环境手册2015版.

文件修订履历目录序号内容 Page 封面 1目录 21.0 前言 32.0 术语和定义 43.0 总则 54.0 环境管理体系要求 6 4.1 总要求 6 4.2 环境方针 6 4.2.1 环境方针的制定 6 4.2.2 环境方针的传达和公开 7 4.2.3 环境方针的组织和实施 7 4.2.4 环境方针的修订 7 4.3 策划 8 4.3.1 环境因素 8 4.3.2 法律法规和其他要求 9 4.3.3 目标、指标和方案 9 4.4 实施与运行 11 4.4.1 资源、作用、职责和权限 11 4.4.2 能力、培训和意识 14 4.4.3 信息交流 15 4.4.4 文件 15 4.4.5 文件控制 16 4.4.6 运行控制 18 4.4.7 应急准备和响应 18 4.5 检查 19 4.5.1 监测和测量 19 4.5.2 合规性评价 19 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 20 4.5.4 记录控制 21 4.5.5 内部审核 21 4.6 管理评审 221.前言1.1公司简介1.2 概述本手册依据ISO14001：2015策划，建立，推行与持续改进环境管理体系，明确本公司所处的内外部环境，相关方的要求与期望，遵守环境法律法规，识别相关风险与机遇，并由公司最高管理者承诺与领导，规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。

本手册也是全公司环境体系的最高准则。

1.3 范围本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001：2015对公司运作的各项要求。

1.4 环境手册的修改本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本(包括新版本), 总经理批准修改, 通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。

如果修改环境手册的某一部份，总经理应该批准相应的修改部分，同时，应在修改订页上标明修订的版次。

1.5 发放文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。

2.规范性引用文件本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:2015建立。

3.术语和定义2.1环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素，履行合规义务，及阐述风险和机会。

2.2 环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。

2.3 相关方：能影响，被影响，或因影响而自我察觉一个决定或活动的个人或团体。

2.4 环境：组织运行活动的围绕物，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

2.5 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

2.6 环境状态：在某个特定时间和地点所确定的环境特点和状况。

2.7 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

2.8 环境目标：组织依据其环境方针规定的目标。

2.9 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

2.10 合规义务：法规要求与其他要求。

2.11 风险和机会：潜在的不利因素（威胁）与潜在的有利因素（机会）。

2.12 文件化信息：由组织控制，维持的信息要求和其所包含的媒介。

2.13 生命周期：一个产品（或服务）系统，从原料收购，或从自然资源提取，到最终处置的连续与相连的全部阶段。

2.14 外包：组织的部分职能和过程由外部组织来完成的安排活动。

2.15 过程：将输入转换成输出的相互关联或相互影响的活动。

2.16 持续改进：为持续对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。

2.17 有效性：策划活动达成结果的程度。

2.18 纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。

2.19监视：判定一个系统，过程或一个活动的状态。

2.20 绩效：测量的结果。

2.10 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的绩效。

4.公司的环境4.1 理解公司及其环境本公司目前所处的外部环境因素包含：a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。

本公司所处的内部环境因素包含：a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；b)在节能减排方面仍需加大力度；c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。

4.2理解相关方的要求和期望经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：表1 外部相关方及要求与期望表2 内部相关方及要求与期望4.3确定环境管理体系的范围本公司环境管理体系范围涵盖广州市南沙区珠江管理区新广三路63号南沙汽配园厂房1-16D 广州浜名汽车配件有限公司厂房内及周边5米边界范围（如下简图），包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含厂房，所有设备，污染排放口，废物投放点等），合规生产，制造与加工，物流运输及节能减排等所有环境体系相关的活动，产品与服务及相关责任与承担的合规义务。

4.4环境管理体系本公司依据ISO14001：2015建立，实施，保持并持续改进环境管理体系，包含所需要的过程及其相互作用（见体系过程系统图），以达成本公司的预期结果，包括增强环境绩效。

附：环境体系过程系统图5.领导作用5.1 领导作用和承诺本公司最高管理者（总经理）通过以下方式表现对环境管理体系的领导作用与承诺：a)对本体系的有效性负责；b)建立环境方针与目标，并确保与公司战略方向与背景一致；c)保证体系的要求融于实际运营过程；d)提供本体系所需的资源，包括人力，物力，财力，基础设施等配置；e)向公司上下传达有效环境管理体系和遵守体系要求的重要性；f)保证环境体系实现预期的结果；g)指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员；h)推动持续改进；i)支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用。

5.2 环境方针本公司在界定的环境管理体系范围（见4.3）建立，实施和保持环境方针，该方针：a)适合本公司的目的和背景；b)为设定环境目标提供框架；c)对环境保护做出承诺，包含防止污染和公司背景相关，如资源回收利用，缓解气候变化，保护生态环境等（见4.1）方面的职责与义务，或公益活动等；d)承诺遵守环境相关法律法规；e)承诺增强环境绩效及持续改进。

该方针经总经理批准成正式指导性文件，并以标语牌，学习卡，开会宣传等方式在公司内部进行传达与沟通，并保存于本环境手册，文控共享电子文件档案，可随时获取。

附：环境方针(正式批准件见附件2)根据环境管理体系要求，本公司由最高管理者分配相关权限和职责如下：总经理/工厂长：a)任命环境管理者代表；b)批准环境方针与目标；c)提供必需的资源，包括人员与基础设施的配置；d)参加管理评审会议；e)承诺环境体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的要求与期望；f)支持从事环境管理人员及相关人员的工作；g)承诺在推动改进与持续改进方面发挥支持与决策作用。

管理者代表：a)建立，保持并持续改进环境管理体系；b)组织，协调及支持环境体系相关工作；c)主持召开管理评审会议；d)负责内部审核的策划，实施；e)向最高管理者报告环境管理体系实施的状况，问题及改进的结果；f)负责环境管理体系的纠正，改进与持续改进的根进；g)外部（含客户，第三方）监查，审查相关事务联络与处理。

总务课：a)收集确定环境因素；b)应急响应的主担当与协调；c)人力资源的能力与意识确定，培训；d)就环境相关信息进行内外部沟通；e)协助管理者代表处理环境相关事宜。

行政课：a)就合规性政府相关事务联络与跟进；b)环境监测方面主担当联络与结果通报；c)垃圾回收处理相关事务担当；d)就环境相关信息进行内外部沟通；e)协助管理者代表处理环境相关事宜。

文控中心：a)环境体系相关文件的发行，回收，原件保管等；b)对文件的使用，更改，处理方面进行控制。

其他各职能部门：a)配合，执行公司环境体系相关要求与规范；b)积极理解，支持，并响应公司环境方针；c)努力达成公司环境目标；d)自觉进行节能减排e)教育本部门员工进行环境负荷减少的活动，包含垃圾分类投放，节水节电，节约用纸等。

6.策划6.1 阐述风险和机会的活动6.1.1 总则本公司建立，实施和维持多个过程以满足6.1.1到6.1.4的要求（见4.4），并考虑：a)条款4.1中提到对公司所处环境与背景的理解（见4.1）；b)条款4.2提到对公司相关方要求与期望（见4.2表1，表2）；c)环境管理体系的范围，并确定与环境因素，合规义务和条款4.1，4.2提到的其他问题和要求相关的风险和机会，并阐述：---提供保证已达成环境管理体系预期的结果；---防止或减少非预期影响，包括影响本公司潜在的外部环境状态；---实现持续改进。

在环境管理体系范围内，本公司确定潜在的紧急状况，包含哪些有环境影响的情况。

本公司保持相关文件化的信息，包括：---需要阐述的风险和机会（见HA-EP-01《风险和机会识别程序》）；---6.1.1到6.1.4所需要的过程，及这些过程按照策划实施的必要程度（见4.4）。

6.1.2 环境因素本公司策划并实施《环境因素识别评价管理程序》（HA-EP-02），在本公司界定的环境管理体系范围内，确定本公司所有相关活动，包括可以控制，影响并考虑的产品从采购，加工，出货到售后等生命周期的全部过程所产生的环境影响。

本公司通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响，即重要环境因素（见附件1《重大环境因素一览表》）.本公司将该重大环境因素经由会议，邮件，共享文档等方式，在社内各部门充分交流，并保留以下记录：---定期更新《重大环境因素一览表》---当公司有新的划与发展，或有异常或可预见的紧急状况时，即时更新《重大环境因素一览表》；---重大环境因素的管控方法，以及---任何可造成不良环境影响的相关风险和机会（见《风险和机会识别程序》）。

6.1.3 合规义务①环境因素的识别、确定1）从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定；2）环境因素识别应考虑三种状态、三种时态，八个方面。

三种状态：正常、异常、紧急状态三种时态：过去、现在、将来八个方面是：①水污染；②大气污染；③土地污染；④噪声污染；⑤资源、能源的消耗；⑥废弃物问题；⑦安全；⑧其它。

3）各部门把识别的结果进行统计，交总务课制定环境因素汇总、评价表。