各部门工作流程描述

行政科工作流程

食堂工作流程：每天生产部报用餐需求行政科食堂

食堂每月报采购计划行政科

食堂用品申请行政科

食堂日常管理行政科

车队：每天生产报用车需求行政科车队

每天各人用车报申请行政科科长批准车队车队日常管理、需求行政科

基建一队：行政科分配每天的工作任务基建一队

基建一队每月采购计划行政科

基建一队每月劳保行政科

基建一队用品申请行政科基建一队日常管理行政科

质量部工作流程

质量部为了绝对保证产品质量，现制定以下工作流程，质量部全体工作人员须严格按照此流程开展日常工作。

一、质量管理规程

1严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准，确保质量，做到万无一失，严禁不合格产品出厂。

2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品（中间体）、成品质量检验；车间要有专门的质量监督员。

3、检验工作必须有完整的检验制度和检验方法。严格执行国家三级法定制度，坚持自检、互检、专检三结合的检验制度，做到不合格中间体不流入下道工序，不合格成品不出厂。

4、检验工作力求科学化，在作好原始记录、化验报告、抽检（取样、仪器、试剂、操作、计算）的基础上，保证数据真实、有效、可靠，并要有审核人员签字。

5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计和认真分析，填写报告上报有关部门，开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会，车间每月一次，班组每周一次。

6、年终进行一次质量总结活动，制订下一年的产品升级，赶超规划。

7、建立产品质量档案制度，由质量部配备专人负责。

8、坚持用户访问，搞好质量信息反馈是提高产品质量的一项重要工作，必须有计

划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合，发现问题及时访问，并提出改进措施，确保质量。

9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故，除及时报告外，处理后还需写出质量事故报告，保存在该产品质量档案中备案。

10、所有精密仪器必须有专人管理和保养，建立仪器档案，并使用情况登记本，保证使用仪器在正常状态下运行，所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。

二.工作流程图

1.来料验收

入库

具体工作流程:

内容叙述负责人记录

进料

收到仓管的报检通

知单准备验收。

王玉君

抽检检验

抽检合格，填写

《化学成分分析记

录表》，交与仓

库。

仓库库管接到请检

单，安排入库。

吕洪波祖

福艳

《化学成分分

析记录表》

抽检不合格通知质

量部经理。

1. 通知仓库退货。

2. 通知采购部联

系供应商解决。

吕洪波祖

福艳

《不合格品通知

单》

存档所有文件检验记录

存档

陈晴

流嵯

2.生产过程工作流程图

入障©具体工作流程:

3. 不合格品控制流程

具体工作流程:

财务部工作流程

一、财务会计工作

1、将各部门的业务信息整理，并将资料汇总上报。

2、将上级财会部门下发的业务信息传达与本公司其他部门。

3、严格执行发票（收据）管理规定，做好发票（收据）检查、填制和保管。

4、做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；

二、成本核算工作

1、根据生产部上报的产品统计报表核算成本。并将三个车间的成本汇总上

报。

2、及时将机械加工部、绝缘子制造部和材料成型车间的成品入库单登记入

账，对销售部的发货情况及时进行登记，月末汇总上报。销售需开发票的

产品要认真核对出库单、出门证及交货记录单是否完整准确，并及时上报。

三、月末稽核工作

对物管部上交的入库验收单和领料单进行核对和修改，然后根据正确的入库验收单和领料单制定月末稽核表、分析表和入库验收单表，并汇总上交。

四、会计监督工作

定期对库房的财产进行抽查，以确保做到账账相符、账实相符、账表相符。

工作流程、工作目标

（设备部9月16日应报的）

一、工作流程阐述

（一）设备方面工作

设备管理方面的工作内容变化多次，现在也没有明确。（比如设备采购、设备验收等）

分析领悟设备管理工作如下，敬请明确。

1、在主管经理领导下（生产副总领导下）

2、新购置设备由使用单位提出，技术工艺部门选择规格型号，采购部采购，设备进场后会同采购部实施进场验收；设

备部负责组织配合厂家安装；安装结束之后由采购部组织设备验收。

3、经验收的设备，由设备部设备员、技术员将设备资料整理后办理移交档案室办

理设备移交使用手续。

4、投入使用的设备进入管理状态。

①对设备进行编号、标识；

②移交档案室设备资料建立设备管理档案、

③建立设备管理台账；（设备部、采购部、使用部门三个台账）

④制定设备作业指导书（操作规程）

⑤制定下发，设备日检表（点检表）

⑥编制设备一、二级及中大修计划；

⑦设备日常管理、保修、故障排除维修管理办法；

⑧制定设备事故管理办法，处理设备事故；

⑨设备闲置、报废、调转、改造的审批管理；

⑩设备备件采购、制作计划的提出；设备备件的管理。

（二）能源方面工作

1、在主管经理领导下

2、对公司能源使用进行监控，（现只限于水、电消耗的统

计）

3、对能源制定管理制度

4、对浪费能源现象进行检测处罚

（三）安全方面

1、新移交本部门负责，在主管经理领导下工作。