安全生产标准化工作任务分解表

安全生产标准化工作任务分解表

安全生产标准化工作任务分解表

序

号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间

1.1 法律法规获

取

及时识别和获取，定期更新

获取适用的法律法规标准及政

府其他要求的制度，定期更新

记录，刻制成光盘，传达给相

关方

陈立仕

企业管理部熊峰2013.10.31

1.2 法律法规标

准清单

文件发放记录，相关方告知书、

宣传材料、培训记录

适用的法律法规、标准及政府

其他要求的清单和文本数据库

企业管理部熊峰2013.10.31

1.3 法律法规标

准评价记录

符合性评价报告

法律法规标准评价记录安保部郑兆临2013.10.31

序

号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间

2.1 安全生产投

入

安全费用台账

提取记录（财务报表）

使用台账

浦建忠财务部李耀英2013.10.31 依法参加工伤保险企业为从业人员交纳保险凭证

陈立仕安保部郑兆临

2013.10.31 实行安全责任保险安全责任保险考核记录2013.10.31

2.2 安全文化制定安全文化建设计划安全文化建设计划或方案201

3.10.31

序

号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间

3.1 风险评价选择科学、有效、可行的风险

评价方法选用的风险评价方法陈立仕安保部郑兆临2013.10.31 成立风险评价领导小组各部门成立风险评价领导小组分管副总各部门

各部门

负责人

2013.10.31

3.2 风险评价各级管理人员应参与风险评价

工作

风险评价报告、风险评价有关

会议记录或纪要、

陈立仕安保部郑兆临

2013.10.31 风险控制效果

年度评审或检查报告，或者评

审记录；

2013.10.31

3.3 风险控制措

施按计划开展宣传、培训风险管理培训教育记录分管副总

安保部及各

部门

各部门负

责人

2013.10.31

3.4 确定重大隐

患

建立重大隐患项目档案隐患名称、标准要求内容及“五

到位”陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

3.5 重大危险源

档案

硫酸生产部三台锅炉

定期安全评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

设备、设施的检验报告或检验

合格证

潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31

备案资料陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

重大危险源评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

序

号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间

4.1 安全生产规

章制度

法律法规；安全规章制度

（相关管理人员、技术人员、

操作人员和工会代表参加修

订）

适用的法律法规和标准、规章

制度和安全操作规程清单

陈立仕企业管理部熊峰2013.10.31

发布修订的安全生产规章制度

文件

陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

4.2 安全生产操

作规程

操作规程发布修订的操作规程的文件陈立仕安保部郑兆临2013.10.31

序

号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间

5.1 培训教育管

理

提供培训、教育所需的人员、

资金和设施

安全生产费用台账或资金计划浦建忠财务部李耀瑛2013.10.31

5.2 岗位标准从业人员岗位标准文件化，做

到明确具体

载明企业从业人员岗位标准的

文件

陈立仕人力资源部耿萍

2013.10.31 培训教育需求调查培训教育需求表2013.10.31

落实国家、地方及行业等部门

制定的岗位标准

从业人员招聘资料、员工台账、

档案

2013.10.31

六、生产设施及工艺安全

序

号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间

6.1 建设项目建设项目必须由具备相应资质

的单位负责

设计、施工、监理单位的相关

资质

陈立仕办公室王磊2013.10.31

6.2 监视测量

对监视测量设备定期进行校准监视和测量设备检验报告侯翠梅能源部王壮志2013.10.31

对监视和测量设备进行维护监视和测量设备维护检查记录潘杰设备管理部甘启德2013.10.31

6.3 特种设备对特种设备进行

规范管理（包括起

重机械、压力容器

和压力管道及安

全附件、安全阀检

验报告；爆破片、

防爆膜合格证及

更换记录）

特种设备台账和定期检验报告

及定期检验申请资料

潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31

特种设备台账和

档案、事故隐患台

账

潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31

特种设备维护保养记录、检修

记录

潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31

6.4 工艺安全操作人员应掌握工艺安全信息员工培训记录分管副总各生产部门

各生产部

门负责人

2013.10.31 保证设备设施运行安全可靠、

完整

紧急停车系统分布图及维护记

录

分管副总各生产部门

各生产部

门负责人

2013.10.31