最新版公司内部管理流程图
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程：公司根据发展战略进行职能分解和机构设置，经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书，经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算，最后批准实施。
人员编制管理流程：各部门提出编制申请，XXX进行工作量分析，制定具体的人员编制并编制职位说明，经总经理办公会议审议后审核签批，最后执行编制。
增加编制申请流程：各用人部门提出增加编制的申请，XXX审核后进行内部或外部招聘，最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程：用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺，向部门负责人报告后填写用人申请表，行政人力资源部核实后进行招聘流程，最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程：员工原就任部门提出内部调动申请，部门负责人审核并填写内部调动申请表，行政人力资源部审核后发布内部招聘信息，经内部招聘申请审批后进行面试、考核，最终确定招聘人员。
与员工沟通时，必要时请XXX协调关键人员不应被调离，判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否外聘，对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时，应按照用工申请流程进行判断，决定是否内聘，对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选，通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中，行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作，用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中，应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定，并在需要时进行辞退流程。
万科房地产集团公司全套管理流程图
等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部 相关领导相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司 公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门 人事行政部 相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售计划管理流程编号：市场一 04 第 次修改相关部门 项目公司销售部 相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司 信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司 资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
内部控制制度流程图
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9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.8.1821.8.18Wednesday, August 18, 2021
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10、市场销售中最重要的字就是“问”。03:45:0203:45:0203:458/18/2021 3:45:02 AM
制定企业财务会计制度 审核会计流程手册 审批凭证审核程序 制订、审核政策程序 制订、审核价格政策
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分公司、具有控制权的子公司； 湘火炬母公司： 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司，不包括投资的子公司 湘火炬管理层： 指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监) 本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
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图标
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2. 管理控制
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职位 高级管理层
董事长/董事会 各部门部长/管理层 总经理
利润： 安全：
信息充足及时： 资本充足/现金流量:
合法：
所有企业内控制度都是为直接或间接的增加企业的盈利设立的 保证企业的安全，在外部条件未发生重大变化的情况下保证企业按预先 设定的计划运行 保证投资者对公司经营状况的了解，有利于管理层对公司的运作和控制 综合使用经营和非经营活动带来的现金流量进行生产经营和投资活动， 在任何情况下不会出现资不抵债或不能支付的可能 公司的所有活动符合国家相关法律法规的规定，不致引起法律上的纠纷
审批部门之计划
制定部门之计划 制定考核指标
审批部门之操作手册
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3. 会计控制
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3.1 职位分工
合同管理制度及流程图
合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度，确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性，以保障公司和合作伙伴的合法权益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。
二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下：- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识，熟悉本制度和相关法律法规；- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作；- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行，保证合同的合规性和法律效力；- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求，保证按合同约定履行义务；- 合同归档人必须做好合同归档工作，确保合同资料的完整性和可追溯性。
2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图：合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注：合同签订前必须签署《保密协议》。
2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后，方可签订；- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释；- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等；- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等；- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估，确保对方的资质和信誉等情况；- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订，但须保证安全性和有效性。
2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图：合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注：合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通，确保合同的执行效果。
2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档，归档材料必须清晰、完整、可追溯；- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档，按月、季度、年度进行备份；- 归档材料要放在封闭的柜子里存放，存放安全。
管理体系内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。
2.0范围：适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理4.1.1审批年度内部审核计划。
4.2管理者代表4.2.1审核内审计划；4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。
4.3ISO专员4.3.1内审计划的制定；4.3.2统筹内审实施全过程活动；4.3.3编写内审总结报告；4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。
4.4受审部门4.4.1全力配合内审，主动出示证据；4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。
4.5内审员4.5.1准备和实施审核；4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性；4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。
5.0作业内容及要求：5.1管理者代表确认内审员资格：5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之相关工作。
5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具有内审员资格证书。
5.2内审安排：5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总经理核准。
年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。
5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部分或全部要素）。
5.3审核通知：5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）等，分发至各受审部门；5.3.2审核组成员的选择依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行；5.3.3相关部门和内审员接到《内部审核实施计划》后需仔细确认，如对审核计划有异议（比如与其它计划相冲突）应在三天内提出，以便及时协调解决并达成一致。
公司质量管理体系流程图汇总(ppt 35页)
是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
各部门根据行业归口 要求上报计划、总
结、申报、汇报
各类计划修定等通知
各部门修订计划总 结并上报技术 质量部
将计划完成情况反馈 质量部技术
各部门定期定期 将计划执行 情况反馈
选拔审核员
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意
是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
C-06-002-002-002 各部门
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部
各部门
质量经理编制质量 文件、编号规定
存档
提交总经理审批
否
是否通过
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
审批各类计划、 总结
否
是否同意
是
下达新的各类计划等通知
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划
总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报
内部专卖管理监督工作流程图
卷烟购进监管工作流程
市级内管部门
市局（公司）领导
备案
省局(公司)相关部门
开始 实行
制定下达计划
提出建议
备案 监督合同签订
备案 网上监督 网上监督 实地核查
结束
研究审批 审批
上报备案 审批
内管部门
开始 起草 检查考核方案
组织实施
汇总检查情况 提出整改意见
责令整改
整理、上报、 归档
结束
内管检查考核工作流程
市局营销物流部门
实时监控 反馈问题
网上监督 实地检查
实地抽查监督
备案、反馈
入网 电话访销
打码、扫码出库 送货小票粘贴、签字确认
整改
省局内管部门
实时监控 发现反馈问题
市级营销、物流部门
按照计划 组织实施 采集市场信息 制定品牌购进计划 确定品牌购进计划 签订合同 合同调整变更
执行合同
扫码入库到货确认
存档
发现异常情况与卷烟厂沟通核实 省局将处理结论反馈给中烟工业公司
省烟草专卖局
报省局内管部门备案
市局将异常情况报省局内管部 门
省局内管部门调查并作处理结 论
市烟草专卖局
市专卖局内管部门 卷烟厂将月度生产计划报市局内管部门
备案
驻厂组将异常情况报告市局内管 部门
工业企业试制烟和促销烟内部专卖管理监督工作流程图
驻厂组
生产经营企业
开始
中烟工业公司下达月/季/年度生产 计划
省烟草专卖局
将下达计划报省局内管部门
掌握卷烟厂生产计划 监督生产、打码入库 监督出库领用及库存情况 驻厂组监督有无违规问题 无异常情况做记录
卷烟厂收到生产计划 卷烟厂组织生产、打码入库
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
（1）预算执行
（2）预算绩效管理
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制及批复
（2）决算和预算绩效
（二）收支管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（三）政府采购管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
（四）国有资产管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（五）建设项目管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（六）合同管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2
3、风险点及主要措施一览表
四、总结：配套工作
内控制度是对关于本单位有关规章制度的科学化、系统化整合，各单位要在原有内部管理制度的基础上对照分析，参照本指引，建立或完善本单位内部控制体系，并制定内控工作手册。
各单位在内控工作有效开展的基础上，还需建立内控工作的评估机制和监督机制，通过评估工作报告和发挥内部监督机制的监督作用，不断检验、修正和完善本单位的内控工作。
信息化为开展内控工作的有效手段，各单位要根据本单位的实际情况，探索将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，开展本单位的信息化工作，切实提高内控工作效果。
{企业管理流程图}人资部各模块流程图
培训改进，并提出改 进措施或报告
归档
E
****年**月**日 董事长
N 审核 Y
五、薪酬管理模块
岗位价值评估流程
流程名称
岗位价值评估流程
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期
人力资源部
岗位价值评估小组
各部门经理
财务部
****年**月**日 董事长
S
定岗定编 流程
岗位说明书
构建岗位价值 评估模型
归档
归档
E
归档
归档
加薪、减薪流程
流程名称
减薪、减薪流程
各部门
直接上级结合上一
S
年度绩效成绩、岗
位类别提出申请
EN
经理审核
Y
N
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期
人力资源部
总经办
董事长
人事主管对于 调薪资格进行 审核、汇总
Y Y
经理审核
审核 N
Y 审批
N
****年**月**日 财务部
下发调薪通知给 调薪员工本人和 所在部门经理
人力资源部
财务部
S
加班申请单 因工作需要， 提出加班申请
执行加班
填写 加班记录
N 审批
Y
N Y
审核
N Y
审核
根据加班和其他工资依 据编制工资表报批
工资发放流程
员工请假管理流程
流程名称 请假人员
S
填写请假单
员工请假管理流程
制定部门 人力资源部 流程等级 二级流程 生效日期 ****年**月**日
所在部门经理
试用期满员工
用人部门
S
填写 转正申请表
物业管理公司全套工作流程图(word版)
全套物业管理公司工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图二、安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图三、清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图四、工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图工作流程图编制：物业管理部日期：20 年月日审核：质量管理部日期：20 年月日批准：日期：20 年月日发布20 年月日实施物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题物业管理服务流程图页数第 1 页共 1 页1 顾客需求7 投标、中标 6 编制、评审标5 招投标文4 非招标文3非常规设计开2 新接物业策划11 编制管理计10 组建管理处 9 签约8 编制、评审合12 审批、实施 16 小区15 标识管理13 人员和培训管理 19房屋装修管理27监视测量装24突发事件处理25延伸服务26顾客财产管23安保服务22绿化服务 21清洁服务 20基础设施工作环境17新楼楼宇接18入伙管理31过程、服务巡视30 顾客满意服务28 不合格品(服务)控14 采购及外包管理物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题文件控制流程图页数第 1 页共 1 页编写外来文件审核/评审来文登记分发范围批准审批分发号编号编号发放登记发放发放使用识别文件清单保管使用对外提供检查/平审提供更改更改实施评审归档作废文件批准保留标识更改状态销毁更换物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题记录控制流程图页数第 1 页共 1 页表格设计审核外来记录标识编制成表使用传递汇集装订贮存/保护检索更改保存期销毁物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题人员和培训管理流程图页数第 1 页共 1 页培训计划申请年度培训计划组织实施内部培训外部培训培训档案过程监视物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题采购管理流程图页数第 1 页共 2 页一、供方评价控制流程图供方初选采购物品、劳务分类A 类物品、劳务（关键物品）B 类物品、劳务（公司统一采购）C 类其他物品供方评价、选择集体评价直接评价不作评价采取措施编录合格供方目录审批、发布过程控制改进供方从新评价不重新录用采取措施编录新合格供方目录不录用评价准则符合判定重新评价准则符合判定物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题采购管理流程图页数第 2 页共 2 页二、采购控制流程图物品需求计划采购计划初审、会签劳务采购申请审批采购实施直接采购合同、协议采购验证进货现场验证进货验证劳务验证入库退货备案整改物品合格判定劳务合格判定物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题安保管理流程图页数第 1 页共 1 页安保员基本要求规范及规程培训上岗车辆管理物业监控消防安全封闭管理指示标识进出停放出租车管理监控中心安保监控巡逻巡视执法规消防设施检消防工作检消防训练状态标识封闭时间人员管理监控踪物品管理交接班工作交接班要求设备、工作交接未到岗安排安保工作检查各级人员检查主管工作汇报物业管理有限公司作业指导书文件号版号/状态标题物管部工作检查流程图页数第1页共1页根据年初工作计划，物管部每月对公司各管理处工程、安保、清洁绿化工作进行全面检查。
(完整版)安全管理流程图(通用版)
安全管理流程目录一、安全生产管理流程图二、安全生产管理控制图三、安全生产组织机构流程图四、安全生产责任制管理流程图五、安全教育培训流程图六、安全监督检查流程图七、应急预案及事故处理程序图八、环境保护管理体系流程图九、文明施工管理工作流程图十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案流程图十一、消防应急预案流程图十二、中毒、窒息应急预案流程图三、安全生产组织机构流程图1、公司组织机构总经理：公司安全领导小组组长：所属项目部安全领导小组：项目经理2、项目部组织机构主管安全生产（副经理）安全生产管理小组安全生产救援组 织四、安全生产责任制管理流程图安全部 工程部技术质量部经营部安全部质检部财务部材料部设备部安全员项目经理（第一责任人）项目生产经理（直接负责人）技术员施工员机械员班组后勤部监督施工全过程的安全生产并纠正违配合章，排除安全障碍。
制定安全技术措施和分项安全方案，解决施工中安全隐患。
负责安全技术交底，组织安全技术措施的实施、检查、及时消除安全隐患。
发现问题及时解决并上报有关领导。
保证各类机械设备安全运行，监督机械操作人员持证违章作业。
认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，对班组人员在生产中的安全和健康负责。
督促操作人员正确使用劳保防护用保证安全措施经费，负责卫生，环境保护、预防职业病。
安全员组织三级安全教育。
建立人员教育 台账、数据库五、安全教育培训流程图安全部门组织培训通知资料准备1. 入场安全教育幻灯片 项目经理 责任工程师2. 生产作业人员教育登记表3. 项目三级安全教育记录 技术负责人4. 安全培训教育考核试题 机电负责人说明：1.一级安全教育 : 由安全部代表公司对新 入场人员进行一级安全教育。
2. 二级安全教育：由工地劳资人员和安 考试考核全管理人员组织二级安全教育。
收集身份证、 人员体检、特种作业证等实施3. 三级安全教育：由所在班长和兼职上报监理、业主审批安全教育试题及答案 .doc 资料归档安全教育试题：六、安全监督、检查流程图3. 处罚通知单各类表格.doc4. 安全会议签到表各类表格.doc5. 安全会议记录（影视及纸质版资料）6. 整改反馈表各类表格.doc七、应急预案及事故处理程序图制订应急预案发生应急情况向外报警、并到修改预案主要路口迎接上报事故消防等人员公司内部应急小组成员立即到达现场根据情况八、环境保护管理体系流程图法规指导、教育、控制 制定制度、监督教育 自我控制、落实措施教育、贯彻、执行、控制 管理 层环境管理环境法规学习环 境 教 育统一思想提高认识水土控制噪音控制 尘土控制 环境卫生环卫部门奖罚环境监督环境部门监督上级单位项目部例行检查奖罚制度上级单位奖罚 项目经理月评奖罚 工程队自评奖罚九、文明施工管理工作流程建设文明施工管理体系制定文明制施工管理度掌握施工合同对文明施工要求实施文明施工管理明确目标签订责任状确定文明施工标准进行文明施工投入现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理噪音污染合理设置围挡设置大门及宣传设置七牌两图悬挂安全标识四通一平合理绿化主体挂密布网材料合理堆放设备合理防护两设保做区置证好分临卫垃开时生圾水饮清充厕所水运加做禁强好黄员现赌工场毒教看酒育护注意噪音控制加强尘源控制污水处理排放实施相关的检查验收达标注意保持未达标查明原因十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案一、组织机构及职责、分工组织机构图指挥长（xxx）紧急抢险组组长：XXX 副组长：XXXXXX 通讯（宣传）联络组组长：XXX 副组长：XXX救护组组长：XXX副组长：XXXXXX疏导警戒组组长：XXX副组长：XXX各施工班1、应急救援领导小组：2、通讯（宣传）联络组3、紧急抢险组4、疏导警戒组5、救护组二、应急预案程序（1）报告程序事故发现（目击）者可按下述途径，将事故情况以最快的速度报告。
完整版公司管理流程图大全
岗位设置管理流程•用人申请流程•公司内部招聘流程新员工入职流程程流程新员工试用期满编码受控状态岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态流程员工工作调动编码受控状态员工工作调动流程流程~~ 员工工作调动编~~码~~ 受控状态流程职务任命编码受控状态流程~~ 职务任命编~~码~~ 受控状态名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期流程各职能部门提出任命名单（部门负责人以下职位）执行核心部门行政人力资源控制部门部行政人力资源部制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否下发任命通知存档备案总经办总经理办公会议总经理董事会否否审批审议是是否签发是否审议是审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命主管、财务负责人任命公司经理下发任命通知否审议任命权限根据《公司法》而定。
此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期流程考勤管理编码受控状态流程员工加班申请编码受控状态•员工请假管理流程流程员工请假管理受控状态流程员工出差管理编码受控状态绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称审议签批 审核 执行奖励 档案记录审查核实相关说明 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期 批准日期 否是是否管理行为 否是否是 根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方汇总当期考核结 果，制定报告下达考核 通知编码受控状态流程名称员工奖励流程执行核心部门各职能部门控制部门总经办编码受控状态流程名称员工申诉流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办培训管理总体流程•培训计划流程•岗前培训流程•外派培训管理流程•员工辞退审批流程同意 审 审 审 批 批 断 是否 接受结束行为实施 环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期辞职员工 I 员工离职 I 交接流程审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 否 是 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理V同 不 同 意 超越权限 同意 不 同 意 同 意 非 正 常 ,'\正常判'— 再申请或申诉或仲 裁做思想 工作消 除问题 提前30天 提出申请 辞辞职原因调查 办理离母 职手续员工工作调动流程相关说明编制人员编制日期•员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为员工离职交接流程1审核人员审核日期批准人员批准日期提出辞退报告原因调查审 审 审 批核核是结束是否 补充行为实施 环节管理 行为相关说明 编制人员 编制日期离职人员 部门负责人 审核人员 审核日期批准人员 批准日期财务部员工辞） 职审批I否部是招聘 流程是行政人力资源总经理 否否是否超越权限清退办公用 具等，结算 工资奖金部门与员 工签订离 职协议 填写工作 交接单实施工 作交接.审 阅。
公司管理系统各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
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最新版公司内部管理流程图
最新版公司内部管理流程
目录
1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程
16、人事-01 组织结构设计工作流程
17、人事-02 人力资源规划工作流程
18、人事-03 事档案管理工作流程
19、人事-04 考勤管理工作流程
20、人事-05 培训计划管理工作流程
21、人事-06 员工招聘管理工作流程
22、人事-07 员工录用管理工作流程
23、人事-08 员工绩效考核管理工作
流程
24、人事-09 劳动合同管理工作流程
25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3
流程图：申请部门综合部相关领导
3、客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2012-08-09
流程图：接待部门
财务部门 相关领导
4、 办公用品/物料管理流程
流
程
图：
申
请部门综合部相关领导Array
5、办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11
流
程
图：综合部综合部经理总经理Array
6、文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11
汇
总
人：
综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理
流程图：相关部门综合部相关领导Array
7、档案借阅管理流程
编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12
查阅人：
各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
8、 收文管理工作流程
编号：行政-08-流程图 编制日期：2011-08-12 流程图：
9、发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导
10、名片印刷管理流程
审批人：总经理制作人:行政文员
流程图：申请部门综合部相关领导
11、宣传物料制作管理流程
流程图：申请部门综合部相关领导
12、宣传品/方案设计工作流程
流程图：相关部门企划设计部相关领导
审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员
流程图：用印部门综合部相关领导
14、储运物流管理流程
流程图：相关部门综合部财务部门
15、发货配送工作流程
编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16
流程图：营销中心综合部财务部门
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17
流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划
17、人力资源规划工作流程
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
18、人事档案管理工作流程
流程图：员工资料收集
建立员工档案档案保管
19、考勤管理工作流程
编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20
流程图：相关部门人事部相关领导
20、培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20
流程图：申请部门人事部相关领导
21、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21
流程图：用人部门人事部相关领导
22、员工录用管理工作流程
编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21
23、员工绩效考核管理工作流程
编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22
24、劳动合同管理工作流程
编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23
流程图：用人部门人事部相关领导
25、员工出差管理工作流程
编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26
流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。