委外重工委外工单建立与发放作业流程

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委外加工作业程序

5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。

5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。

5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。

5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。

5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。

5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。

6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。

委外工单流程

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MTC037--委外返工工单作业流程(MOC)

N
由打单中心依检验结果于委外管理子系统『委外进货单验收』输入委外进货验收资料 7.单证资料确认：由仓库主管于委外管理子系统『委外进货单验收』或『录入委外进货单』中的确认功能确认之。
⑺.委外进货单确认
8.材料入库：由收料员按《委外入库单》的相应仓库入正品仓或不良品仓库。
⑻材料入库
mtc037委外返工工单作业流程moc返工作业流程返工返修作业流程委外加工作业流程图返工返修作业指导书返工流程图返工作业指导书模板返工作业指导书返工流程返工返修流程
委外返工作业流程文件名称：MTC037 作业说明
版本：V1.0 修订日期：05/04/15 修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司委外供应商
作
业
说
明委Biblioteka 供应商打单中心 1仓库
品管
备
注
4.打印单证：由打单中心打印委外进货单凭证，交 IQC 检验。
⑷打印委外进货单 5.检验验收否：由 IQC 依检验作业流程后结果判断是否合格(如果为 N 则为不合格)。
注意：
修改不良品入库数和相应“计价数 6.委外进货单资料维护：量”
⑸.检验否 Y/N ⑹检验资料维护 Y
采购员填制《物料申请单》单据设定：工单/委外管理子系统『设置工单单据性质』单据性质为核对工单、的委外领料单；核对工单的委外进货单
(2)核准否 Y/N Y (3)开具工单
N
N
（4）委外领料单
⑸.委外领料单 ⑹.供应商领料
⑸.委外领料单 ⑹.仓库备料及确认
6.仓库备料、发货：仓库单位依领料单据进行备料给委外供应商及于『工单/委外管理子系 ⑺.委外领料统』[录入领料单]确认领单凭证料单 7. 出库单共四联：白联：打单中心处存，黄联：财务存查蓝联：委外供应商存查，红联：运输/出厂二：委外入库： 1.判断是否收料：由仓库收料人员依采购收料作业规定判断是否收料入厂 2.点收材料：由仓库收料人员依厂商送货单资料点收材料，货入待检区（仓）。 3.进货单资料输入：由打单中心打单员于委外管理子系统『录入委外进货单』输入《委外进货单》

委外加工正常流程操作手册

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

委外加工订单作业流程

N
核准
Y
审核采购订单 (外协单据)
打印采购订单
发放供应商
采购订单
外发加工订单作业流程
流程编号：
修订者：鼎捷集团
流程定义：外发加工订单向供应商订货的作业流程
作业说明
需求部门
采购
版本：页次：修订日期：
V1.0 V1.0 1/1 2016/05/08
备注
1、料件采购需求：由请购分配或工单委外分配分配作业流程自动生成订单采购需求或其它与供应商下采购订单采购的需求。
4.核准Y/N：由PMC主管、经理核准此采购订单数据(如果不通过则需重新修正采购数据或作废此单据)。
5.审核采购订单： PMC主管审批
6.发放供应商：将外发加工单传真给供应商。
与供应商洽谈后会在系统中记录供应商承诺交期
3~5天内完成
采购订单输入 (外协单据)
采购需求
请购及分配请购作业流程
工单委外分配请购作业流程
单据设定：『单据性质设定』单据性质为一般采购、外发加工单
2.维护采购订单： PMC于『维护采购订单』录入采购的品号、数量、单价等信息，或修改自动生成的采购订单的数据。
3.打

委外加工作业流程

4.9 对于委外加工旳外购、外协物料，仓管员在接到《委外加工订单》后，按订单规定准备好需委外加工旳物料（至少在委外加工前 1 个工作日准备好）。若无误，在准备妥当后，仓管员须告知采购员；若有误，须在半个工作小时内反馈给 PMC 部物控员，物控员确认无误后上报 PMC 部主管解决（解决涉及延迟委外加工日期、告知采购部与供方沟通等），以保证委外加工作业旳顺利进行；
财务人员
财务人员审查物料发出数量与进仓数量与否一致，若发生物料短缺旳，须向加工厂索赔或按《供应商合伙合同》解决。
物控员/ 采购员
物控员、采购员负责参照《来料不合格品解决作业流程》跟进不合格品旳解决，并及时提出与否补充加工；仓管员将物料不良信息以电话告知物控员。
1.0 目旳为规范物料委外加工作业，保证满足生产需要，减少物料委外加工损失，特制定本作业流程。
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
流程
委外加工申请
NG 审核 OK
《委外加工订单》编制
NG 审核/审批 OK
物料、资料准备
外发加工实行
NG
进料验收
OK 信息解决
负责人
表单
作业内容
物控员
《委外加工筹划》ຫໍສະໝຸດ 在我司有委外加工需求时，由物控员根据紧急限度编制《委外加工筹划》提出物料委外加工申请。
6.2《物料请购单》
编制
审核
批准
6.3《复检告知单》
4.5 物控员将审核通过旳《委外加工筹划》转交采购部、仓库各一份，采购员对接到旳《委外加工筹划》（或《物料请购单》）进行审核，并结合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行委外加工期、量分析，规定在 1 个工作日内完毕（紧急旳规定在 1 个工作小时内完毕）；

外包(委外)工单作业规范

1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。

2. 适用范围Scope***电子厂。

3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。

3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。

3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。

3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。

3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。

3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。

4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。

4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。

6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。

交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。

委外生产订单操作步骤

1、创建委外生产订单：CO01，输入物料号和生产工厂，订单类型选择HL03受委生产订单
2、输入产品数量、开始日期，点击下达订单
3、单击，
4、对订单进行报工，可以使用报工批导程序，也可以使用CO11N对单个单品的每道工序进行报工。

5、报工完毕后使用CO02对生产订单的结算规格进行修改维护，具体步骤是：“表头”—>“结算规则”，如下图所示，
6、进入维护结算规格：总览界面进行修改，在处选择G/L（总账科目），结算接收方选择6401103（主营业务成本受托加工成本），回车出现百分比数字，不用修改。

只需将净白萝卜此行的百分比删除就可以，然后使用ctrl+s保存结算规格。

7、此类净菜的委外生产订单不需要做migo入库，使用TECO技术关闭即可。

具体操作步骤如下：”功能”—>”限定的处理”—>”技术性完成”,如下图所示
8、状态显示TECO，表示此生产订单已经关闭。

9、单击保存。

委外加工作业流程

委外加工作业流程1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。

2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。

3.0职责3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。

3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。

3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。

3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。

3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。

3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。

4.0作业程序4.1委外加工洽谈4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC 负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。

4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。

4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。

4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。

相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。

技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。

4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。

4.2委外加工计划的制定4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。

委外工单领料作业流程

Copy to(AII con te nts):Notice : This cover sheet forms a part of the following directive (specification) and is not to be discarded unless superseded by a revised issue.1.0 目的Purpose:1. 制定委外工單領料作業流程。

2. 委外工單領料標準化和規范化。

3. 委外工單領料有章可循。

2.0 範圍Scope:生管部：負責工單開立與排配。

倉儲部：負責物料發放。

採購部：發料數量和廠商確認。

全廠所有委外工單領料都必須遵循此流程作業3.0 作業流程Operation Flow:4.0 步驟Procedure:說明Description Who4.1 委外開立工單採購部4.1.1 採購部門依ERP 系統Drp 跑出結果，結合實際材耗損率開立實際需求數量的委外工單。

4.2 工單《Pick list report 》報表列印採購部4.2.1 採購部列印《Pick list report 》報表和PO 單。

4.3 倉管員備料倉儲部4.3.1 倉管員按《Pick list report 》報表上數量備料至待出貨區。

4.3.2 倉管員將實際發料數量填寫於《Pick listreport 》報表上。

4.3.3 倉管員必須在報表上簽字確認備料數量。

4.4 主管審核倉儲部4.4.1 倉庫課長審核並簽字確認。

4.5 外發廠商倉儲部4.5.1 倉管員依《Pick list report 》上填寫數量，以”先進先出”發料原理，根據”P0”單上廠商外發給相對應廠商。

4.5.2 廠商收料數量確認無誤後，需在報表上簽字確認。

4. 6 系統帳登入倉儲部4.6.1 帳務員依倉管員填寫實際數量執行工單發料。

5.0 附件Attachme nt:1.《pick List Report》，适合职场人士使用借鉴参考。

委外订单建立的操作流程

委外订单建立的操作流程1.1 委外订单的流程委外订单的生产有三种模式，支持手工录入、根据业务类型为“订单委外”的采购申请建立、根据销售订单建立三种委外订单模式1.2根据采购申请单建立委外加工“订单委外”的采购申请主要是跑完物料需求之后，需要下达采购申请，然后在相应的采购申请中生产委外订单1.2.1 建立采购申请单路径：【供应链】→【委外加工】→【采购申请】→【委外订单-新增】如图：抬头需要关注的，使用部门：采购部，业务类型：订单委外，计划类别：标准在输入栏中输入物料编码，按F7可以查询，数量栏中输入相应的数量，注意到货日期必须大于检验采购日期，输入完成后双击保存按钮1.2.2 采购订单的审核双击操作栏中的审核，审核完成后生成如图1.2.3采购申请单的维护路径：【委外加工】→【采购申请】→【采购申请-维护】订单的维护主要的目的是核对采购单是否有误，如有输入错误，可以进行更改，确认无误后再进行审核审核成功之后的标志1.2.4 生成委外订单由采购申请单直接生成委外订单，在采购申请单时序时蒲中，进行下推生成委外订单，采购申请单只有在审核状态才能下推路径：【采购申请单时序时蒲】→【下推】→【生成委外订单】如下图1.2.5审核投料单委外定生成后，需要对物料进行核对，看是否生成的物料是正确的，不需要的物料需要删除，目的是为了保证BOM下的相关物料能够准确无误，然后审核，系统严格按照投料单进行发料路径：【委外加工】→【委外订单】→【委外订单--维护】→【下查】如图：下查相关物料，点击操作栏中的下查，核对无误后点击审核8.2.1 生成调拨单1.2.6 生成调拨单（计划做单，仓库完成）调拨单的目的是为了将相应的物料从原材料仓调到外协的仓库中，扣除外加工厂库存需要发放的物料，仓库凭借调拨单进行发料路径如下：【委外订单序是薄】→【下推】→【调拨单】调拨单中需特别注意调出仓库与调入仓库必须正确无误，将数量一栏中为0的删除，然后点击保存，再进行审核1.2.7 委外订单的补料，重新下推调拨单委外订单的物料发放一般情况不能一次性给到，会出现缺料的情况，也就是待物料重新到料，需要补发给外加工厂，计划需重新下推调拨单，仓库按照调拨单进行物料的补发路径：【委外订单序是薄】→【下推】→【调拨单】如图：在数量一栏中为0的删除，然后点击保存1.3 手工录入委外订单1.3.1 生成委外订单生产手工录入委外订单主要是针对临时需要增加委外订单的这种情况，直接在委外订单的模块中新增委外订单即可，正常的委外订单类型是属于普通订单路径：【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单—新增】如图：确认无误后进行审核单据编号是由计划这边编号，对应相应的外协厂剩余的操作方法与 1.2.5 ，1.2.6， 1.2.7 是一样的，直至委外订单生成发料单。

ERP系统工单建立与发放(委外工单)[模板]

流程编号
ASF002
工单建立与发放作业流程
(委外工单)
流程负责人
生管/采购
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
委外工单开立流程
生管
采购
生管/仓库
作业说明
1.工单的厂内外性质选择”2.委外”，并在部门厂商字段指定供货商
2.如果不使用批次转委外，可直接在工单上按下委外采购，直接产生委外采购单
3.如果使用批次转委外功能，可将多张工单一次转成1张或多张委外采购单
4.生成的委外采购单确认厂商、交期、价格等条件是否正确，并打印出交由主管签核，签核过后执行委外采购单的确认，传送给厂商
5.生管打发料单，实物从车间发出，在仓库过磅，由仓库过账发料单，做到重量的监管。
6.采购发出后，定期确认厂商状况，可使用
采购明细表(apmr002)采购追踪查询(apmq50)审核人员：审核日期：

委外发料作业流程_new

NG
特殊退手工工单
制委外工单
仓库送检 OK
4.仓库根据采购员和系统的要求制委外发料单，
制外发领料单
5．仓库将制好的领料单给采购和财务审核、核准，并签字盖章。
6. 协作厂商携我司的委外 P/O 到仓库找相应的仓管员办理领料作业。
委外工单
7.仓库和协作厂商必须当面清点数量，并做好交接，要签全名。
文件编号：INV
委外发料作业流程修订日期：2010-9-25 修订者：仓库
作业说明
1．五金厂将冲剪好的产品按生产计划需求入库到仓库，仓库做接受入库作业。
其他部门冲剪入库
计划/采购
PMC 仓库
2. 仓库对入库的五金件进行手工送检，品质确认后待外发。
3.特殊退和手工工单由采购员先制出委外加工，并知会协作厂商做好领料和生产计划。
品质判选用的，仓库退五金厂挑选后重新入库。
订单计划内委外由系统自动生成；分条类、玻璃类走” 特殊退”外发；冲孔类走”手工工单” 外发，采购员需提前做出工单。
单据审核
仓库做外发数量必须同系统产生的和采购制做的相同，不可多发。
仓库可提前将单据审批好待厂商领料。
协作厂商签名后，将单据的 3、4 联交于领料人
单据存查
仓库自留的单据必须分类装订好保留，单据保留期为三年。
8.仓库发料完成后，必须在 1H 内做好单据过账作业，不可留待次天完成。
9.将单据红联交财务存查，白联仓库自留存查。
单据审核
Байду номын сангаас

委外、重工委外工单建立与发放作业流程

己核准委外採購單
生產部
工單維護 asfi301
生產部
工單維護 asfi301
2.委外採購
2
委外採購單維護 (要去做檢驗) apmt590
委外採購單
apmt590 O.列印
3
NHale Waihona Puke 主管審核Y整批委外採購確認發出 apmp610 Y.確認
採購跟催
採購
核價作業
單筆委外採購確認發出
apmt590 Y.確認 G 發出
委外收貨入庫流程
修訂日期版本
流程定義：
委外、重工委外工單建立與發放作業流程
當有外包需求時，生管人員建立委外工單及發放的流程
流程編號頁次流程負責人
作業說明
1. 在工單維護時注意其委外工 1
單型態碼別為：【7】 2. 委外工單維護後，執行單頭
功能〞2.委外採購〞可直接 call 委外採購單維護（apmt590） * 檢核二件事： a.廠商交易條件 ( 幣別.付款. 價格條件 ) b.Check 單價但不一定要調整 ※注意：其委外採購單單號和委外工單的單號是相同的 3. 主管審核，請執行採購變更單確認動作 4. 若主管審核通過，可執採購單發出作業發出採購單給廠商發出方式有二： (1)執行採購單上 G 發出功能。 (2)執行 apmp610 可作整批發出。 5. 發出後定期列印採購跟催表（apmr503）或採購單交貨數量確認表（apmr505）或採購進度追縱表（apmr506）跟催

委外加工发出流程

（流程图参考生产材料）
4．采购拒收
a．原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。
b．或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，
5．采购退货
a．仓库主管每月5日15日25日整理不良品进行处理。根据不良品的具体情况，仓库管理员编制采购退货通知单，经品质部确认后，在PMC处打印后执行手工审批流程。
b．根据品质部的判定，可能出现以下几种情况：
(1)将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。
(2)将物料退回给车间，做红字领料单。
(3)将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。
(4)将物料报废处理，做其他出库单。
委外加工发出流程
1．委外加工发出流程
a．仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。（执行部门：采购、PMC、仓库）
b．由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。（执行部门：PMC、仓库）
c．PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。（执行部门：PMC、仓库）
d．仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认
b．采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下量，预计到货日期，以及相关的申请人及申请部门。
c．根据财务部录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查询分析工具里的报表查看到。
d．质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。
（流程图参考生产材料）

委外代工作业流程

委外代工作业流程
Item
Process
1
确认委外需求
2
确认BOM用量
3 需求确认
确认保证良率及耗损率
确认交易模式（Biz
4
Model）及代工价格
5
委外选商核定会ຫໍສະໝຸດ 6委外排配7
PR开立
8 委外执行
9
PO开立委外备案
10 委外发料
Description 1、确认CTC委外需求 2.确认代工厂产能供给及制程 1、依委托方BOM用量为基准 2、因委托方制程能力差异造成BOM差异的，应与代工厂起案会议中双方谈定具体BOM用量依照厂内良率及耗损率评估代工厂提供的保证良率及物料耗损率是否可行 1、确认交易模式 2、双方谈定代工价格 1、委外选商效益评估 2、选商会后提供效益评估至PP
采购根据超耗损明细进行扣款结报作业
客退RMA品处理
CTC委外需求工厂产能供给及制程托方BOM用量为基准托方制程能力差异造成BOM差异的，厂起案会议中双方谈定具体BOM用量良率及耗损率评估代工厂提供的及物料耗损率是否可行
谈定代工价格选商效益评估会后提供效益评估至PP
，Push签核进度
委外代工生产排配
PR开立，Push签核进度
PO开立，Push签核进度
1、关务委外备案作业
依委外需求发料作业
11 成品回厂 12 请款作业委外结算 13 材制损确认 14 材制损扣款 RMA 15 RMA品处理
成品回厂
每月与代工厂确认代工费，对账单
每月7号前双方物管核对上月材、制损数量，提供超耗制损明细给采购，请其开立 Debit Note。
，Push签核进度
委外备案作业
求发料作业