企业工资及相应级别报销管理规定
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
工资及相应级别报销、员工考勤管理
薪酬结构是基本工资+提成+绩效奖励+其他。 业务人员提成标准按照业务销售当月回款总额的10-20%分级计算，80 万以内（含80万）按照销售回款额的10%执行，80-150万（含150万 的）部分按销售回款额的15%执行，150万以上部分按照销售回款额的 薪酬结构 20%执行。 及标准 午餐补贴( 8元/餐）、交通补贴（100元/月）及其他工资构成 应公司要求加班的，按基本工资的2倍执行，国家法定节假日加班的 按基本工资的3倍执行。 公司设立年终奖另行规定。 财务报销规定 报销程序 通讯费用 招待费 在核定金额内的开支，由经办人签字，部门经理审批，财务审核、总 经理签字生效。 一般员工每月报销80元以内，主管人员报销130元以内，经理报销180 以内，总经理及副总经理报销300元以内，按额度实报实销。 业务招待与任务挂钩，业务跟单成功给予全部报销，否则个人承担 40%，行政或业务招待采用审批制度，由上级领导签字后予以执行。
报销时间
旅差费 住宿标准：直辖市180元，省会城市150，县级市120、其他城市130， 住宿标准： 报销规定 凭发票按额度实报实销。
（销售人员 不在报销范：每人每天30元（可直接打卡或现金补助）。来回长 途交通费采用单独实报实销制度。 出差回来后7个工作日内与财务结清，对逾期不结帐的借款按月息2％ 由财会部门在借款人工资中予以扣除，直至扣清为止。
每月6日前由行政部统一上报公司人员出勤情况统计表或工资表到财务部根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资统一制工资表
安徽海诺达动漫传播有限公司工资及相应级别报销管理制度
工资 以考勤日计算每月应发工资； 每月15日发放上月基本工资， 提成或绩效，由公司财务部统一存入 员工个人账户（遇节假日顺延）； 自动离职人员工资待办理完移交手续后到财务部结算； 一般程序 每月6日前由行政部统一上报公司人员出勤情况统计表或工资表到财 务部； 根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算 的工资，统一制工资表. 工资单经总经理、财务经理签字方可发放； 保密原则 工资报酬实行保密管理，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司报销管理制度范本
公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。
第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。
第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。
第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。
第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。
第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。
第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。
第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。
第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。
第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。
第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。
公司日常报销制度管理制度
公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。
二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。
三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。
四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。
(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。
2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。
(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。
(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。
(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。
(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。
3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。
4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。
5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。
6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。
7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。
五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。
六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
企业工作中的薪资支付与报销规定
企业工作中的薪资支付与报销规定在企业工作中，薪资支付与报销规定是一项重要的制度，不仅直接关系到员工的薪资待遇，也关乎企业的内部管理与运营。
为了确保薪资支付与报销的公平、合规性和高效性，企业需要建立相应的规定和流程。
本文将探讨企业工作中的薪资支付与报销规定，并提出一些建议以提升管理的质量与效率。
一、薪资支付规定1. 薪资计算和结构企业应当明确薪资计算的方法和标准，并将之告知员工。
薪资结构应当合理，包括基本工资、绩效奖金、津贴等组成部分，同时还应当制定相应的薪资调整机制。
2. 薪资支付的时间和方式企业应当明确薪资支付的时间和方式，确保按时足额支付员工的薪资。
常见的支付方式包括银行转账、现金支付等，企业可以根据实际情况选择适合的支付方式。
3. 福利待遇和补贴除了基本工资外，企业还应当制定相应的福利待遇和补贴政策。
这些政策可以包括社保缴纳、住房公积金、带薪年假、交通补贴等，以提高员工的福利待遇，增强员工的归属感和工作动力。
二、报销规定1. 报销范围和标准企业应当明确各项费用的报销范围和标准，包括差旅费、招待费、交通费、通讯费等。
这些费用应当符合公司的政策和规定，并需要员工提供相应的报销凭证。
2. 报销流程和审批制度企业应当建立完善的报销流程和审批制度，确保报销过程的规范和透明。
一般而言，员工需要填写报销申请，包括费用明细、金额、附证明材料等，并经过上级审批后方可进行报销。
3. 报销审查和监控为了规范报销行为，企业应当进行报销审查和监控。
这意味着企业需要设立专门的部门或岗位来负责报销审查工作，核对费用真实性和合理性，并对违规行为进行监控和处理。
三、提升薪资支付与报销规定的管理质量与效率的建议1. 制定详细的规定和流程企业应当制定详细的薪资支付与报销规定，明确每一项政策和流程，以防止员工产生疑虑或误解。
规定和流程应当简洁明了，便于员工理解和执行。
2. 提供培训和指导企业应当为员工提供薪资支付与报销规定的培训和指导，确保员工了解相关的政策和流程，并能够正确操作。
公司工资报销制度范本
公司工资报销制度范本第一条总则为规范公司工资报销管理，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条工资报销范围工资报销包括基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴等。
第三条工资报销程序1. 员工各项工资按月计算，以出勤天数为基础，按照公司规定的工资标准进行计算。
2. 每月工资报销材料由人事部统一收集，包括员工考勤记录、工资条等。
3. 人事部根据工资报销材料，编制工资报销表，经部门经理审核后，提交给财务部。
4. 财务部对工资报销表进行审核，确认无误后，按照公司规定的发放时间进行工资发放。
第四条工资报销规定1. 员工工资报销应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。
2. 员工工资报销应真实、合法、有效，不得虚报、多报、重复报。
3. 员工工资报销需提供相关证明材料，如工资条、考勤记录等。
4. 员工工资报销材料应按照公司规定的时间节点提交，逾期不予受理。
第五条工资报销的监督与检查1. 公司财务部、审计部等部门应加强对工资报销的监督与检查，确保工资报销的合法性、合规性。
2. 对违反工资报销规定的行为，公司将依法依规进行处理，追究相关责任人的法律责任。
第六条保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
第七条变更与修订本制度如有变更或修订，由公司董事会决定，并经总经理批准后执行。
第八条生效时间本制度自颁布之日起生效。
以上公司工资报销制度范本，旨在为公司提供一个明确的工资报销管理依据，保障公司财务运行的合规性、合法性。
公司全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司财务健康。
员工薪资定级及等级薪酬管理制度
员工薪资定级及等级薪酬管理制度一、概述薪资定级及等级薪酬管理制度是企业为了激励员工并保持内外公平的工资设置机制。
本制度旨在通过明确员工的薪资定级，并根据不同等级给予相应的薪酬激励，激发员工的工作积极性，提高员工的工作质量和效率。
二、薪资定级1.薪资定级的目的是根据员工的能力、工作经验、绩效表现等因素，将员工划分为不同等级，并给予相应的薪酬。
2.薪资定级采取的评估方式包括面试、能力测试、绩效评估等。
3.薪资定级的结果应及时向员工进行公示，并与员工签订薪资定级协议。
4.薪资定级的等级划分应根据企业的业务需求和员工的职务级别进行合理划分，并应定期进行评估和调整。
三、等级薪酬管理1.等级薪酬管理制度是根据员工的薪资定级，为不同等级的员工制定相应的薪酬标准。
2.等级薪酬管理制度的标准应公正、透明，保证员工的公平待遇。
3.薪酬标准包括基本工资、绩效奖金、年终奖金等组成部分。
4.基本工资的支付应根据岗位要求和市场行情确定，基本工资的增长应符合国家相关规定，同时考虑员工的工作表现和绩效。
5.绩效奖金应根据员工的工作绩效进行评定和支付，绩效考核应定期进行，公正客观。
6.年终奖金是对员工全年工作的综合表现进行奖励，根据员工绩效评估结果确定。
7.对于高层管理人员的薪酬管理应更加注重业绩导向和综合考核，薪酬应与企业的利润和业绩挂钩。
四、培训和晋升机制1.企业应为员工提供必要的技能培训和岗位培训，提升员工的能力和素质。
2.培训成果应纳入员工绩效评估的考核标准之一，对于取得显著进步和提升的员工，应给予相应的薪酬激励。
3.企业应建立合理的晋升机制，为有发展潜力和优秀表现的员工提供晋升的机会。
4.晋升应以能力和绩效为基础，同时考虑员工的工作经验和岗位需求。
五、考核和调整机制1.企业应建立健全的员工绩效考核机制，对员工的工作表现进行定期评估。
2.考核结果应公正、客观，由多个评估者参与评估，避免评估者主观评价的影响。
3.考核结果应与薪酬调整相挂钩，绩效优秀的员工应得到相应的薪酬奖励。
工资支付与报销制度
工资支出与报销制度第一章总则第一条目的和依据工资支出与报销制度旨在规范企业内部工资支出和报销事宜，确保员工的合法权益，保障企业的稳定运营。
本制度依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规，以及公司的实际情况订立并执行。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工与企业管理负责人，在企业内部工资支出和报销中的各项事务均遵从本制度的规定。
第二章工资支出第三条工资结构1.员工的工资结构由基本工资、绩效工资、津贴以及奖金构成。
2.具体的工资结构及标准由公司依据员工的岗位职责、工作表现和市场情况等综合因素确定。
第四条工资支出方式1.公司按月支出工资，支出日期为每月的X日。
2.工资支出通过银行转账方式进行，员工需供应个人银行账户信息，确保工资的安全和及时到账。
3.公司不接受任何形式的现金支出，员工禁止以现金形式收取工资。
4.员工如需调整工资支出方式或银行账户信息，应及时向人力资源部门提出申请，并供应相应的证明料子。
第五条其他薪酬支出1.绩效工资、津贴以及奖金等其他薪酬依照公司相关规定进行支出。
2.具体的支出方式、时间和标准由公司依据相关政策和制度确定，并及时通知员工。
第六条加班工资1.员工如发生加班情况，应依照国家和公司相关规定获得相应的加班工资。
2.加班工资的计算规定由公司明确规定，并在工资支出时进行结算。
第七条薪资保密公司对员工的薪资信息保密，禁止员工在未经授权的情况下将本身或其他员工的薪资信息泄露给任何人，包含其他员工。
第三章报销管理第八条报销范围1.公司规定的合理、必需、合法的业务差旅费、通讯费、采购费、业务接待费等相关费用可以进行报销。
2.公司不承当与个人消费、家庭生活、健身娱乐等无关的费用报销。
第九条报销申请1.员工在发生相关费用后应及时向所在部门提出报销申请。
2.报销申请需填写报销单，认真说明费用类别、金额、日期以及相关凭证，并由申请人本人签字确认。
第十条报销审批1.所在部门经理对报销申请进行审批，确保报销事项符合规定并合理。
集团公司工资及相应级别报销管理制度
集团公司工资及相应级别报销管理制度1. 前言本文旨在规范集团公司工资及相应级别报销的管理制度，确保公司各级员工的薪资和报销具有合理性、公平性和透明性，提高集团公司的管理效率和员工的工作积极性。
2. 薪资管理2.1 基本工资所有员工将按照岗位级别获得相应的基本工资。
基本工资根据岗位的工作职责、工作内容、工作技能要求等因素确定，并在员工入职时和评定时进行核定。
2.2 岗位津贴为了鼓励员工在岗位上的发展和提升，集团公司设立了岗位津贴制度。
岗位津贴的发放标准和条件由董事会审议确定，并根据员工在岗位上的表现进行评定。
2.3 绩效奖金绩效奖金是根据员工的工作表现和贡献发放的。
绩效奖金的计算和发放标准由各部门的经理和人力资源部门共同商定，并通过绩效评估和考核程序进行评定。
3. 报销管理3.1 报销范围集团公司对员工报销的范围进行了明确规定。
只有符合下列条件的费用可以申请报销：•直接和合理地与员工工作相关的费用；•在规定的时间和地点内发生的费用；•符合公司财务和行政管理规定的费用。
3.2 报销流程员工申请报销的流程如下：1.员工填写报销申请表，包括费用明细和具体理由。
2.员工提交报销申请表，经直接上级核准后，将报销事项交给财务部门处理。
3.财务部门对报销申请进行审批，并进行费用核对和合规性审核。
4.财务部门将核准的报销事项进行付款，同时保存相关的报销记录。
3.3 报销限制为了避免滥用和浪费，集团公司对报销进行了一些限制：•对于超出合理范围的报销申请，需要额外的审批程序。
•对于没有合理依据或不能提供相关凭证的报销申请，将不予通过。
•对于频繁提出报销申请的员工，会进行额外的审核。
4. 相应级别报销标准相应级别报销标准是根据员工的岗位级别和管理职责确定的。
下面是各级别报销标准的概述：4.1 高级管理层高级管理层的相应级别报销标准较高，以反映他们在公司中的重要地位和重要职责。
这些标准将根据公司业绩和经济状况进行定期评估和调整。
国际贸易公司工资及相应级别报销管理制度
国际贸易公司工资及相应级别报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的工资及报销管理，提高公司的管理效率和员工的工作积极性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括固定员工、合同工、实习生等。
第三条公司工资及报销管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保员工权益得到保障。
第四条公司应按时足额支付员工工资，并根据国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。
第二章工资管理第五条公司工资构成包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等。
第六条基本工资是根据员工所在地区、职务、工作年限等因素确定的。
第七条岗位工资是根据员工所在岗位的职责和要求确定的。
第八条绩效工资是根据员工的工作业绩和贡献度确定的。
第九条奖金包括年终奖、项目奖金、优秀员工奖金等，具体办法由公司另行制定。
第十条津贴包括交通补贴、通讯补贴、加班补贴等，具体办法由公司另行制定。
第十一条公司每年进行一次工资调整，根据公司经营状况、物价水平、员工绩效等因素综合考虑。
第十二条员工晋升、岗位调整时，应及时调整工资待遇，确保员工工资与工作职责相匹配。
第十三条公司应建立健全员工工资档案管理制度，保存员工工资相关资料，确保资料的真实、完整、准确。
第三章报销管理第十四条公司报销主要包括差旅费、办公费、业务招待费、设备购置费等，具体报销范围和标准由公司另行制定。
第十五条员工报销应遵循真实性、合法性、合理性原则，严禁虚报、多报、重复报。
第十六条员工报销应填写完整的报销单据，并提供相关证明材料，如有需要，还应附上相关合同、发票等。
第十七条员工报销金额在 1000 元以下（含 1000 元）的，由部门负责人审批；金额在 1000 元以上的，由公司总经理审批。
第十八条部门负责人应对报销单据的真实性、合法性进行审核，如有疑问，可要求提供相关证明材料。
第十九条公司财务部门负责对报销单据进行汇总、核算，并及时支付报销款项。
第二十条公司应建立健全报销管理制度，对报销流程、报销单据、报销款项等进行严格管理，确保报销工作的顺利进行。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司内部费用报销流程，明确报销人员的权利和义务，保障财务管理工作的有效性、准确性和公正性，同时提高公司内控的实效性和工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括广告销售部门、技术研发部门、行政人事部门等。
三、费用报销流程1. 报销申请1.报销人员应该先将费用报销原始凭证（包括发票、收据、交通费用等）收集整合，填写申请表，审核确认后提交给费用报销审核员。
2.报销申请表应包括以下内容：–报销人员基本信息（包括姓名、部门、职位等）；–报销时间、地点以及事由；–报销明细（包括报销金额、费用类别、项目名称等）；–报销方式（支票、现金）等。
2. 报销审核1.费用报销审核员应当认真审核报销申请汇总表的真实性和准确性，确定报销是否符合公司的规范和标准。
2.审核员对报销明细项目进行检查，确保明细填写正确且符合规定标准，比如报销凭证和费用件数是否一致，报销费用是否合理等。
3.审核员应及时通知报销人员，告知审核结果。
如有不合规行为，审核员应当及时询问报销人员真实情况，并向管理层进行反馈。
3. 报销审批1.费用报销审核通过后，审批人员应仔细审核报销申请，确认报销是否符合公司政策标准和财务要求。
2.审批人员应当认真审核报销材料和明细，并对符合标准的费用报销进行审批。
3.审批人员应及时通知报销人员，告知审批结果。
如有不合规行为和不符合要求的报销，应当及时退回并告知理由。
4. 报销支付1.按照公司的财务要求，本次报销由公司支付后，公司的财务人员应当对单据、凭证予以登记和记录，并确认合法性和准确性。
2.报销审核员和审批人员对完整的报销单据和凭证应及时归档备查，确保公司内部的财务和信息是可追溯和可查证的。
四、费用标准公司的费用标准应由公司管理层根据公司的经济实力、发展需求和政策要求等因素进行制定和调整。
在费用标准的制定过程中，应当考虑员工的福利和安全，同时要符合相关法律、法规和政策的要求。
公司业务报销管理制度内容
公司业务报销管理制度内容
一、目的和原则
为规范员工因公发生的费用报销行为，确保企业财务的合规性和透明度，特制定本报销管理制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在简化报销流程，提高报销效率，同时确保企业资金的合理使用。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，在执行公务过程中发生的所有费用报销事项。
三、报销条件
1. 报销费用必须是因公出差、培训、会议等活动产生的合理费用。
2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销费用必须符合公司预算管理规定和费用标准。
四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关合法有效的原始凭证。
2. 部门负责人审核报销单据的真实性和合理性，对于不符合规定的费用予以驳回。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行费用划拨。
4. 对于特殊或高额的费用报销，需经过公司高层审批。
五、报销时限
员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予受理。
六、注意事项
1. 员工应妥善保管好相关票据，遗失票据可能导致无法报销。
2. 禁止虚报、冒领或者伪造票据等违规行为，一经发现将严肃处理。
3. 对于超出预算或无明确用途的费用，员工需提前申请并获得批准后方可报销。
七、其他规定
公司根据实际情况和国家相关法规的变化，有权对本报销管理制度进行调整和完善。
八、附则
本报销管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
现代企业费用开支及报销管理规定
现代企业费用开支及报销管理规定一、企业费用开支管理规定1. 费用开支标准：企业应根据具体业务需求制定合理的费用开支标准，严格控制费用支出，合理分配、使用、控制各项费用。
费用开支标准应包括各种费用的具体金额、时间期限、使用范围、审核流程等内容。
2. 费用开支授权：企业领导应明确费用开支授权的范围和权限，所有费用开支必须经过严格的授权流程，未经授权的费用开支将被视为违规行为。
3. 费用开支凭证：企业应建立健全的费用开支凭证管理制度，确保所发生的各项费用均有充分的凭证支持，凭证的真实性、合法性、完整性应得到严格审核。
4. 费用开支审核：企业在费用开支审核过程中应严格按照审核流程进行，审核人员应对各项费用的凭证进行比对、核查，确保费用开支的合法性和合理性。
5. 费用开支报告：企业应定期出具费用开支报告，对于费用支出情况进行分析和总结，发现问题及时给出对策和改进意见。
二、企业费用报销管理规定1. 费用报销凭证：企业应建立健全的费用报销凭证管理制度，要求员工在报销时提供真实、准确、完整的报销凭证，凭证的真实性、合法性、完整性应得到严格审核。
2. 费用报销标准：企业应制定费用报销标准，明确各项费用报销的金额、时间期限、使用范围等内容。
员工在报销时应按照规定的标准进行报销，不得超出标准限制。
3. 费用报销流程：企业应建立统一的费用报销流程，明确报销申请、报销审核、报销审批等环节，并严格按照流程进行，确保报销过程的规范和合法性。
4. 费用报销限制：企业应明确各项费用报销的限制，对于不符合限制的报销，应及时予以拒绝并进行相应的追责处理。
5. 费用报销追责：对于违反费用报销规定的员工，企业应及时进行追责，包括但不限于纠正、教育、警告、扣减、停职、解除劳动合同等。
三、企业费用管理的注意事项1. 跨部门费用的管理：对于跨部门的费用，企业应建立协调机制，合理协调各部门之间的费用使用和分摊。
2. 经费管理：企业应做好经费预算和执行监控工作，确保各经费使用合理、科学和规范。
企业工资及相应级别报销管理规定
企业工资及相应级别报销管理制度一一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资,20日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人账户遇节假日顺延；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报;5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行;二保密原则工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬;凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理;三收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定;其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管含以上人员可实行年薪制;2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制;各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级;四备案原则1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准,可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整,但必须在年度经营计划中明确说明,并经公司批准后报运营中心备案,方可执行；2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案年薪制的除外;五薪酬结构1、薪酬结构种类1 年薪制加期权股；2 基本工资加绩效工资加期权股；3 基本工资加佣金提成制；4 基本工资加计件工资加绩效奖励;2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成;3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整;4、实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费;5、每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成;6、实行薪酬结构34类的人员,其佣金提成提取标准以及计件工资的计算标准都不尽相同;。
公司员工薪报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工薪报销管理工作，保障员工合法权益，提高公司财务运作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、临时工、实习生等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及公司实际情况制定。
第二章薪酬发放第四条员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴补贴等。
第五条员工薪酬按月发放，具体发放时间由公司财务部门根据实际情况确定。
第六条员工薪酬发放方式为银行转账或现金支付，员工应提供准确的银行账户信息。
第七条员工薪酬发放后，财务部门应出具薪酬发放明细，员工应核对无误后签字确认。
第三章报销管理第八条员工因公出差、报销差旅费、业务招待费等，应按照本制度执行。
第九条员工出差报销需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）出差证明材料（如飞机票、火车票、住宿证明等）；（三）报销凭证（如发票、收据等）；（四）其他相关证明材料。
第十条员工报销差旅费、业务招待费等，应遵循以下原则：（一）合理、合规；（二）节约、高效；（三）真实、准确。
第十一条员工报销流程：（一）员工填写报销申请表，提交相关证明材料；（二）部门负责人审核，签署意见；（三）财务部门审核，签署意见；（四）总经理审批；（五）财务部门支付报销款项。
第十二条员工报销后，如有异议，应在收到报销款项后的五个工作日内向财务部门提出，财务部门应予以核实并处理。
第四章扣款管理第十三条员工如有以下情况，公司有权扣除相应款项：（一）违反国家法律法规、公司规章制度；（二）损害公司利益；（三）违反劳动纪律；（四）其他应扣除款项。
第十四条员工扣除款项的具体事项、金额及程序，由公司财务部门根据实际情况制定。
第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
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企业工资及相应级别报
销管理规定
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企业工资及相应级别报销管理制度
（一）一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人账户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制加期权股；
2）基本工资加绩效工资加期权股；
3）基本工资加佣金（提成）制；
4）基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
6、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金（提成）提取标准以及计件工资的计算标准都不尽相同。