[建筑行业ISO9000]内部审核程序附表(标准范本)

年度内部质量审核计划中建—二
局
日期: 日期:
组员:
审核日程安排
审核组长:
批准人:
审核时间: 审核目的: 审核范围: 审核依据:
年第 次内部方案
审核组长:
检查清单
受审核方:
年第次内审审核组长: 审核员:
QS.02.12- 03
□实施性轻微不符合 □效果性轻微不符合
□实施性严重不符合 □效果性严重不符合 受审核方代表:
原因分析:
参加人员
须制定纠正和预防措施口
不制定纠正的预防措施口
决定人：
针对原因制定纠正和预防措施
编制人： 年 月 日
审批人； 年 月 日
跟踪验证意见：
验证人：
年 月 日
纠正预防措施评审
评审人：
年 月 日
不符合项通知单
QS.02.12— 04
年（
）次内部审核
编号:
受审核方 审核日期
不符合事实
审核员: 日期:
审核区域 审核依据
审核组长: 日 期:
要求
纠正□
分析原因口
完成时间
审核内容: □见审核方案（附件1） □对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认 审核计划变更情况:
审核范围变更情况:
第（）次内部审核 受审 名称 核方
负责人
审核依据
审核目的 审核组长
内部审核报告
QS.02.12- 05
编号:
GB/T19001 — 2000,局总部质量管理体系文件 2000
版，有关工程合同、适用法律法规
审核组成员
现场审核情况综述:
1质量管理体系文件与标准要求:
□符合□基本符合□较大差异
2. 尚需完善的质量管理文件:
3. 质量管理体系运行较好的过程/活动:
4. 质量管理体系运行尚需改进的过程/活动:
5. 内部审核信任程度:
□可信任□基本信任□不信任
6. 产品/服务满足有关规范或合同要求:
□满足□基本满足□不满足
7. 质量管理体系实现规定质量目标的能力判定:
□具备□基本具备□不具备
8. 质量管理体系运行与质量体系标准符合程度:
□符合□基本符合□不符合
9. 对审核范围的产品/服务:
□具有保证能力□基本具有保证能力□不具有保证能力
10. 上次审核不符合项纠正措施实施效果:
□有效□无效（见第号不符合项通知单）
11. 现场审核的不符合项情况：（见附件2）
严重不符合项: 轻微不符合项。

现场审核结论:
备注:
附：1.《审核方案》 2.《不符合项通知单》
注：在所选项前打“。

审核组长; 日期:
会议签到表
QS..02.12- 06 会议主持人: 地点: 时间:
参加人员:
被检查方名称： 质量管理体系过程名称： 检查记录
被检查单位认可人：
年 月
过程检查记录
QS.02.12- 07
检查时间
检查结论:
验证意见:
验证人。