管理，完善操作权限控制体系，合理使用权限和有效防范权限风险，特制走本办法。
第二条本办法适用范围是集团公司统一管理的信息系统,各级子公司分级管理或自行管理的信息系统用户及权限管理办法参照本办法制走。
第二章管理原则第三条权限设置原则(_)操作员权限严格遵循〃权限最小化“、〃不相容权限相互分离〃、“重要岗位间权限相互牵制〃的原则进行设置。
(二)临时权限以〃临时赋予、限时操作〃的形式进行申请和审批。
第四条权限日常管理原则(_)权限的日常管理和使用必须遵循〃科学严谨、宁紧勿松〃的原则，正确设置和使用权限。
（二）员工应定期更换权限密码;不得有意泄露权限密码;不打听、不窃取他人权限密码;不在他人面前输入权限密码;在其他操作员输入权限密码时自觉回避。
（三）员工在无交接手续的情况下，不得将自己的权限借给他人使用,也不得使用他人权限。
第三章权限设置第五条权限设置（一）申请系统操作权限的设置、变更和删除申请必须填写《信息系统用户及权限申请表》（附件11员工入职或增加权限，应根据工作岗位的实际需求提出申请；发生岗位变动的员工, 应根据工作变动情况申请变更相应系统权限;员工离职时，所在部门需申请删除相应用户权限。
（二）审批《信息系统用户及权限申请表》由所在部门负责人、集团公司信息中心主任审批。
（三）授权审批通过后，由信息中心系统管理员授权。
对初次申请权限的申请人，应告知申请人修改初始密码。
所在部门负责人负责对授权的正确性进行稽核监督。
第六条操作权限应严格根据岗位职责设置。
系统管理员应定期检查所有操作人员的权限,启用系统提供的安全审计留痕功能,重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施, 并保留所有的操作记录。
第四章口令设置第七条用户口令设置必须满足下列要求（一）操作系统超级用户、业务系统管理员、重要设备管理员的口令长度大于8位,数字和字母混用,没有具体含义。
（二）普通用户口令长度大于5位。
信息系统权限及密码管理办法模版
信息系统权限及密码管理办法第一章总则第一条为了确保公司信息系统安全，规范用户授权及管理，防止信息系统非授权访问，特制订本办法。
第二条本管理办法适用于以下用户的权限管理：1. 数据库用户；2.应用系统用户；3.操作系统用户，包括服务器、网络设备、安全设备的操作系统等；4.域用户、AAA用户。
第三条权限管理应遵循最小授权和必须知道原则，且禁止匿名账户存在。
最小授权原则指仅让用户能够访问其工作需要的信息，其他信息则不能被该用户访问。
必需知道原则指应该让用户有权限访问其工作中需要用到的信息。
第四条权限管理应遵循操作权与审批权分离的原则，即权限的审批管理者不得进行具体业务操作。
第五条权限管理应遵循业务和技术分离的原则，即禁止技术人员拥有业务操作权限，禁止业务人员拥有技术方面的权限，防范两者结合可能引发的风险。
第二章权限管理要求第六条数据库用户由信息技术部管理，应用系统用户由系统使用部门管理，服务器、网络设备操作系统用户由信息技术部管理，域用户、AAA用户由信息技术部管理。
第七条原则上超级管理员用户，由两个或两个以上的人员共同管理。
第八条除超级管理员用户外，其他用户应以实名制方式管理，用户账户仅限申请人个人使用。
第九条系统使用部门应制定合理的管理流程，对用户及权限的申请、使用、变更、停用进行安全有效的管理。
其中数据库、服务器、网络及安全设备、域、AAA等用户及权限申请流程由信息技术部制定，应用系统的管理流程由业务使用部门制定，合规部负责对管理流程进行审核。
第十条权限管理部门应对权限申请、变更、停用应有审批及操作记录进行妥善保管，以备审计。
第十一条用户管理部门应从安全管理的角度，定期对用户权限进行检查。
第十二条信息系统应以不可修改的方式记录用户权限的授权、变更、使用、停用等信息，以备审计。
第十三条原则上，载有公司客户信息的应用系统及相关数据库的授权须经合规部、系统使用部门、信息技术部及公司领导审批。
第十四条出于数据备份、系统间数据同步的需要，如需要建立数据库用户供应用系统使用，应用系统的使用部门在提交权限申请时，应从安全管理的角度制定完整的管理流程，经信息技术部、合规部审核后，方可授权。
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******××公司
信息系统权限及数据管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了加强对******××公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生
产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，
公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。
第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。
第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。
第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。
其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执
行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的
具体工作内容。
第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。
第二章系统权限管理
第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管
理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权
限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。
信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权
限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。