采购计划编制流程图
采购工作流程及计划管理
采购工作流程及计划管理一、采购工作流程采购工作流程图二、采购计划基本要求1、采购计划应符合企业客观需要,计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划、生产计划等各类数据;2、核对物资库存,现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中;3、企业在制订采购计划时,应考虑保障生产与降低库存之间的平衡;4、采购部应时刻注意营销策略的变化,并根据市场变动及时对采购计划进行调整。
三、采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划四种。
四、采购计划编制的程序1、掌握企业经营情况采购人员应每年年底明确下一年度的经营目标,年/季度/月的经营计划,并及时掌握生产计划和库存状况。
2、物资申请各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求,并编制“物资请购计划”,在规定的提前期内(每月25日前提交次月的物资请购计划),将“物资请购计划”及时交至采购部。
3、物资需求汇总采购主管将各部门的物资请购需求进行汇总并及时编制“物资需求汇总表”,与历史数据进行对比,查看需求是否合理。
4、确定物资需求量采购主管应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况,并根据库存状况及在途物资的状况,确定采购需求数量。
采购需求数量可以由净需求数量扣减可用库存量和即将到货的物资数量后确定。
5、采购计划的编制采购主管明确公司生产计划和库存状况,及生产部根据销售预测计划制订的生产计划和物资需求计划,汇总各种物资的需求和请购单据,并据此编制采购计划。
6、采购计划的审核审批采购主管汇总各项物资采购计划后,须报采购总监和财务部经理审核,总裁审批。
采购临时需要物资应填写“临时采购申请表”,经申购部门负责人、采购部负责人审核签字,公司总裁核准后列入采购范围。
采购计划应同时报送财务部门审核,以便公司各项资金计划工作完成。
7、采购计划执行与调整采购部按月度和部门对采购计划进行细化分解,形成月度采购作业计划,明确采购人员配置、物资项目、数量等信息。
采购系统业务流程图
采购系统总业务流程图质量仓库物管采购供应商财务开始补充采购计划拆分合并生成采购计划采购计划采购资金预算询价、比价、议价编制下达采购订单需要订金/预付帐款YES预付款NO收料供货免检YES进料检验NO不合格退货检验结果采购入库合格不让步不合格开发票让步/降级采购发票应付帐款结算处理计划/订单执行情况结束采购系统补充采购计划业务流程图开始一般特采、紧急、临时等采购计划从此填写计划员采购计划填写采购计划NO计划主管审核采购计划YES计划主管已审核的采购签字确认计划拆分合并计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统合并拆分计划业务流程图开始只能查询出大于已审核的已审核补充采会计期间的已经审核过并且没有生成采购计划购计划计划下达的采购计划员采购计划列表查询采购计划需要合并拆分YE S采购员紧急、特采计选择划不能和普通计划合并选择需合并的选择需拆分的采购计划采购计划合并生成的采拆分生成的采合并生成拆分生成购计划购计划计划主管审核拆分合并恢复为合并拆NO的采购计划分前的状态计划YES主管已审核的拆分签字确认合并采购计划计划部门已下达的采购下达采购计划计划NO执行完毕关闭计划业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称结束Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核采购系统资金预算业务流程图物料名称开始规格型号计量单位计划单价参考成本采购最新成本部门计算采购计划物料档案采购资金编制预算表物料编码资金预算表计划数量结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统询价比价业务流程图开始采购部门供应商报价单询价单填写询价单采购员确定比质比价项目询价单物料档案比质比价参考成本编制比质分析表比价分析表采购主管确定供应商结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统编制采购订单业务流程图开始采购员采购计划采购订单填写采购订单采购NO主管审核采购订单YES采购主管已审核的采购签字确认订单采购员下达采购订单供应商已生效采购供应商签回订单执行完毕采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统预付帐款业务流程图开始已生效注明订金/采购订单预付款通知财务财务付款单按数额付款供应商开收据/发票结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统收料业务流程图开始供应商货物清单供货采购员主要根据采购订单的物料数量、名采购称、规格型号和物料员进行核对验收物料数采购订单量、名称、规格型号采购异常情况无误NO反馈YES制单人采购订单/填写收料收料通知单货物清单通知单采购NO主管审核收料通知单YES采购主管已审核签字确认收料通知单详细过程参照质量管理系统进料检验业务流程图免检进料检验NOYES仓库采购入库详细过程参照库存管理业务流程设计系统采购入结束库业务流程采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统异常情况反馈业务流程图开始收料所供物料与采购订单不符通知供应商供应商确认原因并商定处理办法采购员采购异常情况填写采购异常反馈单情况反馈单NO采购主管审核采购异常情况反馈单YE S采购主管已审核采购异签字确认常情况反馈单采购交计划部门计划部门制定新的采购计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统退货业务流程图开始采购员填写退货收料通知单退货通知单通知单采购NO主管审核退货通知单YES采购主管已审核的签字确认退货通知单货物已入库详细过程参库管照库存管理YES员系统采购退货业务流程NO采购退货采购员退回货物计划已关闭该计划未完成,所采购YES对应订单主管无效打开计划NO采购员重新编制下达定单业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本结束采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统采购发票业务流程图开始采购员收到采购发票采购员采购发票填写采购发票采购NO主管审核采购发票YES采购主管已审核的签字确认采购发票详细过程参库房照库存管理系统结算处理流程结算处理结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始计划单号、下达人、物料编物料名称、采购码、计划采购规格型号、数量、计划到员计量单位货日期,输入查询条件已审核采购计物料档案划计划执行情况统计汇总汇总/明细表已审核收料通已审核采购知单采购订单员执行完毕加紧催办NO实际到订单数量货数量YSE采购主管关闭计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始采购数量员实际入库数量金额实际入库金额输入查询条件已审核已审核采购入库单采购发票累计累计订单执行情况统计汇总汇总/明细表累计已审核付款单采购订单督促供应商执行完毕NO交货订单数量付款金额价税合计YSE采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图(1) (3)(周转计划业务) (3)物资计划工作业务流程图(2) (4)(进货计划业务) (4)物资招标采购业务流程图(业务室) (5)物资订货业务流程图(业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室) (7)物资采购付款业务流程图(业务室) (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图(手工统计) (15)物资核算业务流程图(手工统计) (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务 )是A-0-19-4物资招标采购业务流程图(业务室)A-0-21-5物资订货业务流程图(业务室)A-0-21-6物资采购业务流程图(业务室)A-0-19-8物资采购付款业务流程图(业务室)有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料(设备)通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务A-0-21-19修船(改装)工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21;;. 废旧物资销售业务流程。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门:采购部
✓配合部门:财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本,确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门(设备采部购)部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图(1) (3)(周转计划业务) (3)物资计划工作业务流程图(2) (4)(进货计划业务) (4)物资招标采购业务流程图(业务室) (5)物资订货业务流程图(业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室) (7)物资采购付款业务流程图(业务室) (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图(手工统计) (16)物资核算业务流程图(手工统计) (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (20)修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)A-0-21-3 物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务)购A-0-19-4物资招标采购业务流程图(业务室)招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图(业务室)决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图(业务室)A-0-19-8 物资采购付款业务流程图(业务室)A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图(手工统计)A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料(设备)通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务A-0-21-19修船(改装)工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
集团采购管理中心采购计划审批流程图
6.采购员执行
6.采购员依据采购计划的数量和质 量要求,进行订货或自采。备注: 如遇缺货和突发事件,应第一时间 与采购经理和采购申请部门经理联 系,听取处理意见。不得自行处理
b
是 4.总经理 是 5.采购部:采购经 否
4.总经理进行审批。通过的,转采 购部;未通过时,返回库房修改后 重新提报。
5.采购经理签字后,根据工作情况 和采购分工,安排采购员实施采购 。 6.采购员依据采购计划的数量和质 量要求,进行订货或自采。备注: 如遇缺货和突发事件,应第一时间 与采购经理和采购申请部门经理联 系,听取处理意见。不得自行处理
附图1
每日菜品/(粮油、调味品、其它)采购计划审批流程图
1.每日菜品采购计 划或 2.主食及其它采购
1.餐饮档口班长或酒店授权人提报 采购计划。由核算员(内勤)汇总 填写每日菜品计划验收单报部门经 理审批。使用表单:每日菜品计划 验收单。 2.库管员根据库房存货情况,提报 采购申请。 使用表单:采购申请 表。 3.餐饮经理/酒店经理依据销售预期 和库存情况,对采购计划进行审批 。通过的,餐饮经理/酒店经理签字 确认转交采购部;未通过的返回重 新提报。
3.运营部 门经理审
否
是 4.采购部:采购经 理安排实施
4.采购经理签字后,根据工作情况 和采购分工,安排采购员实施采购 。 5.采购员依据采购计划的数量和质 量要求,进行订货或自采。备注: 如遇缺货和突发事件,应第一时间 与采购经理和采购申请部门经理联 系,听取处理意见。不得自行处理 。
5.采购员执行
附图2
物业采购计划审批流程图
1.各部门:采购计 划报道库管员 2.库房:库管员汇
1.各部门采购计划要填写清楚、明 白,并有部门负责人签字确认。
编制采购计划流程图
主管预算单位需要确定项目的组织形式,根据所选的组织形式进一步地去实施计划批复,具体流程图如图1下:
图1 编制采购计划流程图
二、实施采购计划流程图
1、组织形式为集中的采购项目,具体业务流程图如图2所示:
图2
2、组织形式为部门的采购项目,具体业务流程图如图3所示:
图3
3、组织形式为分散的采购项目,具体业务流程图如图4所示:
图4
4、组织形式为集中协议的采购项目,具体业务流程图如图5所示:
图5
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医院采购流程图
医院采购流程图标题:医院采购流程图引言概述:医院作为医疗机构,需要大量的医疗设备、药品和耗材等物资来支持日常的医疗工作。
为了高效地管理和采购这些物资,医院通常会制定一套严谨的采购流程,以确保物资的质量、数量和价格都符合医院的需求和标准。
医院采购流程图就是将整个采购流程清晰地展示在一个图表中,方便相关人员理解和遵循。
一、需求确认阶段1.1 确定采购需求:医院相关部门根据临床需求和物资库存情况确定需要采购的物资种类和数量。
1.2 制定采购计划:根据需求确定采购计划,包括物资名称、规格、数量、预算等信息。
1.3 内部审核:采购计划经过相关部门审核确认,确保计划符合医院的需求和财务预算。
二、供应商选择阶段2.1 发布招标公告:医院根据采购计划发布招标公告,邀请供应商参与竞标。
2.2 供应商评审:医院对参与竞标的供应商进行评审,综合考虑价格、质量、服务等因素选择合适的供应商。
2.3 签订合同:与选定的供应商进行谈判,达成一致后签订采购合同,明确双方的权利和义务。
三、采购执行阶段3.1 下单采购:根据合同约定,医院向供应商下达采购订单,确认物资的具体规格、数量和交付时间。
3.2 物资验收:收到供应商交付的物资后,医院进行验收,确保物资符合合同要求。
3.3 入库管理:验收合格的物资进行入库管理,记录物资信息、库存数量等,保证物资的安全和有效管理。
四、质量监控阶段4.1 定期检查:医院定期对采购物资进行检查和抽样检验,确保物资的质量符合标准。
4.2 不合格处理:如发现物资存在质量问题,医院及时处理,要求供应商退货或补偿损失。
4.3 持续改进:医院根据监控结果进行总结和分析,不断改进采购流程和提升物资质量。
五、结算与评估阶段5.1 结算支付:医院根据合同约定进行结算支付,确保供应商按时收到款项。
5.2 评估绩效:医院对采购流程进行评估,分析采购成本、质量、交付时间等指标,为未来的采购工作提供参考。
5.3 审计监督:医院进行采购审计,监督采购流程的合规性和效率,确保医院采购工作的规范和透明。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要。 流程角色 主导部门:仓库 配合部门:生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库,均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发 鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部 组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
采购管理流程图
采购管理流程图
以下是一个典型的采购管理流程图的示例:
1. 需求确认:确认需求,包括产品或服务的种类、数量和质量标准。
2. 编制采购计划:根据需求,制定采购计划,确定采购的时间、地
点和方式。
3. 发布采购公告:根据采购计划,向潜在供应商发布采购公告,公
告中包括采购项目的基本信息和要求。
4. 报名报告:收到供应商的报名申请后,进行资格审核,确定符合
条件的供应商名单。
5. 报价:向符合条件的供应商发送邀请函,要求提供报价报告,供
应商根据要求填写报价报告。
6. 评审:对供应商提交的报价报告进行评审,包括价格、质量、交
货期等方面的评估。
7. 招标结果公示:根据评审结果,公布中标供应商的名单,同时通
知未中标供应商。
8. 签订合同:与中标供应商签订采购合同,合同中明确采购的内容、价格、交货期和质量标准等。
9. 供货跟踪:跟踪供应商的供货情况,确保按时按量供货,并及时
解决供货中的问题。
10. 验收:对供应商交付的产品或服务进行验收,确保符合采购合
同的要求。
11. 结算付款:按照合同约定,及时给予供应商付款。
12. 供应商评估:对供应商的供货情况进行评估,包括交货准时率、质量合格率、服务水平等方面的评价。
13. 问题处理:处理采购过程中出现的问题和纠纷,包括与供应商
的谈判和解决争议。
14. 结束采购项目:结束采购项目,总结经验教训,提出改进建议,为下一次采购项目做准备。
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采购计划编制流程图
采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。
它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。
以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!
采购计划编制流程图采购计划(预算),是属于生产/销售计划中的一部分,也是公司年度计划与目标的一部分。
通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点,然后生产/销售计划才随之确定。
而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。
由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量,对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。
采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。
企业的经营始自购入商品/物料后,经加工制成或经组合配制成为主推商品,再通过销售获取利润。
其中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。
因此,采购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。
采购计划应达到下列目的:
(1)预估商品/物料采购需用的数量与时间,防止供应中断,影响
产销活动。
(2)避免采购商品/物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。
(3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。
(4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入商品和物料。
(5)确立商品及物料合理耗用标准,以便控制采购商品和物料的成本。
c-1采购计划
由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。
销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。
c-2采购商品/物料清单
采购计划只列示产品的数量,并无法直接知道某一产品需用哪些物料,以及数量多少,因此必须借助采购商品和物料清单。
清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的,内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。
根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。
清单所列的基本安全量,即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期),与实际用量相互比较,作为成本控制的依据。
c-3存量管制卡
若商品有存货,则采购数量不一定要等于销售数量。
所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。
采购员应依据实际和计划商品需求数量,并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准,算出正确的采购数量,然后才开具请购单,进行采购活动。
1、了解清楚自己所要采购的材质和数量
2、对采购材料的技术参数要数据清晰,建立文档
3、按自然月的消费数量进行预测相应的单价,供应能力以及速度
4、对比较特别和关键的环境和工艺要特别注意时间上能否满足。
采购计划编制流程图。