企业测量体系内审检查表填写示例

1.仪器仪表台账
查《仪表登记表》，符合要求
符合
2.环境条件要求及控制情况
《JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》中规定，
不符合
检定温度为（20±5）℃，相对湿度≤85%,环境压力：大气压力。抽查仪
C7.1
计量确认
1.查测量设备检校准状态
1.查《监视和测量设备一览表（报警器类）》，内容包含序号、名称、
符合
使用单位、安装地点、型号、出厂编号、生产厂家、检定/校准日期、检
定周期、有效期、检定单位、证书编号，含4台可燃气体探测器，抽查
出厂编号为***的可燃气体探测器，检定/校准日期为：***年8
月27日，检定周期为：一年；有效期为：***年8月26日，编制人：
不符合
类仪表的学习、现场分析仪的应用学习、现场仪表的清理维护保养，培
（已现场整改）
训对象为仪表工，办班时间为4月、9月、12月，培训人数24人，填报
日期为***.12.1，单位负责人签字空缺。
C6.2
信息资源
1.计量检定规程
查《外部文件清单》包含计量检定规程，版本现行有效，文件受控
符合
C6.3
物资资源
符合
发往各车间部门。
2.查环境监测设备台账
查《环境监测主要仪器设备一览表》，共有皮托管平行全自动烟尘、烟
符合
油采样器，粉尘采样器，声级计，酸度计，多参数水质分析仪，总氮测
定仪，可燃气体监测仪五类设备，检测项目为采样、噪声、PH、F、总磷、
磷酸盐、氨氮、氨、COD、总氮、可燃气，有效期均符合要求。
查《污水在线监测主要设备一览表》，共有COD在线监测仪、总磷在线
C7.3
测量不确
1.关键测量过程是否评定测量不确定
未出示关键测量过程测量不确定度评定结果和记录。
不符合
定度和溯
度？
源性
2.如何开展测量溯源？
所有测量设备的溯源有设备动力**和**车间完成。
符合
审核员：
审核日期：***年3月***日 共3页 第3页
*********公司
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：
查《自动监控系统运行服务能力专项评价证书》，单位名称为****
符合
评价类别与级别为自动监控（水）二级，有效期为
***年10月21日-***年10月20日。设备操作维护人为：***。证
书编号为****.
2.第三方运营、维护记录及监管情况
抽查《水污染源自动监测设备运营维护》，企业名称为***，日期
不符合
“ 评定结论”4项内容，其中供方名称为“**市唯科称重系统设备有
限公司”的评定记录，所提供的测量设备为“WB(N/G-100)定量包装秤及
配件”，无验收结论、评定结论。
2.查《关于***年供应商评审结果》，***年1月12日对现有253家
符合
供应商***年度供货等情况进行评审，评审结果：C1类供应商有188
准、安装前确认以及不合格测量设备的申报手续的办理和处置工作。
C5.2
以顾客为
1.如何识别顾客要求？
答：根据使用单位所报送的测量设备需求计划中要求的规格型号进行测
符合
关注焦点
量设备选型，必要时同使用单位沟通后确认设备选型。
C5.3
质量目标
1.***年测量管理体系质量目标
查《***年公司测量管理体系质量目标》，质量目标分解，仪表***质
****，审核：****，主管：****，日期：***.3.29
查《监视和测量设备一览表（压力类）》，内容包含序号、仪表名称、
精度、量程、仪表型号、出厂编号、生产厂家、仪表位号、安装地点、
评级、状态、检定/校准日期、检定周期、有效期、检定单位、证书编号，
含7台不锈钢压力表，抽查出厂编号为******的压力表，精度
符合
程要求。
查《测量过程/测量设备运行监视记录表》，填表日期为***.8.30，
负责人：***，车间单位：**车间，测量过程名称为：浓缩石墨换热
器进气温度及压力的测定，测量过程没有发生失控，记录人：***。
查**车间《**年2月关键测量过程控制统计表》，关键测量过程
完成情况为：未失控，是否达标结论为：达标。
**********公司
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：
***车间
NO:3
领域
条款
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
期检定校准，每年检定校准一次，3.关键测量过程运行监视记录（每季
度一次）。
C7.2
测量过程
2.查测量过程运行监视
2.抽查《***车间新装置中控岗位原始记录报表》符合要求岗位操作规
家，C2类供应商有40家，C3类供应商有11家，D类供应商有14家（取
消合作关系的供应商）。
查《材料采购******年合格供方名录》，符合要求
C7.1
计量确认
1.是否有计量确认过程？
材料采购**不涉及计量确认过程。
符合
C7.2
测量过程
1.是否有测量过程？
材料采购**不涉及测量过程。
符合
C7.3
测量不确
安环**
NO:1
领域
条款
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
C5.3
质量目标
1.安环检测目标和指标是什么？
查《****年公司职业健康安全、环境目标、指标和管理方案》，符合
符合
C6.1
人力资源
1.查计量管理人员名单
查计量管理人员名单，符合
符合
C6.2
信息资源
1.查质量目标的下发情况
《***年公司职业健康安全、环境目标、指标和管理方案》已通过OA
受审部门（单位）：
***车间
NO:2
领域
条款
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
期为：***年8月26日，检定证书编号为：***，编制人：****，
审核：***，主管：***，日期：***.3.29。查编号为*****的
检定证书，检定结果为1.6级合格。
C7.1
计量确认
2.现场查测量设备计量确认状态标识
审核员：
审核日期：***年3月***日 共4页 第1页
****************公司
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：
仪表****
NO:2
领域
条款
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
但未能提供培训记录以及培训人员签到记录。
C6.1
人力资源
3．***年计量人员培训计划
查仪表***年员工内部培训计划表，培训班名称分别为：常用流量
符合
量控制项目及质量指标为：A类测量设备周期受检率100%，B类测量设备
周期受检率≥90%，C类测量设备有效使用率≥90%。
2.***年质量目标完成情况
查***年测量管理体系质量目标完成情况，未出示
不符合
3.****年质量目标
查《***年公司测量管理体系质量目标》，质量目标分解，仪表***质
符合
量控制项目及质量指标为：A类测量设备周期受检率100%，B类测量设备
答：使用单位通过OA系统提报需求计划，经设备动力部审批后，下发采
公司按照采购计划所列设备名称、型号规格、数量要求进行采购。
抽查测量设备采购合同，符合要求。
C6.4
外部供方
1.测量设备供方评价情况；
1.抽查《测量设备供方评定记录》，文件编号为“****”，包含“供
不符合
2.合格供方名录。
方简介及质量能力评价”、 “所供测量设备名称”、“验收结论”、
监测仪、氨氮在线监测仪、pH在线监测仪、环保数采仪五台设备，状态
为正常使用，运营单位为****，监测对象分别为外排含磷废水。
C7.1
计量确认
1.是否有计量确认过程？
手动环境监测仪器由***进行计量确认，在线监测仪器由安环**选
符合
择有资质的第三方机构运营，安环**负责运营监管。
C7.2
测量过程
1.在线仪表运营方资质情况
1.是否有测量不确定度评定和测量溯
材料采购**不涉及测量不确定度评定和测量溯源。
符合
定度和溯
源？
源性
审核员：
审核日期：**年3月**日 共1页 第1页
*******Βιβλιοθήκη ****公司内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：
**车间
NO:1
领域
条款
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
C6.3
物资资源
1.查测量设备台账及分类情况；
审核员：
审核日期：***年3月***日 共2页 第1页
*******公司
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：
安环***
NO:2
领域
条款
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
C7.2
测量过程
为***年11月16日，设备名称COD、氨氮、TP，规格型号B5，设备编
号无，维护管理单位***，安装地点含磷排口，维护保养人**
时间16:24，校准结果显示质控样1和2的误差分别为0.093mg/l和
-0.015mg/l，校验结论为合格，实施人签名为***。
4.安环****对第三方运营情况的监管
查**年3月1日《*****有限公司在线监测系统检查表》，
符合
检查项目为在线监测系统完好性，是否有异常提示，数据传输系统是否
正常，检查记录为：9:30巡检设备运行正常，15:40巡检设备运行正常，