出差及公出管理办法
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度一、总则为规范公司员工因公外出行为，确保公司资产和人员的安全，提高工作效率，特制订本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工因公外出的活动。
三、管理原则1. 严格遵守公司规章制度，听从管理者的安排和指挥。
2. 遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行行为。
3. 尊重当地风俗习惯，注意文明礼仪。
4. 坚持节俭原则，不擅自超支、借款或挪用公款。
四、外出审批1. 出差前，员工需填写《因公外出申请表》，经主管审核后报批。
2. 出差涉及公司业务或签订重要协议，应报总经理审批。
3. 如需出差境外，需提前向外事部门报备并办理相关手续。
4. 出差前应了解目的地的相关情况，包括气候、安全等，并做好相应准备。
五、安全防范1. 出差期间应妥善保管个人及公司财物，如有遗失应及时报告。
2. 遇紧急情况应保持冷静，第一时间向相关部门或领导汇报并寻求帮助。
3. 不擅自改变行程或与陌生人接触，避免陷入危险境地。
六、费用报销1. 出差期间按照公司规定的差旅费用标准支出，超出部分自行承担。
2. 费用报销需提供相关行程单据，并按规定填写《出差费用报销表》，经审批后由财务进行报销。
七、违规处理1. 若员工违反本管理制度规定，公司有权对其作出相应处罚，包括但不限于扣发工资、通报批评、解除劳动合同等。
2. 若员工的违规行为给公司造成经济损失或影响公司形象，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自正式颁布之日起执行，如有修订，另行公布。
2. 若有其他未尽事宜，由公司总经理独立解释并指导执行。
以上为公司员工因公外出管理制度，希望全体员工能严格遵守，做到守纪律、讲规矩，在工作中做到心中有数，行动有度，共同维护公司的形象和利益。
谢谢大家的支持与配合。
出差 公出管理制度
出差公出管理制度第一章绪论为规范和规划公司的出差和公出活动，提高出差和公出活动的效率和质量，保障员工的出行安全，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内部所有出差和公出活动的安排、管理和执行。
第三章出差和公出申请1. 员工在出差或公出前，应提前向所在部门的主管经理提交出差或公出申请，明确出差或公出的目的、时间、地点、相关费用等信息。
2. 出差或公出申请需在出差或公出日期前至少三个工作日提交，经主管经理审批后方可实施。
3. 出差或公出事项较为紧急的情况下，可由主管经理直接批准，但仍需书面出差或公出申请。
4. 出差或公出申请应包括详细的出行计划、行程安排、费用预算等详细信息，并需加盖公司公章。
第四章出差和公出费用报销1. 出差或公出期间发生的差旅费用（如交通、住宿、餐饮等）需员工提前垫付，并保留相应的发票、票据。
2. 出差或公出结束后，员工需按照公司规定的报销流程进行费用报销，并提交相关的费用报销申请。
3. 费用报销申请需包括详细的费用清单、发票、票据等相关凭证，并需由部门主管签字确认后方可报销。
4. 公司将在审批后的5个工作日内完成费用报销的结算，报销金额将直接打入员工指定的个人账户。
第五章出差和公出安全1. 出差和公出期间，员工应遵守当地的法律法规和公司规定，确保自身和公司财产的安全。
2. 出差或公出前需对目的地进行充分的了解和调查，确保出行安全。
3. 如遇突发事件或紧急情况，员工应及时向公司相关部门报备，并配合公司处理相关事务。
第六章出差和公出纪律1. 出差和公出期间，员工应严格遵守公司的工作纪律和规定，确保出差和公出活动的顺利进行。
2. 出差或公出期间禁止擅离职守、违规接受礼品、私自泄露公司机密信息等行为。
3. 出差或公出结束后，员工需按时向公司报告出差或公出的情况，及时交接相关工作。
第七章其他事项1. 公司将定期对员工的出差和公出活动进行统计和分析，提出优化建议和措施。
2. 本管理制度自颁布之日起生效，并向公司全体员工进行通知和培训。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。
一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。
2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。
二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。
2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。
三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。
2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。
四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。
五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。
2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。
结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。
任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。
以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差与公出管理规定
主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者出差及公出管理规定文件密级作废日期作废执行人出差及公出管理规定1.目的1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用对象2.1销售公司全体员工。
3.出差、公出的定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定4.1出差申请与核准4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法在企业和组织中，出差及公出是很常见的，因此制定出差及公出管理办法能够帮助员工更好地规范行为，并且提高效率，方便管理。
下面，将详细讲解出差及公出管理办法。
一、什么是出差及公出出差指的是员工为了证实或执行工作任务而离开其常驻工作地点，并前往其他位置，包括国内和国际出差。
公出是指员工为了公共事务而正式外出的情况，例如会议、培训和拜访客户等。
二、出差及公出申请流程1.审批人资源调配管理在员工提出出差或公出申请之前，应该先确定审批人。
每个部门应该确定一定数量的审批人，并对审批人进行管理和轮换。
审批人需要及时处理申请，以便员工可以准备行程。
2.行程计划当员工申请出差或公出时，应该准备一个详尽的行程计划。
这包括行程日期、目的地、会议或活动名称、安排等。
行程计划需要经过部门负责人的审批。
3.费用估算员工出差或公出需要支付费用。
因此，在申请过程中，员工需要估算所有相关费用，包括交通、住宿、伙食、会议费用等，并通过预算审批程序来获得支出批准。
4.预算审批程序当员工提交出差预算表时，需要有预算审批程序来审批费用估算和报销。
部门负责人或财务人员审批预算表，以确保费用合理、正确。
5.出差及公出审批部门负责人和审批人审批和签署出差或公出申请表。
申请表需要详细描述行程计划、费用估算以及支出预算。
员工需要在申请表上签名确认。
6.支持要求员工出差或公出时可能会需要一些支持，如支付费用、提供交通工具和住宿等。
员工需要与部门财务人员或相关组织联系，并确保所需支持得到满足。
三、出差及公出行为规范1.行为规范员工必须遵守公司的所有规则和规定，并以真诚、诚实、正式的方式代表公司。
出差或公出期间，员工应该遵守当地的法律和文化规则，并尽可能地了解当地和业务伙伴的文化。
2.时间管理员工应该遵守行程计划中的时间表，并且应该尽可能地提前安排机票预订、租车或酒店住宿等。
同时，员工应该学会进行时间管理，确保能够充分利用时间，提高出差或公出的效率。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
公出 出差管理制度
公出出差管理制度第一章总则为规范公司员工的公出出差行为，提高出差工作的效率和管理水平，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工进行公出出差的相关行为管理。
第二章公出出差的审批1. 公出出差的审批流程员工提出公出出差申请后，需要向直接主管提交出差申请表，并在申请表上列明出差的目的、时间、地点及相关费用预算等信息。
主管在审核过程中应考虑出差的必要性、合理性和紧急性，并在审核通过后向上级主管提交申请。
上级主管审核通过后，方可进行出差行为。
2. 出差费用的申请和报销员工在出差前需按规定程序向公司财务部门提出出差费用的申请，并提供相关的费用预算及证明文件。
公司财务部门在出差结束后，进行费用的审核核对，并按照规定程序进行费用报销。
第三章公出出差的安全管理1. 出差前的安全检查员工出差前需要对行程地点进行充分的了解，并查看相关的安全提示和预警信息。
并做好出差期间的应急联系人及电话的登记，并在出差期间保持联系。
2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和相关规定，遵守出差地的风俗习惯并注意个人安全。
在出差期间若遇到紧急情况，则应第一时间向公司领导进行报告并寻求帮助。
第四章公出出差的管理要求1. 出差报告的书写员工在出差结束后需要填写出差报告，并向公司领导进行汇报。
出差报告中应包括出差的目的、工作内容及成果、出差中遇到的问题及解决办法等详细内容。
2. 出差行为的规范员工在出差期间应恪守公司的相关规定和制度，遵循公司的管理要求，严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，并保持公司形象。
第五章公出出差的监督与考核公司领导应加强对出差行为的监督，及时了解员工的出差情况及相关报告，并对员工的出差行为进行及时的考核及总结，以提高出差工作的质量和管理水平。
第六章附则本制度自实施之日起生效，公司人力资源部门有权对本制度进行适时的修改和解释。
如出现与本制度不符的事宜，公司领导有权做出相应的调整和处理。
以上为公司的公出出差管理制度，为了规范员工的公出出差行为，提高出差工作的效率和管理水平而制定，希望所有员工都能遵循并严格执行该制度。
公司出差与外出管理制度
公司出差与外出管理制度公司出差与外出管理制度一、目的本制度旨在规范公司员工的出差和外出行动，确保公司资源得到充分利用，并保障员工的安全和利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工。
三、出差和外出范围的划分1. 出差：指因工作需要到公司以外地区进行的商务活动，包括但不限于客户拜访、市场开拓、业务洽谈、会议参加等。
2. 外出：指因工作需要到公司以外地区进行的非商务活动，包括但不限于参加培训、考察、调研等。
四、管理岗位与职责1. 公司总经理：负责全面领导公司出差和外出管理工作，制定出差和外出计划。
2. 行政主管：协助总经理管理公司出差和外出工作。
3. 申请者：向上级主管提交出差和外出申请，如实填写出差和外出计划。
4. 上级主管：审批出差和外出申请，确认和签署出差和外出计划。
5. 财务主管：核对出差和外出费用支出，审核费用报销单，并及时处理。
五、出差和外出申请1. 申请者必须提前向上级主管提交出差和外出申请，并在申请中注明出差或外出的目的、日期、地点、时长、所需费用等。
2. 出差和外出申请必须经过上级主管的审批，并由上级主管签署出差或外出计划。
3. 出差和外出计划在确定后必须经过公司总经理的最终审批。
六、交通和住宿1. 公司出差和外出申请必须注明交通和住宿要求，如需预订机票、火车票、宾馆等服务，可由行政主管或申请者安排。
2. 出差和外出期间的食宿和交通费用应在合理范围内，员工要节约成本，妥善保管相关单据，确保费用报销的准确性。
3. 如需使用政府车辆，必须经过公司总经理的同意。
4. 如需接待重要客户，可在预算内允许适当的宴请费用，但需先经过公司总经理的批准。
七、出差和外出安全1. 出差和外出期间，员工要注意自身安全，确保行动安全、资料保密。
2. 出差和外出期间若有事故住院，应及时通知公司行政主管，并提交医疗报告和相关费用单据。
3. 如需涉及国际出差和外出，必须经过公司总经理批准，并应向公司汇报详细的行程和目的地安全情况。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法一、引言在现代社会中，随着经济全球化的加剧，企业的出差和公出需求也逐渐增加。
出差和公出是企业与外界进行交流、合作和拓展市场的重要方式，同时也是员工个人成长的机会。
然而，出差和公出的管理却面临许多挑战和问题。
为了提高出差和公出的效率和质量，保障员工的安全和权益，本文将介绍出差及公出管理的办法。
二、出差及公出前的准备工作1. 出差及公出计划出差及公出前的首要任务是进行合理的计划。
根据出差的目的、时间和地点，确定出差人员和相关行程。
同时，也需要进行预算和费用估算，确保出差活动的经济合理性。
2. 行前准备出差及公出前，需要做好一系列的行前准备工作。
包括但不限于：- 预订机票、酒店和交通工具。
- 准备必要的证件和行李。
- 确保健康和体能状况适应出差的需要。
三、出差及公出期间的管理1. 出差人员的安全出差及公出期间，公司需要保障员工的安全。
可以采取以下措施：- 提供必要的保险，包括意外伤害和医疗保险。
- 针对目的地的安全形势进行评估，并提供必要的安全提示和建议。
- 建立紧急联系机制，以便员工在紧急情况下及时获得援助。
2. 费用支出的管理出差及公出期间的费用支出需要进行严格的管理，包括：- 制定明确的费用报销规定，明确可报销项目和标准。
- 要求员工在出差期间妥善保存费用相关的发票和凭证，以备报销时使用。
- 设立财务审核机制，确保费用报销的合规性。
3. 出差活动的记录和总结出差及公出期间，应该及时记录相关活动和所获得的经验与成果。
这有助于对出差活动的效果进行评估和总结，为下次出差活动提供参考。
四、出差及公出后的事项处理1. 费用报销出差及公出结束后，员工需要按照相关规定及时申请费用报销。
公司应该建立完善的报销流程，尽快审批和支付合理的费用。
2. 出差总结出差及公出结束后，员工需要向相关部门提交出差总结。
出差总结包括但不限于：- 对出差活动的目的、时间和地点进行概述。
- 总结出差活动的收获和成果。
公务外出管理制度
公务外出管理制度第一章总则第一条为加强对公务外出的管理，规范公务外出行为，提高公务外出效率，保障公务活动的顺利进行，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位内部所有直接负责公务外出的人员，包括行政人员、工作人员等。
第三条目的：本制度旨在加强对公务外出的管理，规范公务外出行为，提高公务外出效率，保障公务活动的顺利进行。
第四条原则：公务外出应当遵循便民、便利、高效、节俭的原则，做到经济、合理、合法、规范。
第二章公务外出范围第五条公务外出范围包括：出差、考察、培训、会议、访问等与工作相关的活动。
第六条出差范围：（一）国内出差：指公务人员因工作需要，在国内范围内外出活动。
（二）国际出差：指公务人员因工作需要，到国外范围内外出活动。
第七条考察范围：（一）国内考察：指公务人员因工作需要，到国内各地进行实地考察。
（二）国际考察：指公务人员因工作需要，到国外各地进行实地考察。
第八条培训范围：（一）国内培训：指公务人员因工作需要，到国内各地参加培训活动。
（二）国际培训：指公务人员因工作需要，到国外各地参加培训活动。
第九条会议范围：（一）国内会议：指公务人员因工作需要，到国内各地参加会议。
（二）国际会议：指公务人员因工作需要，到国外各地参加会议。
第十条访问范围：（一）国内访问：指公务人员因工作需要，到国内各地进行访问活动。
（二）国际访问：指公务人员因工作需要，到国外各地进行访问活动。
第三章公务外出程序第十一条申请：公务外出人员应提前向上级部门提出公务外出申请，说明公务外出的理由、时间、地点等相关信息。
第十二条审批：上级部门应对公务外出申请进行审批，并根据实际情况确定是否批准。
第十三条报备：公务外出人员在获得批准后，应及时向单位相关部门进行报备，说明详细的出行计划和联系方式。
第十四条安排：单位相关部门应按照公务外出人员的报备情况，做好出行安排，包括交通、住宿、餐饮等。
第十五条督导：单位相关部门在公务外出人员出行期间应做好督导工作，确保公务外出活动顺利进行。
外出办公与公务出差管理制度
外出办公与公务出差管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业员工的外出办公和公务出差行为，确保员工行为符合公司规定并最大程度地提高工作效率和服务质量。
本制度适用于全部企业员工。
2. 定义和分类2.1 外出办公外出办公是指员工依据工作需要，离开公司办公场合，到指定地方进行工作或处理事务的行为。
2.2 公务出差公务出差是指员工依据工作需要，因业务原因离开公司所在地，前往其他地区或国家进行工作或代表公司出席会议等活动的行为。
3. 外出办公管理3.1 申请和审批员工需要提前向上级主管提交外出办公申请，包含外失事由、时间、地方等信息，并附上外出行程和计划。
上级主管在收到申请后，依据工作需要、员工职责和工作计划等情况进行审批。
3.2 外出行程和纪律员工在外出办公期间，应依照提出的外出计划进行工作，并搭配公司的各项规定和要求。
员工应定时参加公司组织的会议、培训和活动，保持工作纪律和职业道德。
3.3 费用报销员工外出办公期间产生的费用，应依照公司的财务制度和相关规定进行报销。
员工需妥当保管费用凭证，并按规定时间提交报销申请，经审批后由财务部门进行报销。
4. 公务出差管理4.1 申请和布置员工需要在公务出差前提前向上级主管提交公务出差申请，并供应出差目的、时间、地方、行程和预估费用等信息。
上级主管依据申请进行审批，并进行出差时间和行程的布置。
4.2 出差安全和保障公司将为员工出差供应必需的安全和保障措施，包含但不限于供应差旅费用、预订交通工具和酒店留宿、供应紧急联系方式等。
员工需遵守公司的安全规定，在出差期间注意自身人身和资产安全。
4.3 出差报告和总结员工在公务出差结束后需及时向上级主管提交出差报告，报告内容包含出差目的、工作成绩、遇到的问题和建议等。
同时，员工应依据公司要求撰写出差总结，共享经验和教训，为公司今后的出差活动供应参考。
5. 违规处理5.1 违规定义员工未依照规定程序申请外出办公或公务出差，或者超出申请范围或时间进行行动，都属于违规行为。
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规章文件出差及公出管理办法编制：审核：批准：行政后勤部编制受控状态发放编号发布日期实施日期1.目的为使公司员工出差或公出及其费用的申请、批准和报销等手续有所依循，特制定本办法。
规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第1页共5页2.适用范围凡本公司所属员工均适用。
3.名词解释凡外出洽谈业务、参加公司指定的培训、会议或相关重要活动，当日无法返回公司，须在外省、市、县住宿的，视为出差；无须在外住宿的，视为公出。
4.出差核准权限.4.1境内出差：主管级（含）以下人员出差由部门总监（经理）核准；部门总监（经理）出差由公司COO核准。
4.2境外出差：一律由COO核准。
5.出差申请.员工出差需事先填写《出差申请单》，并报上级主管领导批准。
未经批准擅自出差，不得报销费用；如因紧急情况未能事先办理申请的，事后补办否则不予报销出差费用。
6.借支差旅费.a)差旅费＝出差交通费＋住宿费＋外地交通费＋外地用餐补助＋通讯补助＋出差补助b)员工出差时, 可填写《出差申请单》随《借款单》一并，核准后向财务部借支差旅费。
7.差旅费报销标准及注意事项.7.1出差交通费a)严格控制出差人员乘坐飞机，以夕发朝至的火车（含Z字头火车）为主要交通工具。
b)如因时间需要需乘坐飞机的，报销机场建设费及燃油费。
c)其余特殊情况的乘机或更改火车软硬卧，均需请示部门总监（经理）批准。
7.2住宿费a)住宿费按有效天数计算，分类别的城市报销上限标准参见《境内出差费用细则》。
b)如遇特殊原因，需要改变报销标准的，须请示部门总监（经理）同意后方可执行。
规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第2页共5页7.3外地交通费a)每日交通费报销的上限标准参见《境内出差费用细则》。
b)乘火车（飞机）出差的，外地交通费包括：出发日由出发地点前往火车站（机场）、返回日由车站（机场）至工作地点或住宿地的出租车票各一张。
c)返回乘坐飞机的，由机场至市内的交通需乘坐机场大巴，特殊情况（深夜、携带重物、紧急等），可申请公司派车或乘坐出租车。
公司给予报销至住宅（或公司）直线距离的费用，但报销时需要特别注明。
7.4外地用餐补助外地用餐补助按实际出差天数，根据《境内出差费用细则》标准直接计发。
7.5通讯补助a)有长途费和漫游费或已办理长途套餐的按既定标准报销；b)无既定手机长途及漫游报销标准但又产生了长途、漫游费，按每日最高限额40元予以报销，超出部分自行承担。
c)无法打印正规发票的移动电话不得出差使用。
d)出差期间如发生其他费用（如：长途电话费、上网费、传真费），根据《境内出差费用细则》的通讯补助标准限额，凭支出的凭证直接计发。
7.6出差补助出差补助按实际出差天数，根据《境内出差费用细则》的标准直接计发。
7.7注意事项a)实际出差天数＝返达日期－出发日期；有效出差天数＝返回日期－抵达目的地日期；实际和有效出差天数由部门核准，部门总监签字。
b)两人以上同一性别的员工同时出差，需同住并按照该城市的双人住宿标准执行。
如无法合住报销时需说明原因，否则只按双人标准报销。
c)不同层级的员工出差，住宿及其交通工具可比照同行高层人员的标准。
d)如公司在出差地签有协议酒店，员工住宿一律由公司订房入住协议酒店。
8.境内出差费用细则 (单位: 人民币圆)适用级别住宿出差补助通讯补助规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第3页共5页住宿费日标准上限当地交通当地用餐Ⅰ类城市Ⅱ类城市元/日单人/日双人/日单人/日双人/日日标准上限日标准总监/经理280 300 200 220 30 50 0 30 部门主管240 280 180 200 30 40 20 30 业务骨干200 260 160 200 20 30 20 30 普通员工160 200 120 160 20 25 20 15 工人80 140 60 100 10 15 10 0a)表中Ⅰ类城市是指北京、上海、广州、深圳、杭州、大连、青岛、西安、南京等省会级城市，其它地区均为Ⅱ类城市。
b)津贴补助不分Ⅰ、Ⅱ类城市，一律按上述标准执行。
c)业务活动费用包括业务人员在北京及外地因公发生的招待费、应酬费、会务费等，以各部门业务方面的规定为准，总监（经理）签字确认。
9.境外出差9．1境外出差业务活动费用包括业务人员在境外因公发生的展览会门票、业务客户招待费、应酬费、会务费等，以各部门业务方面的规定为准，公司总经理签字确认。
9．2费用细则(除业务活动费外，单位: 欧元)住宿费日标准上限租车自驾城市公交当地用餐出差补助适用级别元/日单人/日双人/日元/日元/日/元日总监/经理80 100 50 10 25 0部门主管60 80 50 5 20 2业务骨干50 70 40 4 20 2 9．3交通费包括所在城市公共交通费用和租用车辆或自驾车费用。
9．4通讯费参照境内出差通讯管理办法执行，经公司总经理签字确认。
10.报销差旅费办法及注意事项.a)报销费用时，需在《差旅费报销单》上详细列明费用发生的原因。
公司和部门将会对此规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第4页共5页进行监督、核查，一旦发现不实之处，将根据奖惩条例予以处罚，情节严重者予以除名。
b)出差人员应于出差返回后7个工作日内填写《差旅费报销单》，附各有关正式发票，依出差核准顺序核准后，向出纳报销差旅费。
c)凡借支差旅费未于出差完毕后十个工作日内销账者，从当月薪资中扣还。
d)住宿费以正式住宿发票为报销依据，否则不予报销。
e)外省市交通费：按照实际出差天数在符合报销标准范围内，凭外省市有效发票报销。
f)如遇开业、展会、媒体发布会等对着装有严格要求的活动，与操作活动有直接关系的出差人员允许报销不超过住宿费10%的洗衣费用；g)出差时每连续工作6天可享有1天公休，每月最多有4天公休可计入实际出差天数内。
允许在外地存休，回京后倒休，但须经部门总监（经理）批准。
11.在外地休假原则.a)出差人员如果需要在外地享受年假、补休等假日，须在出差前提前请示部门总监（经理）同意并办理相关手续；在外休假期间不享受住宿报销、当地交通费报销及出差补助等。
b)工作人员趁出差,就近回家探亲办事，事先需经部门经理批准，否则按相应考勤管理规定惩戒。
其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费用, 多开支的部分由个人自理。
12.住宿费节约奖励措施.a)住宿费节约幅度＝（适用的住宿费报销标准－实际发生住宿费用）÷适用的住宿费报销标准× 100％b)当节约幅度≥50%时，出差补贴日标准增加20元，同时当地交通费日标准增加10元；c)当节约幅度＜50%并且≥30%时，出差补贴日标准增加10元，当地交通费日标准增加10元；如在亲友家借宿，公司可按其对应的住宿标准支付30%住宿费，但住宿费同样要准备发票，报销票据的特殊冲抵办法，须由部门总监签字后通知财务部。
d)长期出差超过一个月的必须在当地租房，超过十天的必须住公司安排的宿舍（要求事先与目的地联系安排好宿舍）；超过十天且目的地无法安排宿舍的，按常规住宿标准执行。
长期出差补助25元/日，按工作日计算，以当地打卡记录或部门总监（经理）签字考勤为准。
规章文件修订日期实施日期：出差及公出管理办法第5页共5页13.合理计划、严格控制，鼓励节约.a)公司对部门实行预算列支和费用控制，员工应主动节约控制费用，降低实际发生额。
b)节约和费用控制执行的好坏，是衡量经理及主管级人员的绩效考核指标之一。
年终部门将根据预算执行情况，对费用控制出色的部门或个人，进行相应的奖励。
14.公出各项费用报支标准.a)公出交通费用报销标准，仅适用于有业务交通补助的员工。
b)各部门员工外出办公，经部门总监（经理）批准，可以申请使用公务车辆。
如无公务车辆，需自己搭乘公共汽车，在业务交通补助限额内，按照实际发生凭票据报销。
c)加班交通费：加班至 22:00以后，经部门总监（经理）批准后，员工可以乘座出租车由加班地点返家，赁正式发票按照交通补助标准报销。
d)加班餐费标准：各部门员工经部门总监（经理）批准加班至 21：00后，可报销误餐费，标准为10元/人。
如加班时统一购餐的，由购餐人按标准报销，其他员工不得重复报销。
15.公出员工考勤管理.a)各部门员工外出，如在工作时间内返回，需回公司方可记考勤；如不回公司，需经部门经理或总监管核准。
b)未经核准擅自不归者，当日以旷工半日处理。
16.本制度自颁布之日起开始执行，解释权在行政后勤部。
浙江麦姆龙仪表有限公司费用报销管理办法第一条总则1.1制定目的为规范本公司员工出差及报销手续办理程序，确定相关费用报销标准，特制定本办法。
1.2 适用范围凡本公司员工费用核销事宜的办理应遵循本办法。
第二条借款2.1除市场部以外的公司其他人员每月借款金额不得超过1000元；市场部人员每月个人借款在5000以下。
2.2借款流程：借款人填写借款单→财务审核所借金额是否超标及上月借款有否清还，否则不予办理→总经理签字（总经理不在，副总签字）→出纳付款。
2.3借款无特殊情况必须在当月归还，否则从当月工资中扣回，实行当月借款当月还款。
第三条出差及报销流程3.1 出差人员须事先填写《出差申请表》，按程序完成审批手续；普通员工出差,由部门主管审核，总经理批准；否则财务事先不予借支，事后不予报销。
(总经理不在时以上批准程序,由副总经理签署批准意见)；出差基本上实行差旅费个人先垫付后报销制度，特殊情况(如出差时间过长等)方可按上述流程先向财务预支。
3.2 员工完成出差任务后，应在回到公司后的一周内填写《差旅费报销单》，送部门主管审批后，到财务处办理报销手续，报销差旅费，并结清借款。
《差旅费报销单》上需详细列出时间、路线、金额，并将真实、合法、有效的原始凭证分类粘贴，附在报销单后面。
3.3 报销按以下程序进行：出差人（普通员工）整理凭证→财务审核→部门主管审批→总经理审批→出纳付款；出差人（主管）整理凭证→财务审核→总经理审批→出纳付款。
第四条交通工具使用标准4.1 员工因公出差，可根据需要使用公共汽车、轮船（二等及以上舱位禁用）、火车（软卧禁用）等大众化水陆交通工具，经总经理批准，可使用公司的专车或乘坐国内民航飞机（经济舱）。
副总经理级（含）以上人员出差按实报销。
4.2 出差地相距400公里以上或汽车单程行驶时间需4小时以上，火车单程行驶时间需8小时以上的，可乘坐卧铺汽车或火车硬卧(无硬卧可改为软座)。
4.3 严禁超标、虚列虚报。
第五条差旅费报销标准5.1 伙食费报销标准5.1.1 员工出差期间的伙食补贴采用定额补贴：30元/天/人。
5.1.2 外出参加会议和其它（如会展等）大型活动，凡已支付会务费或非由本人支付食宿费用的，不享受出差伙食补贴。