第二方审核不符合项整改报告
产品审核不符合项整改报告
产品审核不符合项整改报告一、问题概述本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。
以下是对不符合项进行整改的详细报告。
二、不符合项描述1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。
2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。
3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。
三、整改措施1.产品设计不合理整改措施：a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。
b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。
c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸引力。
2.生产工艺不规范整改措施：a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。
b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。
c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改措施：a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。
b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。
c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。
四、整改计划1.产品设计不合理整改计划：a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。
b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。
c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。
2.生产工艺不规范整改计划：a.第1周：重新制定生产工艺流程，并明确每个环节的责任和操作规范。
b.第2周：更新生产设备，并进行设备调试和试运行。
c.第3周：加强生产环境管理，进行车间清洁和通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改计划：a.第1周：重新制定质量标准和缺陷分类规范，确保质量标准明确。
不符合的整改和不符合报告
附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。
二、不符合处置方案（即纠正）（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。
例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。
若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。
如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；（三）写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。
五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。
注意事项：1、请先不要直接在不符合报告上填写。
不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。
安全标准化二级评审不符合项整改报告
精心整理江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审整江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告精心整理精心整理2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。
评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级精心整理安全生产标准化不符合项整改反馈报告精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理附件1：对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
附件2：通过识别，完善了符合性评价内容附件8：补充完善了重大风险的整改记录附件9：及时的对风险控制效果进行评审。
通过风险控制效果评审表明我公司实施的各附件12：及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成。
及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
附件13：梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批附件14：及时修订，及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录附件15:完善了《从业人员岗位标准》，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准附件18：督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
附件19：整改前：危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施整改后：危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟整改前：防爆接头未按要求接，接线不规范。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告摘要：质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。
然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行整改和改进。
本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。
引言：质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。
然而，在这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。
及时发现和解决这些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。
本文将针对质量体系审核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。
关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进一、不符合项分析1. 不符合项的定义和分类1.1 不符合项的定义1.2 不符合项的分类2. 不符合项的原因分析2.1 流程管理2.2 文件控制2.3 资源分配2.4 培训和意识2.5 监控和测量二、整改分析报告1. 不符合项整改计划1.1 整改目标和时间计划1.2 资源和责任分配1.3 整改措施和方法2. 整改效果评估2.1 整改措施的实施情况2.2 整改效果的评估和验证3. 整改总结和经验教训3.1 整改总结3.2 经验教训和改进建议结论：质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。
通过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。
在整个过程中，组织应该不断总结经验教训，不断追求卓越，持续改进。
只有这样，才能建立并维护一个高效的质量体系，提升组织的竞争力和客户满意度。
观点和理解：在质量体系审核中，不符合项的发现并不意味着组织管理体系的失败，而是一个改进的机会。
通过深入分析不符合项的原因和分类，可以帮助组织找到问题根源并采取相应的整改措施。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
《评审不符合项整改报告 (5000字)》
《评审不符合项整改报告(5000字)》第一篇：评审不符合项整改报告（5000字）整改报告xx分析检测实验室（盖章）cnas评审组xx组长。
xx年7月25日～27日，以您为组长的的cnas评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。
感谢评审组专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。
并开具了7个不符合项报告。
针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。
要求各部门对不符合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下，请专家组给予指正。
谢谢。
xx分析检测实验室（盖章）xx年8月30日整改计划一、整改要求：1.有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。
并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给cnas评审组。
二、整改材料要求1.封面（写明对cnas现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）2.整改报告3.不符合项整改概况4.不符合项整改见证材料第二篇：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心xx年08月20日现场评审不符合项整改报告书第三篇：食品实验室评审不符合项整改报告食品实验室资质认定评审整改报告编制人：xxx审核人：xxx签发人：xxxxx市粮油质量检测站xx市粮油质量检测站初评整改报告xx年8月6日至7日，江苏省食品实验室资质认定评审组组长许xx，专家黄xx、李xx等一行3人，依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》，对我站进行了食品实验室资质认定初评审。
过程审核不符合整改报告
过程审核不符合整改报告一、项目背景公司项目在进行过程审核时发现了一些问题，对于这些问题进行了整改工作，并编写了整改报告，但是整改报告在审核时发现不符合要求，需要对其进行修改。
本文将对审核不符合整改报告的问题进行详细分析，提出相应的解决方案。
二、问题分析1.缺乏信息量整改报告中的信息量不足，对于问题的描述不够清晰明了，无法让人直观地了解问题的本质和影响范围。
包括没有准确阐述问题的发生时间、地点和相应的数据支持等。
2.缺乏问题分析整改报告没有对问题进行深入分析和原因追溯，没有找到问题的根本原因。
只是简单罗列问题，没有提供相应的分析思路和数据分析结果，导致整改报告的说服力不强。
3.解决方案不合理整改报告提供的解决方案没有充分考虑到问题的本质和复杂性，缺乏可行性和可操作性。
整改报告中的解决方案没有与问题的具体情况相匹配，并且没有考虑到相关的利益关系、资源限制等因素。
4.缺乏跟踪措施整改报告没有明确的跟踪措施，无法对整改工作进行有效的监督和管理。
没有建立相应的跟踪机制，无法及时了解整改工作的进展情况，导致问题无法及时解决和整改。
三、解决方案1.补充信息针对整改报告中的信息不足问题，需要增加相应的信息，包括问题的发生时间、地点和相关数据支持等。
通过补充信息，可以让人更加直观地了解问题的本质和影响范围。
2.深入问题分析针对整改报告中缺乏问题分析的情况，需要对问题进行深入分析和原因追溯。
通过分析思路和数据分析结果，找到问题的根本原因，从而为整改工作提供有力支持和指导。
3.拟定合理解决方案针对整改报告中解决方案不合理的问题，需要重新拟定合理的解决方案。
要充分考虑问题的本质和复杂性，与实际情况相匹配，并且考虑到相关的利益关系、资源限制等因素，确保解决方案的可行性和可操作性。
4.建立跟踪机制针对整改报告缺乏跟踪措施的问题，需要建立相应的跟踪机制，对整改工作进行有效的监督和管理。
可以通过定期开展整改进展会议、设置整改进展报告等方式，及时了解整改工作的进展情况，确保问题的及时解决和整改。
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
审核不符合项整改措施及跟踪报告
审核不符合项整改措施及跟踪报告审核不符合项是指在执行项工作、任务或者管理过程中，发现和确认有不符合要求的问题存在。
为了确保质量管理体系的有效运行和改进，必须采取相应的整改措施并进行跟踪报告，以确保问题的解决和预防不良现象的再次发生。
一、审核不符合项整改措施：1.明确责任与担当：对于每一个审核不符合项，必须明确责任人，并明确其整改的具体任务和目标。
责任人要根据不符合项的性质和原因，制定相应的整改计划，并确保整改措施的可行性和有效性。
2.分析问题原因：对于审核不符合项，需要进行深入分析，找出问题产生的根本原因。
可能的原因包括人为失误、操作不当、设备故障、管理缺陷等。
只有找到问题的原因，才能采取正确的整改措施，避免问题再次出现。
3.制定整改方案：根据问题的原因和性质，制定相应的整改方案。
整改方案应该包括具体的行动计划、资源需求、时间安排等。
整改方案应该被明确记录，方便追踪和检查。
4.落实整改措施：根据整改方案，责任人应该主动行动，执行整改措施。
在整改过程中，应及时跟踪和检查整改进展，并记录整改过程中的任何问题和进展。
5.培训和教育：对于导致审核不符合项的操作人员，需要进行培训和教育，提高其质量意识和操作技能。
培训和教育可以帮助提高员工的整改能力，减少不符合项的发生。
二、跟踪报告：1.报告内容：跟踪报告应包括审核不符合项的整改情况、整改措施的效果评估、存在的问题和改进建议等。
报告应该以清晰的方式呈现问题的解决情况，并提供相关的数据和信息支持。
2.报告频率：跟踪报告应定期进行，以确保整改工作的持续进行和问题的解决。
报告的频率可以根据实际情况进行调整，但至少应该在整改措施完成后进行一次。
3.报告流程：跟踪报告应该按照一定的流程进行，并由相应的人员进行审核和批准。
报告的流程应该明确记录，以确保报告的有效性和可追溯性。
4.报告结果分析：报告应对整改措施的效果进行分析和评估。
如果整改措施取得了预期效果，则可以结束整改措施，并进行相应的总结和归档。
iso不符合项整改报告
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篇一：Iso27001不符合项整改报告
信息分类：内部限制
纠正预防措施报告
版本：V1.0
篇二：不符合项整改报告
wsF/Ro011
版本：g/1页次：1/1
不符合报告
号为3192项目的初次审核共三份不符(:iso不符合项整改报告)合报告的第一份为“3192—1/3”；第二次监督审核共五份不符合报告的第二份为“3192/2—2/5”。
2、审核组长可将“不符合报告”原件留予受审核组织填写原因分析、纠正措施，把不符合报告复印件
放入历次审核信息档案清单材料中。
篇三：Iso9001：20XX版不合格项报告不合格项报告
不合格项报告。
不符合项整改报告
不符合项整改报告一、背景概述不符合项整改报告是对某一组织或企业在内部审核或外部认证中发现的不符合项进行整改的总结性报告。
不符合项是指组织或企业在执行某项标准规定或制度要求时出现的偏离或违反情况。
这些不符合项可能对组织或企业的效率、质量和安全产生负面影响，因此必须按照内部程序或外部要求进行纠正和整改。
二、不符合项的发现与分类在进行内部审核或外部认证过程中，专业的审核人员会通过文件审查、员工访谈、实地考察等方式，发现和确认不符合项。
根据不同的标准或要求，不符合项可以分为质量管理、环境管理、安全管理等方面的问题。
研究不符合项的类别，有助于深入分析引起问题的原因，从而制定针对性的整改措施。
三、重大不符合项的整改在不符合项中，有一些被认定为重大不符合项，这意味着严重偏离了标准或制度的要求，可能对业务或组织运作造成重大风险。
针对重大不符合项的整改工作需要高度重视，并且在制定整改措施时，必须充分考虑后果评估和风险控制。
重大不符合项的整改要求具有以下特点：1.确定责任：对于重大不符合项，必须追究责任，明确责任人和责任范围；2.制定详细的整改计划：整改计划应包含具体的整改措施、时间节点和监督措施；3.进行整改措施的有效性验证：整改措施的实施必须能够满足标准或制度的要求，并经过有效性验证；4.持续监督：整改工作完成后，应建立监控机制，确保问题不再出现。
四、一般不符合项的整改一般不符合项与重大不符合项相比，可能对业务或组织运作造成的风险较小，但同样需要及时整改，以免问题进一步扩大。
在整改一般不符合项时，可以按照以下步骤进行：1.识别问题的根本原因：从问题的表面现象到深层次原因的分析，可以帮助组织或企业更好地掌握问题的本质；2.制定整改计划：整改计划应明确整改目标、具体措施和时间节点，以确保按时完成整改任务；3.执行整改计划：整改计划的执行需要有明确的责任人和配合人员，并且要建立相应的监督机制；4.验证整改效果：通过对整改结果的验证，可以评估整改是否达到预期目标。
不符合项整改报告
天津市食品药品监督管理局医疗器械处：2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下：一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。
将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况：1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。
纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。
分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。
质量管理体系第二方审核不符合项整改报告
日期：日期：
注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项汇报后。
质量治理体系第二方审核不符合项汇报
No 01
不符合项事实摘要：
202X年9月14日，审核组检查时发觉，实验室现场使用的检验仪器检定标识有效期均填写错误，如：JJ-1周密定时电动搅拌器202X0528，TD-M磁粉吸附器202X0528，天平202X0728；不符合GB/T19001-202X标准的7.6条款。
2、在今后严格按照GB/T19001-202X标准的7.6条款对检验仪器进行操纵
改正情况：
在从检定汇报上确定张贴
举一反三检查情况：
查其他部门相关设备的需要送检的设备标识有效期是否与检定汇报上的相对应。
受检查方改正措施有效性的验证：
经验证，已完成改正及改正措施，符合要求。
对产品质量影响的分析：
如果实验室现场使用的检验仪器检定标识有效期填写错误，从而不能与检定结果保持一致，也就不能为产品符合确定的要求提供有效证据。
原因分析：
对GB/T19001-202X《质量治理体系要求》的7.6条款的理解不够
改正措施：
1、组织相关人员学习GB/T19001-202X《质量治理体系要求》的7.6“监视和测量设备的操纵〞条款。
二方审核不符合项问题点及整改计划20111025
供应部
5
合同评审章
顾客满意度量化
10份顾客满意度调查表
销售部
6
培训记录及考试卷等
军品第一
质量第一标语
用户第一
综合管理部
7
1.不合格品评审人员名单,
2.合格供方,
3.用户报告(谢),
4.试验大纲(如有),质保大纲,
评审，检验员章，合格不/合格）
技术部
2
1.特殊员工化名册
2.培训计划等
3.质检流程框图
4.操作证
5.电流电压表的计量程序
6．标识、钢印
质检部
外协件/外购件钢印
外协件：材料报告号/批号
所有操作指导书盖章
焊工质量手册
焊接工艺卡
割工/行车安全培训
3
1.有效文件清单
2.文件配发清单
3.文件收发记录
4.质保大纲……….
4
1.采购合同台帐
2.合格供方
图纸受控，分发人编号，检验员，合格/不合格章
其它
10
1质量信息,质量信息管理制度(已好)
2.技术状态管理程序（已好）
3.质量经济性
4.每一个过程的监视和测量项目、方法、频次和判定准则,这里的过程有好多,
5.新产品试制控制程
6.质量保证大纲
1.内外沟通和信息交流程序
2.质量信息控制程序
3.产品实现策划程序
二方审核不符合项问题点及整改计划
序号
问题点
责任部门
整改要求
责任人
检查人
1
2011年10月19日在技术部审核时发现，型号为3WY0.7-0.7产品关键件/重要件（特性）项目明细表（WLT/ZJ.B756-01）文件，无编、审、批和发布的日期。不符合GJB9001B-2009标准中4.2.3a）“为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准”的要求，也不符合《质量手册》4.2.3的有关规定。
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
《不符合项报告》填写说明
《不符合项报告》填写说明01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents1.1《不符合项报告》应用场景认证机构内部审核客户审核审核第一方审核第二方审核第三方审核1.2《不符合项报告》模板认证机构审核客户审核内部审核1.3 不符合项整改流程组建分析小组 填写《5why 根本原因分析表》措施充分性进行审核永久性纠正措施 措施证据附件的名称 责任人 完成时间实施整改根据既定证据名称提交实施完成的证据确认临时和永久性纠正措施是否都执行完毕并提交证据临时纠正措施措施证据附件的名称 责任人 完成时间责任部门制定临时纠正措施发起不符合项整改任务提交整改证据QS 关闭不符合项不通过通过分析根本原因制定永久性纠正措施措施审核证据验证责任部门责任部门责任部门责任部门QS/客户/认证机构责任部门QS/客户/认证机构QS/客户/认证机构通过不通过确定全部实施完毕后关闭不符合项01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents一、《不符合项报告》概述2.1 纠正和纠正措施的定义术语定义备注常见说法纠正为消除已发现的不合格所采取的措施注1：纠正可连同纠正措施(3.12.2)一起实施，在其之前或之后。
注2：返工(3.12.8)或降级(3.12.4)可作为纠正的示例。
临时对策、临时纠正措施、临时遏制措施纠正措施为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施注1：一个不合格(3.6.9)可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.12.1)是为了防止发生。
长期对策、永久性纠正措施预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施注1：一个潜在不合格(3.6.9)可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.12.2)是为了防止再发生。
不合格项整改报告
不合格项整改报告一、背景介绍根据我公司ISO9001质量管理体系的要求，我们每个季度对各个部门的工作流程、质量标准进行审核和评估。
最近一次审核发现了一些不合格项，我们整理并进行整改措施，旨在提升产品质量和流程管理效率。
二、不合格项1.产品规格不符合要求：在审核过程中，我们发现了部分产品规格与标准要求不符合，主要表现为尺寸、颜色、重量等不符合样品要求。
2.工艺流程不规范：部分部门在操作过程中，未按照工艺流程标准进行操作，导致产品的一些环节出现质量问题。
3.供应商质量问题：我们发现有些供应商提供的原材料质量不稳定，不符合我们的标准，在产品生产过程中造成了质量问题。
三、整改措施1.加强产品质量检验：我们将加强对产品质量的检验，建立完善的检验标准和流程，确保产品达到标准要求。
2.完善工艺流程：我们将重新评估和更新工艺流程，对每一个环节进行规范，确保操作人员按照标准工艺进行生产。
3.与供应商进行沟通和合作：我们将与供应商沟通问题，并要求供应商提供符合标准的原材料，提升产品质量。
四、整改实施情况针对不合格项，我们采取了以下具体措施：1.对产品质量检验标准进行更新并进行培训：我们重新评估并制定了更为严格的产品质量检验标准，并进行了培训，确保每位工作人员都能够正确操作。
2.对工艺流程进行优化和规范：我们组织了专门的小组，对工艺流程进行了重新评估和优化，制定了更为规范的操作指引，并且进行了培训。
经过我们的努力，已经取得了如下进展：1.对产品质量进行了全面的检验，并针对性地进行了改进。
2.工艺流程得到了规范和优化，操作人员已经基本掌握新的操作指引。
3.与供应商进行了沟通和合作，部分供应商已经提供符合要求的原材料。
五、效果评估经过整改措施的实施，我们公司取得了以下效果：1.产品质量得到了明显提升，不合格现象大幅减少。
2.工艺流程变得更加规范和系统，操作人员的操作效率和质量水平均有了提升。
3.供应商的质量意识有所提高，提供的原材料质量更加稳定。
内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。
内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。
（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。
（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。
（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。
（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。
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第二方审核不符合项整改报告
1、审核发现：Checked identification of competencies and found that there was no effective identification for some positions such as inspector, QA Manager, Production Manager and Casting team leader.
根本原因分析：使用了《业绩考核合同》中的“岗位描述”代替《岗位工作人员任职要求》，但前者并没有覆盖所有的岗位。
纠正措施：识别所有工作岗位，并制定《岗位工作人员任职要求》。
预防措施：按工艺流程图细分工作岗位，修订质量手册4.1工艺流程图、以及5.5《职责、权限和沟通》的内容。
修订《人力资源控制程序》，加入《岗位工作人员任职要求》。
客观证据：《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》、质量手册4.1工艺流程图、5.5《职责、权限和沟通》。
2、审核发现：Checked the in-process and final production inspection procedure and found that it did not include main inspection items.
根本原因分析：文件中未规定主要检查项目，但实际上我们已经使用了其它方式进行了控制，所以我们没有修订过程和最终产品检验程序。
纠正措施：修订《生产过程控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》，增加《生产过程控制计划》和阳极生产控制流程图，制定《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》。
预防措施：对负责体系建立、保持的有关人员进行培训。
同时，当生产工艺变化时，我们及时修订过程和最终产品检验程序。
客观证据：《生产过程控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《生产过程控制计划》、阳极生产流程图、《铸造镁阳极质量检验标准及检验要求》、培训记录。
3、审核发现：Checked the purchasing process and found that there is no effective method to follow-up each purchasing order to ensure orders were delivered in time.
根本原因分析：《采购过程控制程序》的描述不到位，采购人员更换后未对其进行系统的培训。
纠正措施：修订《采购过程控制程序》和《到货情况控制记录》，增加《采购货物跟踪记录卡》，按采购合同记录到货情况。
预防措施：当物流部人员更换后，对上述有关流程进行系统的培训并经考核合格、试用后上岗。
客观证据：《采购过程控制程序》、《进货情况控制记录》、《采购货物跟踪记录卡》、培训记录。
4、审核发现：Checked the re-evaluation of suppliers and found that late delivery from Tianjing Co. was not reflected in the re-evaluating the mentioned supplier.
根本原因分析：《供方评定记录表》中的评定部门不合理，供货的及时性不应由生产部根据是否影响使用进行评定，而应由物流部按合同进行评定。
纠正措施：修订《供方评价与选择控制程序》，重新分配部门职责。
修改《供方评价记录表》。
预防措施：按照修订后的《供方评价与选择控制程序》与《采购过程控制程序》和规定的时间间隔评定所有供应商。
客观证据：《供方评价与选择控制程序》、《供方评价记录表》。
5、审核发现：Check the material storage and found that some inserts were stained and not separated from others.
根本原因分析：《产品防护控制程序》和《不合格品控制程序》没被库管员正确理解。
纠正措施：在材料库内设置不合格品区。
预防措施：向库管员加发放《产品防护程序》、《不合格品控制程序》、《仓库管理制度》等文件，并要求他们认真执行。
客观证据：不合格品台账、不合格品评审记录、不合品区的照片、原材料检验记录。
6、审核发现：Checked the materials warehouse and found that there were no identifications for “to be inspected” and also no identification for “first in first out”.
根本原因分析：由于库房面积小，材料种类多而不能划出待检区。
另外，只在台账上体现了“先入先出”，而没设置现场有效的“先入先出”标识。
纠正措施：把托盘用材料转到其它库房，从而腾出空间划分出待检区。
按《标识和可追溯性控制程序》、《原材料批号管理规定》对所有材料做好产品检验状态标识，并按“先入先出”的原则发放材料。
预防措施：向库管员加发放《标识和可追溯性控制程序》、《原材料批号管理规定》、《仓库管理制度》等文件，并要求他们认真执行。
客观证据：“待检区”的划分和“先入先出”标识的照片、清理后的库房照片、《标识和可追溯性控制程序》、《原材料批号管理规定》。
7、审核发现：Checked the temperature control in refining and found that thermal couple was not calibrated.
根本原因分析：建立《监视和测量装置台账》时未有效识别需要检定的监视和测量装置。
纠正措施：重新识别监视和测量装置，并对未检定的监视和测量装置进行检定。
预防措施：每年按《监视和测量装置控制程序》对监视和测量装置进行重新识别，并及时修订《监视和测量装置台账》。
客观证据：《监视和测量装置台账》（部分），热电偶的检定记录。
8、审核发现：Checked the production control and found that the lot number or heat number of the raw materials were not correct on the production records.
根本原因分析：未以文件的形式规定原材料批号的说明，而由现场人员根据默认的规则把进货的日期作为批号填写。
纠正措施：由品控部制定《原材料批号管理规定》，并修订《标识和可追溯性管理》程序。
预防措施：由品控部组织相关人员对新的规定和程序进行培训，并按新的规定进行记录。
客观证据：《原材料批号管理规定》、铸造镁阳极工艺记录、《标识和可追溯性管理》程序。
9、审核发现：Travelers were used but they were not located together with the product during production process.
根本原因分析：为防止流程卡被镁阳极的高温烫坏，所以我们没把流程卡和产品放在一起，而由车间值班主任收集后传递到下一工序。
纠正措施：在周转架侧部焊接钢管并把流程卡放在里边。
预防措施：由品控部向有关部门下发流程卡的管理通知，并从书面通知下达之日起开始实施。
客观证据：流程卡的管理通知。
流程卡和产品一起周转的照片。