贸易 公司质量手册

目录本公司依据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》编制了质量手册，现予以批准颁布实施。

本质量手册覆盖钢管销售及相关技术服务活动，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。

公司总经理：2008年8月28 日质量方针：以优良的产品赢得市场以优质的服务满足顾客立足不断进取和持续改进质量目标：1）产品检验率=100%（计算方法：检验产品数除以采购产品数乘以100%）2）顾客满意率≥95%（计算方法：调查实得分除以调查应得分乘以100%）部门质量目标：•综合管理部：1）产品检验率=100%（计算方法：检验产品数除以采购产品数乘以100%）2）培训计划完成率=100%（计算方法：培训计划完成数除以培训计划数乘以100%）•业务部：1）顾客满意率≥95%（计算方法：调查实得分除以调查应得分乘以100%）2）顾客沟通每季度一次公司总经理：2008年8月28 日2.1 质量手册的覆盖范围上海宝藏贸易有限公司的钢管销售及相关技术服务活动为质量管理体系的范围。

2.2 质量手册的删减本公司提供的贸易服务不涉及7.3设计和开发、7.5.4顾客财产和7.6监视和测量装置，对以上三个条款进行删减。

删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的销售服务的能力及责任的要求。

2.3 制定和实施质量手册的目的2.3.1 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的销售服务。

2.3.2 向顾客提供质量保证以及向第三方认证机构表明本公司具备提供优质和完善服务的能力。

2.4 引用标准2.4.1 GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系要求》。

2.4.2 GB/T 19000—2005 idt ISO 9000：2005《质量管理体系基础和术语》。

2.5 术语和定义2.5.1 本质量手册有关质量方面的术语，依据GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000标准给出的术语和定义。

a、供方：提供产品的组织或个人本公司定义为：在服务过程中为本公司提供产品的一方。

b、组织：职责权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施本公司定义为：本公司。

c、顾客：接受产品的组织或个人本公司定义为：接受本公司销售产品的企业。

2.5.2 本质量手册的术语：a、顾客：接受本公司销售产品的企业b、产品：钢管和销售服务2.6 质量手册的管理2.6.1 质量手册的编制管理者代表负责组织质量手册的编制。

2.6.2 质量手册的审核、批准质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。

2.6.3 质量手册的发放质量手册的发放分受控和非受控两种，由综合管理部进行发放。

受控质量手册发至公司各级领导和有关管理人员，并标上“受控”予以标识，凡无“受控”标识的均为非受控手册。

2.6.4 质量手册的修改2.6.4.1 质量手册实施后，如需修改，则按原审批规定审批，由综合管理部做好修改记录。

2.6.4.2 综合管理部负责向“受控”质量手册的持有者发放修改页，回收作废页，并做好相应记录。

“非受控”质量手册不予修改。

2.6.5 本质量手册版本标识从“A”开始顺序使用，修改状态从“0”开始顺序使用，当修改超过10次或一次性修改内容较多时，需重新换版。

4.1 总要求4.1.1 本公司按照ISO 9001:2000标准的要求建立质量管理体系，并形成文件，加以贯彻实施和保持,并予以持续改进。

4.1.2 本公司实施质量管理体系的主要过程为：·管理职责·资源管理·服务实现·测量、分析和改进4.1.3 为确保这些过程的有效运行和控制，编制相应文件对这些过程的顺序和相互作用进行描述，并确定了确保有效运行和控制的准则及方法。

4.1.4 为支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视，确保每一个过程可获得必要的资源和信息。

4.1.5 对这些过程的运行进行监视和测量，并及时进行分析和采取措施以达到持续改进。

4.1.6 本公司无外包过程，如有外包的话,按标准条款7.4采购的要求对其实施控制，并确保符合公司质量管理体系运行要求。

4.2 文件要求4.2.1 本公司的质量管理体系文件4.2.1.1 质量方针和质量目标4.2.1.2 质量手册4.2.1.3 程序文件（见附录A）4.2.1.4 其他文件（见附录B）4.2.1.5 记录4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册概述质量管理体系的结构和要求，是实施和保持质量管理体系所必须遵循的纲领性文件，包括：a、质量管理体系覆盖的范围和删减的内容及理由；b、为质量管理体系编制形成文件的程序引用；c、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，在第5章至第8章中予以表述。

4.2.2.2 质量手册的编制、批准、发放、修改见第2章的规定要求。

4.2.3 文件控制综合管理部编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）进行控制，记录是一种特殊类型的文件，按4.2.4的要求进行控制。

4.2.3.1 文件在发布前由总经理批准，确保其内容的充分性和适宜性。

4.2.3.2 由综合管理部每年在质量管理体系内部审核前组织对质量管理体系文件进行评审，若需要修改时，须经再次批准。

4.2.3.3 综合管理部负责编制和及时更新“受控文件清单”，标明文件的名称、编号、版次等内容，以识别文件的现行修订状态。

4.2.3.4 综合管理部确定受控文件的发放范围，经总经理批准后发放，确保在使用场所得到有关版本的适用文件。

4.2.3.5 综合管理部负责规定文件编号方法，各部门使用的文件应有唯一性编号和分发号，确保文件清晰可辨，易于检索。

4.2.3.6 外来文件由综合管理部收集，并对其实用性和有效性识别，综合管理部经理批准，同时盖上“受控”章，如发放须经总经理批准，由综合管理部按发放范围分发。

4.2.3.7 对失效作废文件，综合管理部应及时从各部门和使用场所收回，若需保留的任何作废文件，应加盖“作废”红色印章，以防止非预期使用。

4.2.4 记录的控制综合管理部编制《记录控制程序》，对记录的标识、收集、贮存、保存期限、检索和处置进行控制，以提供服务符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

4.2.4.1 综合管理部编制“记录清单”，明确记录的名称、标识、填写部门、保存部门、保存期限等要求。

4.2.4.2 各部门应按规定要求填写记录，确保记录清晰、完整、真实、准时、及时。

4.2.4.3 各部门对记录做好收集、整理、装订、标识工作，指定专人保管，并贮存在适宜环境，防止丢失和损坏。

4.2.4.4 对超过保存期的记录，由综合管理部负责处置，并做好记录。

5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动,对本公司建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性作出的承诺提供证据：a、通过会议的形式向全体员工及时传达符合法律法规和满足顾客要求的重要性，使员工树立遵守法律、法规和保证服务质量的意识，积极、主动、有效地做好各项服务工作；b、制定和批准本公司的质量方针和质量目标，并予以宣传和贯彻执行；c、主持管理评审，定期对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，达到持续改进；d、提供必要的资源，以确保建立和改进质量管理体系。

5.2 以顾客为关注焦点本公司确定以实现顾客满意为目标，通过以下活动和方法，确定顾客的要求和期望，并予以满足。

5.2.1 顾客要求和期望的确定通过市场调研、预测及与顾客直接接触的方式，了解和确定顾客当前和未来的需求及明示和隐含的要求，包括与服务有关的法律、法规要求。

5.2.2 顾客要求和期望的满足将顾客需求和期望转化为本公司明确规定的要求，通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，使这些要求得以实现，确保满足顾客的要求。

5.3 质量方针为实施和改进质量管理体系，针对本公司实际情况，公司总经理负责制定和批准质量方针：以优良的产品赢得市场;以优质的服务满足顾客;立足不断进取和持续改进。

5.3.1 质量方针与本公司的服务宗旨相适应。

5.3.2 质量方针对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺。

5.3.3 质量方针为制定和评审质量目标提供框架和基础。

5.3.4 本公司的质量方针在各部门进行传达和沟通，确保全体员工理解并执行。

5.3.5 在管理评审时，对质量方针的实施情况及持续适宜性进行评审，必要时可对其修改，以适应本公司内外部环境的变化。

5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 本公司的质量目标由公司总经理策划制定和批准，应是可测量的，并与质量方针保持一致。

5.4.1.2 本公司的质量目标为：a、产品检验率=100%b、顾客满意率≥95%5.4.1.3 在相关部门建立部门的质量目标，并确保质量目标的落实和实现。

5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 为确保质量目标的实现及质量管理体系的实施，保持和持续改进，公司总经理负责质量管理体系的策划。

策划活动包括：a、确定本公司的质量管理体系的过程及相应的活动，并作出明确规定和控制，确定对质量管理体系要求的删减及充分的理由；b、确定为实现质量目标，支持过程运作和监视测量所需的资源；c、不断提高质量管理体系的有效性，寻找改进机会，使质量管理体系持续改进。

5.4.2.2 对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责权限5.5.1.1 公司根据质量管理体系要求，对组织机构的各部门规定了职责权限，并形成文件，确保各层次的理解和沟通。

5.5.1.2 公司质量管理体系组织机构及相互关系，见《附录C - 组织结构图》。

5.5.1.3 公司质量管理体系质量职能，见《附表D - 质量职能分配表》。

5.5.1.4 公司主要岗位和部门的质量职责：a、总经理·负责对本公司建立实施质量管理体系并持续改进作出承诺提供证据；·负责顾客需求得到确定并满足；·负责组织制定和批准公司质量方针和质量目标；·负责任命管理者代表，并规定其职责权限；·负责确定公司组织机构、部门职责权限及确保内部沟通；·负责主持管理评审活动；·负责提供质量管理体系必要的资源；·负责了解顾客满意程度的监测情况；·负责质量管理体系测量、分析、改进的策划；·负责公司质量管理体系的持续改进。

b、副总经理·负责协助总经理及主持日常工作。

c、综合管理部·负责文件控制归口管理；·负责记录控制归口管理；·负责人力资源的管理工作；·负责基础设施的管理；·负责工作环境的管理；·负责服务标识和可追溯性的管理；·负责公司顾客满意程度的监视和测量；·负责内部审核和协助管理评审工作；·负责对本部门服务过程进行监视和测量；·负责不合格服务的控制；·负责数据分析的归口管理；·负责纠正和预防措施的归口管理。