产品审核检查表

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BRC消费品第四版内审检查表(高级版)

工厂公司须备有可体现公司管理结构的最新关键员工组织结构图。须明确
划分确保产品安全、合法性和质量的各项活动的管理责任，且得到各负责经理的理解。另外还须提供明确证据说明，如果负责人缺席，谁将代表
√
负责人行使职权。
工厂的高级管理层须确保全体员工都明确自己的责任。在对于所进行的活
动制定有成文的工作指导的情况下，相关员工须有权取用这些文件且能
如果评估表明产品可能对消费者产生不可接受的风险，工厂不得生产该产
品。如果产品需要修改，须对修改后的设计进行新的风险评估。
已编制产品风险管理报告
2.2.2
2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.1 2.3.2 2.3.3
风险评估须由经过适当培训、可以胜任的内部或外部资源进行。除非风险评估由客户进行，对此须持有相关证据。负责决策的员工须接受培训，以确保其理解其活动所必需的风险评估规程 √ 或结果。
事实描述
2.2.1
公司须确保对每一产品或产品组开展产品危害和风险评估。评估须记录在
册，包括:
• 对所评估产品的说明(例如经批准的样品或试样、样品绘图、计算机图
形、照片、规格) • 产品的预期用途和可预见的滥用情况
• 危害、每项危害的风险水平，以及风险是否可接受
√
• 评估日期、负责人姓名，以及评估所依据的证据。
1.1.2
工厂的高级管理层须确保建立明确的目标，以依照工厂的产品安全与质量政策和执行本《标准》要求的承诺，维护所生产产品的安全和合法性，改善产品质量。这些目标须向相关员工清楚传达，受到监督，而且每年至 √ 少向工厂的高级管理层报告一次结果。
已经建立质量目标，并进行了培训
1.1.3
1.1.4 1.1.5

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

产品设计开发审核检查表

◆ 是否对所有试生产的产品进行了常规检测？是否抽取1～3台产品(顾客有要求时，抽取顾客要求的数量)进行了型式试验并出具了型式试验报告
◆ 是否采用试运装和台架试验的方式对产品包装进行了试验，出具了“包装试验报告”
5.6 组织进行生产件批准(PPAP)
◆顾客要求进行生产件批准时，是否组织进行了生产件批准
说明：项目完成文件查阅的勾选【文件查阅】，完成现场审核的勾选【现场审核】。
☐
☐
生产技术部
☐
☐
研发部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
品质管理部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
品质管理部
☐
☐
品质管理部
☐
☐
营销部
☐
☐
营销部
☐
☐
研发部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
◆ 是否进行了过程失效模式及后果分析
◆ APQP小组是否用“PFMEA检查表”对PFMEA的完整性进行了检查
◆ 是否编制了“试生产控制计划”
◆APQP小组是否用“控制计划检查表”对“试生产控制计划”的完整性进行了检查
◆ 是否编制了生产、工艺管理作业指导书 ◆ 是否编制了包装作业指导书 ◆ 是否编制了检验作业指导书 ◆是否编制了测量系统分析(MSA) 计划
◆ “产品保证计划——设计任务书”内容是否完整？是否明确规定了设计的目标和要求
◆ APQP小组组长是否组织有关人员对“产品保证计划——设计任务书”进行了评审

产品质量审核检查表

400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视目视目视目视目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视目视目视目视目视
审核员
日期
缺陷等级缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ

汽车产品VDA 过程审核检查表及评分标准

⊙产品=>满足使用要求（功能、可靠性、安全性）。 ■质量管理策划
⊙试运行计划(trailling plan), 必须包含 △材料 △零件 △分总成(subassemblies) △生产制造过程: 原型件(prototype) + 试生产
阶段 (pre-production)
⊙测试、检查和检验设备策划(equipment planning)
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口是 ■供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
prototype ⊙试生产阶段pilot run ⊙系列生产阶段serial production
是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？考虑要点,如: ■必须开展试生产/ 生产测试
⊙生产因素和影响进行评价=> 整改 (corrections)
⊙批量生产过程中，避免瓶颈以及质量损失
⊙质量管理计划(QM Plan, i.e. control plan) 人力资源是否到位并且具备资格？考虑要点,如: ■过程[人力资源策划]

汽车产品过程审核检查表及评分标准

是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=>
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）

产品管理部内审检查表

审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款审核要求审核记录结论5.26.2 1.询问部门人员是否了解质量方针？2.是否有部门级质量目标？3.是否定期检查质量目标的达成情况及纠正预防措施改善状况？5.3 1.询问产品管理部负责人的岗位职责与权限？2.查阅产品管理部人员的岗位说明书6.1 是否对影响QMS预期结果的内外部因素和相关方要求进行识别，确定了哪些需应对的风险和机遇，是否制定应对风险的措施？7.5.2/7.5.3 1.是否有文件/记录清单？文件/记录是否清晰、易于识别和检索？2.部门保存的文件是否为有效的及最新版本的文件？3. 是否有外来文件，外来文件有无识别,并受控分发？受控文件是否有损坏/涂改/丢失？4.旧版文件是否被回收？作废文件是否按期限保存和销毁？5.文件修改流程是否与文件规定相符？6.电子档文件如何控制？8.1 是否有相关文件支持，从项目导入、试产、量产、变更的流程规定，并按规定执行？8.2 针对产品和服务的要求是否有进行确定和评审？这些评审是否有文件规定并保存记录？当产品和服务要求发生变更时，相关部门是否知道更改的要求，并按此执行？8.3.1 是否建立产品的设计开发流程？8.3.21. 产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发计划/立项报告/评审报告等)? 2.所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动?3. 是否明确了各有关部门、成员的职责、权限?8.3.3 1.与产品和过程要求有关的输入（如：产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、检验试验要求与相关标准、实验室要求）要求是否确定并形成文件？审核标准 ISO9001:2015 内审员审核条款审核要求审核记录结论8.3.3 2.输入信息来源(如产品相关的法规、国家或行业标准、客户的特殊要求，顾客的质量、技术、保密协议等)有哪些？是否识别？8.3.4 是否对设计开发活动进行了评审、验证、确认？当发现问题时是否采取必要的措施？是否保持相关记录？8.3.5 查阅设计开发的输出结果是否与客户/行业/市场要求相符？如，是否保留可行性分析报告、项目任务书及项目进度管理计划、技术规范等记录？8.3.6 8.5.6 1.当发生设计错误，投产困难或影响品质或客户要求等更改情况时，是否及时予以识别、确认、并进行更改？2.更改、更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录予以保持？8.5.3 部门是否有使用顾客或外部供方的财产，可能包括材料、零部件、工具和设备、知识产权和个人资料等？是否有对其进行识别、防护，以防损坏或丢失？9.1.310.2 10.3 1.是否收到或发出纠正/预防措施报告？是否及时分析原因、制定纠正预防措施？是否按纠正预防措施有效实施？不合格是否关闭?2.是否通过运用质量方针、目标、产品评审结果、数据分析统计、纠正和预防措施，以持续改进质量管理体系？。

产品审核检查表英文版

PRODUCT AUDIT CHECKLISTScore Score[Document number listed]5. SMT PRINTINGA. Solder Paste5.1Is the Solder paste part number correct with Work Instruction ?15.2Is the solder past valid usage within date before expire ?15.3Does the solder paste stir corrected against Work Instruction ?115.5Does the solder thickness met requirement and is the thickness measured on each interval timecommit controlled ?15.6Can explain if the paste printing CPK Data out of specification, what the action taken to eliminatedproblem ?5.7Is the machine identified on the Work Instruction and record quality ?1B. Placement + Wave5.8Are the components/ part addressed correctly on the loader against BOM or Loading component?115.9Does the failure pick and place component flag/ alarm and execution stop when abnormal conditiondetected ?5.10Does the program executing appropriated to the product audit ?15.11Does the component feeder correct with the requirement ?115.12Does the PWB part number cross-reference to the PCBA part number and revision on BOM/Loadingcomponent? (probably part number affix on packaging]15.13Does the Wave solder temperature, conveyor speed determined on the Loading component orWork Instruction ?15.14Does the S/N label attached properly refer to Work Instruction, location, alignment, legible, nowrinkle or smeared ?5.15Is it the qualification maintain? Review record pertaining qualification1C. AOI Inspection5.16Is the revision and controlled document provided and followed ?15.17Are AOI complementary methods, which include solder joint inspection, used for all reflowed parts ?15.18Is the AOI programmed update with customer feedback or failure ICT/FCT ?15.19Does the rejected board put sticker and keep separately with passed board ?15.20Does the AOI program cover the critical component, solder joint and other specify from customer ?15.21Is the Passed board stamp in a uniquely location to identify after AOI passed ?1D. Manual Inspection5.22Is the revision and controlled document provided and followed ?115.23Is the equipment (microscope, luxo lamp, stamp, acetone, ethanol, etc) mentioned and required atWork Instruction ?5.24Does the Rejected park identify and separated with passed board?15.25Does the Critical component inspection addressed on the Work Instruction and followed ?15.26Is it record maintain ? Review the record pertaining quality product audit.16. AUTO INSERT6.1Is the revision controlled Work Instruction displayed for operator to executed ?16.2Does the part appropriate with the product specification BOM/ Loading list ?16.3Is the Lead length; lead angle; polarity and value met the requirement ?1The minimum sampling taken for verification7. COMPONENT PREPARATION & MANUAL INSERT7.1Is the revision controlled Work Instruction displayed for operator to executed ?17.2Does the cutted component met the specification and tolerance requirement ?1(Check the minimum sampling to verify cut/ forming specification)7.3Does the equipment/tools details and assigned as per Work Instruction?117.4Does the Machine cutting specify and standard usage for the model audit ?(The Work Instruction may requested clarifies machine)8. MANUAL SOLDER & TOUCH UPA. Board Cut Tab8.1Is the revision controlled/updated Work Instruction displayed for operator to executed ?18.2Does the result cutted good ? evidence verified if met the requirement !1B. Manual Solder + Touch-UP8.3Are the controlled/updated Work Instruction displayed for the operator at each assy. station ?18.4Is the solder Work Instructionre corrected and mentioned on the Work Instruction ?18.5Is the component orientation and location inserted correct ?118.6Does the Poka Yoke maintain as the one piece insert in one hand?The lots grasp components is not allowed18.7Does the soldering result appearance met the standard requirement per IPC-610D ?Inspect the minimum sampling for verification solder appearance.8.8Does the supported jig/template are valid with product ? NA for jig/template not requirement and1Score '0' for improper jig or template18.9Does the label attached referred to Work Instruction, alignment, location ? (Take sample to verifylabel attached)8.10Is the cleaning method appropriate with the requirement on Work Instruction ?1The cleaner liquids i.e. acetone, kester, ethanol shall determined on the Work intruction.18.11Can demonstrate how to conduct the proper cleaning method, monitoring the operator when boardcleaning ? Score NA if the point 8.9 not required.8.12Does the Rejected board identified, sticker/arrow and put separately in convention ?118.13Does the board passed wrap or handle with the properly package ?(Bubble bag, anti static bag, etc.)8.14Can demonstrate if the AOI inspected the critical component ?18.15Is the AOI re-programmable for ICT failure or customer complain ?18.16Does the AOI board pass indicate with unique stamp/code location ?1Neither rejected board does the sticker put on reject location ?Score Score[Document number listed] 9. ICT9.1Is the controlled Work Instruction displayed for the operator at testing station ?119.3Does the first board run already qualified by good sample or master sample ?Record list may require as evidence9.4Does the boards put separately 'before and after' tested according to convention ?119.5Does the rejected board put on the separately bin/tray with reject name/loc/ortest printed result ?19.6Does the programmed update with the latest version of program or checksum? (Review theevidence on monitor)19.7Does the Passed board stamp with specify marking color to indicated if the boardhas ICT passed ?9.8Does the tested result (Good or Rejected) recorded to FPY performance ?110. REWORK & REPAIR10.1Is the controlled/updated Work Instruction displayed for the operator at Rework Station ?1110.2Is the capability of each piece of rework equipment defined to ensure the correct equipment is usedfor the correct rework operation ?10.3Is the rework process and equipment used appropriate to met established industry standards ?1110.4Is there a tracking system in place to monitor and limit the number of Reworks conducted on anygiven unique board serial number ?10.5Is the component reworked, replace conducted on the properly station and standard1tools/equipments (i.e. IC's,BGA's, Connectors,etc) ?110.6Is there chemical liquid use as Work Instruction i.e. Acetone, Ethanol or IPA ? If yes is it control andclear label identification ?10.7Is the Equipment solder tip, temperature, time dwell notice on the Work Instruction ? Over heat and1time may cause the solder oxidation10.8Does the boards after rework/repair returning to visual or AOI inspection with tag information traveler1110.9Does the Rework board been recorded and make the analysis report for traceability and furtherinvestigation for improvement ?11. FCT11.1Is the controlled Work Instruction displayed for the operator at testing station ?111.2Does the first board run already qualified by good sample or master sample ? Record list may1require as evidence.11.3Does the boards put separately 'before and after' tested according to convention ?111.4Does the rejected board put on the separately bin/tray with reject name/loc/or test printed result ?1Score '0' for unidentify unit rejected.11.5Does the programmed update with the latest version of program or checksum? (Review the1evidence on monitor) demonstrate if the programmed is appropriate with the latest product11.6Does the Passed board stamp with specify marking color to indicated if the board has ICT passed ?111.7Does the testing result recorded in purpose for FPY performance ?112. FINAL VISUAL INSPECTION12.1Is the controlled Work Instruction displayed for the operator at final visual station ?112.2Is the operator inspect the critical point, location, assy. based on the Work Instruction?112.3Is the customer defect/complaint (if any) summaries and highlighted ?1112.4Is the operator separate the rejected board and make the identity before send it to Rework/repair inconvension ?12.5Does the result inspection for total output being recorded for FPY performance ?112.6Inspect the passed boards with minimum sampling quantity, and check the rejected boards (if1available), score '0' for undefined label of rejection.12.7Does the passed board packing/wrap properly when it submit to next level ?113. OUT GOING INSPECTION13.1Is the controlled Work Instruction displayed for the operator at OQA inspection station ?113.2Is the operator inspect the critical point, location, assy. based on the Work Instruction?113.3Is the Customer spec. involved at the inspection instruction? (if available)113.4Does the AQL inspection established and appropriate with model inspected ?113.5Is the customer defect/complaint (if any) summaries and highlighted ?1113.6Is the unit inspect under the proper light, magnifying or microscope define on Work Instruction theproduct requirement ?13.7Take the minimum sampling for verify the products met requirement:1a) Is the Label serial attached properly ?1b) Is the Solder anomalies met requirement ? (Refer to IPC-610D)1c) Is stamp ICT,FCT, FVI, AOI, Rework avaliable ? Verify the stamp uniformity location.1d) Is the component orientation, alignment correct ?1e) Is the board free contamination (cleaning sufficient) ? Verify the units.1f) Is date code present on board, location, legible and correct ?113.8Is the communication conducted when the nonconforming find ? CAR, NCR, etc.1113.9Inspect the passed boards with minimum sampling quantity, and check the rejected boards (ifavailable)13.10In case of Rework submission, Is the OQC perform the 100 % inspection ?1Score '0' for sampling use.13.11Does the data inspected per sampling record and maintained for traceability retained1Score Score[Document number listed] 14. PACKING114.1Is the controlled Work Instruction displayed for the operator at packaging station ?The packaging list established ? .114.2Is the any method to maintain packing area to ward off messy or disarrangement ?At least the FIFO or chain link system is provided.114.3Does the packing material (box/carton, bubble bag, antistatic bag, etc) part number listed on theWork Instruction or standard operating procedure ?114.4Review the packing, does the packing met requirement ? (check the units inside box with minimumsampling)a) Is carton box correct (part number, size) ?1b) Is the bubble bag, antistatic bag correct and present ?1c) Is the board direction correct inside box ?1d) Is the label box correct i.e. model name, part name, customer1name, quantities, date, signet ?e) Are the actual quantities appropriate with label ?1f) Is the label patched after the unit insert ted and before selaed the box ?1f) Is the packaging sealed properly ?114.5Is the loose box notified and recorded ?1a) Is the support part/material determined for loose box and documented ?114.6Does the packaging result recorded and maintain ?1The retention time may required for tracebility of customer feedback or complaining.MAXIMUM SCORE 147147OBTAINED SCORE 1470OBTAINED %100%0%PASSED %80%80%OUT COME Pass FailNote for Out Come :- Pass (Result ≥ 85%) ; When the requirements reached base appropriate with audit checklist- Conditional Approval (Result < 85% and ≥ 75%); When the some actual are not met requirements andthe Corrective action is required to close and Work Instructionll review upon CAR's submitted.- Fail ; If the requirement base audit checklists cannot reach the minimum score and need to re-audit for findingafter the corrective action done within time constraint not over into next scheduleRef: QEP-GEN-006。

IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-

10
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审核记录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。

产品质量先期策划内部审核检查表

WI-008《控制计划作业指导书》
程序规范已规定
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
输出结果已应用现场，可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
1项目可行性报告 2 项目APQP进度计划 3评审报告 4工程变更通知单
产品标准、图纸、工艺规范等文件
√
13
对过程有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
打样通过率≥99%
√
14
如何监视测量、评价指标？有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1顾客要求（样件/图纸）
2过程设计目标
3生产计划
4合格的材料
5合格的设备机器人员
6客户要求
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
内外审核结果
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？

供应商现场审核检查表

供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。

2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。

- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。

CQC认证-内审检查表(附记录)

内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。

的质量职责。

在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。

B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。

对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。

资质证明。

C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。

能满足生产和产品质量要求。

按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。

关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。

审核检查表(ISO9001_2008版)

e.是否保持教育、培训、技能和经历的适当记录？
6.3基础设施
1。是否规定确定、提供和维护所需的基础设施，适用时包括:
a。建筑物、工作场所和相关设施？
c.支持性服务（如运输或通讯）?
6.4工作环境
1。是否规定必须确定和管理所需的工作环境？
7.1产品实现的策划
1。是否对产品实现所需过程规定了策划和开发？
4。2.3文件控制
1.是否要控制QMS要求的文件，并有文件化的控制程序？
2。文件的控制是否确保：
a.文件发布前得到授权人审批？
b。必要时对文件进行评审、更新并再次批准？
c。确保文件的更改和现行修订状态得到识别？
d.确保在使用处可获得适用文件的版本?
e.确保文件清晰，易于识别？
f。对外来文件规定识别、控制分发的方法？
c。是否提供制定和评审质量目标的框架?
d.是否要求在组织内沟通和理解？
e。是否明确要在持续适宜性方面得到评审?
5。4.1质量目标
1.是否在各相关职能和层次上建立质量目标？
2。质量目标是否包括满足产品要求的内容？
3.质量目标是否可测量？
4.质量目标是否与质量方针一致？
5。4。2质量管理体系策划
a。是否提出最高管理者应确保对质量管理体系进行策划？
1.是否有不合格品控制的文件化程序,并对不合格品的控制/处置的有关职责和权限作出规定？
2.是否规定对不合格品的识别和控制？
3.是否通过下列途径处置不合格品：
a采取措施消除不合格？
b。经授权人员/顾客批准后让步放行或接受不合格品?
c.防止原预期的使用？
4。是否保持与不合格的性质、随后采取的措施、让步放行等适当的记录?
g.对作废文件规定处理方法或标识方法?

有机产品内部检查表

惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.4-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论1、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。

2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？第 4 部分3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否4.1.1符合本标准所规定的要求？4.1.24、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准4.2条款中的全部的要求？4.35、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、4.4运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否4.5符合标准及企业的实际情况？4.66、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且4.7有效版本？7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？8、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求？惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门管理层审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630.4-2011 及有机手册 /程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准第 4 部分条款岁规定的要求？4.1.111、检查是否建立了内部检查制度？4.1.212、内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系4.2进行检查，并提交内部检查报告4.313、询问内部检查员的职责如何？4.414、是否在公司内部建立了可追溯体系与产品的召4.5回制度，他们适用吗、4.64.715、是否建立起了有效的客户投诉处理程序，并保存有关客户投诉处理的记录16、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？17、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？18、检查企业目前是否使用有机产品的标识？19、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识？20、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？惠州市龙门县天一茶厂有机产品内部检检查表编制人黄秋审核部门销售部审核人许海光审核日期11月5日审核依据GB/T19630-2011 及有机手册 / 程序文件 /作业文件主要检查条款检查内容结论第一部分1，检查运输过程中是否有人员负责11.2 2. 检查运输条件、运载密度是否合适运输对象11.33、检查运输距离和时间是都符合要求第二部分4、检查运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响4.2.55、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤，4.2.66、检查运输之前的运输工具是否清洁7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施第三部分8、检查市场分布和销售方式，对产量、销售量和库存5量是否精心统计79．查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。

CRCC产品认证内部审核检查表(样本)

CRCC产品认证内部审核检查表(样本) CRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。

2(提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。

1(产品过程控3(焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。

1 质量记录制的各种质量4(特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。

记录。

5(生产设备的日常保养记录。

6(提供生产设备台帐。

7(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。

8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。

1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。

2(提供出特殊过程相关工艺文件。

3(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。

2 生产现场符合CRCC认4(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正证检查内容。

确。

5(熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。

注:符合—不标注不符合—X 观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1(提供认证产品零部件过程控制记录。

如:首检、巡检等记录。

特别是关键工序。

2(提供认证产品的原材料的进货检验记录。

3(关键工序操作人员的培训记录及上岗证。

1(产品过程控4(生产设备的日常保养记录。

1 质量记录制的各种质量5(提供生产设备台帐。

记录。

6(提供与认证产品相关的工艺装备台帐。

7(提供产品检测用的计量器具台帐。

8(提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。

1(提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。

2(保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、1(生产现场应工艺文件。

2 生产现场符合CRCC认证3(零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、检查内容。

正确。

4(熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。

5(现场对关键工序进行标识。

产品设计和开发过程审核检查表.doc

" 产品设计和开发过程" 审核检查表受审核过程：产品设计和开发编制 / 日期：批准 / 日期：审核员：审核日期：检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款审核地点文件条款审核查阅1.1 横向◆ 公司总经理是否根据公司内外反馈的信息下达了“产品1. 任务职能小组质量先期策划任务书”下达( APQP小◆ 横向职能小组成员是否体组) 的成立现了跨部门的特点1.2APQP工作◆“ APQP工作计划书”是否完计划的下整?是否提出了设计目标达2.计划和确 2.1 顾客◆ 营销部是否进行了市场调研信息的收并提交了“市场调研分析报告定项目集与研究”给APQP小组阶段◆ 品管部是否对现有产品的质量信息进行了研究并提交了“现有产品质量分析报告”给APQP小组◆有无发掘 APQP小组成员及其他有关人员的经验 ?个人建议是否形成了“产品开发个人建议书”检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核2.2 顾客◆ APQP小组是否对顾客的业务的业务计计划与营销战略进行了研究并划与营销形成了“顾客业务计划与营销战略的研战略研究报告”究2.3 标杆◆ APQP小组是否进行了标杆分分析析并填写了“标杆分析告”2.4 产品/◆ APQP小组是否将产品设想形过程的设成了“产品的初步构思方案”,想送生产副总经理批准后下发2.5 先行试验与可靠性研究2.6 立项可行性分析2.7 产品开发立项的批准◆ 品管部是否进行了先行试验与可靠性研究。

试验与研究的结果是否形成了“先行试验与可靠性研究报告”◆是否编写了“初始材料 ( 零件) 清单”◆ 是否编写了“产品及过程特殊特性初始清单”◆ 是否编制了初始过程流程图◆ 是否编写了“产品立项可行性分析报告”◆ “产品立项可行性分析报告”是否经总经理批准了检查项目2.8 产品保证计划一设计任务书的编制与评审2.9 计划和确定项目阶段的总结3. 产品3.1 初步设计和开发技术设计检查方法文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核◆ “产品保证计划——设计任务书”内容是否完整 ?是否明确规定了设计的目标和要求◆ APQP小组组长是否组织有关人员对“产品保证计划——设计任务书”进行了评审◆ APQP小组在计划和确定项目阶段的工作结束时 , 是否对这一阶段的工作进行了总结评审并形成了“项目计划与确定评审报告”◆ 是否将“项目计划与确定评审报告”送达有关管理人员了◆设计时 , 是否考虑了产品的可制造性 (DFM)和可装配性 (DFA)◆ “设计方案说明书”内容是否完整◆ 设计计算是否正确◆ 方案设计总体图、线路图( 原理图 ) 是否规范◆ 是否进行了设计失效模式及后果分析 (DFMEA)?APQP小组是否用“ DFMEA检查表”对 DFMEA的完整性进行了检查检查项目3.3 工作图样设计3.4 编制样件制造控制计划3.5 提出所需的新设施、设备和工装检查方法文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核◆产品研发部是否组织 APQP小组以及其他有关的职能部门对初步设计进行了评审并形成了“设计评审报告”◆技术图样是否完整 ?是否将特殊特性标识在了相关图样及设计文件中◆产品标准 ( 含包装标准 ) 内容是否正确、完整◆采购物资技术要求 ( 材料标准) 是否可操作◆ 有无产品和过程特殊特性清单◆ 包装图样及包装文件是否完整、正确◆ 全套图样及设计文件是否经过了产品研发部经理的批准◆ 是否编制了“样件制造控制计划” ?APQP小组是否用“控制计划检查表”对“样件制造控制计划”的完整性进行了检查◆ 是否进行了运作有效性的评价?是否在运作有效性评价的基础上 , 编制了“新增或改进的设施、设备和工装的制造、采购计划”检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核3.6 提出◆ 是否进行了运作有效性的评价?是否在运作有效性评价的基所需的新础上 , 编制了“新增或改进的量量具、试具/ 试验设备的制造、验设备采购计划”3.7 样机◆ 品质管理部是否对样机进行试制与设了型式试验 , 并出具了“型式试计验证验报告”◆ 产品研发部是否根据样机试制情况及型式试验报告 , 编写了“设计验证报告”◆ 营销部是否将样机与相关3.8 向顾资料送交了顾客 , 并将顾客对客送样样机的评价报告送交给 APQP小组及相关部门了3.9 样机◆研发部是否组织进行了样机鉴定并整理出了“样机鉴定报鉴定告”3.10 APQP ◆ APQP小组是否用“设计信息小组可行检查清单”对设计的可行性、性评审及有效性作出了评价承诺◆ APQP小组是否用“小组可行性承诺”的方式承诺达到规定的荽求◆“设计信息检查清单”及“小组可行性承诺”是否里送给了有关管理人员以获得其支持检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核4, 过程4.1 产品/◆ APQP小组是否用“产品 / 过设计和开发阶过程质量程质量检查表”对现有质量体体系审核系进行了评审段4.2 编制◆ 是否编制了正式的工艺流程正式的工图艺流程图4.3 编制车间平面布置图◆APQP小组是否用“过程流程图裣查表”对工艺流程图进行了评价◆是否编制了车间平面布置图4.4 编制特性矩阵图( 必要时)4.5 过程失效模式及后果分析(PFMEA) ◆APQP小组是否用“车间平面布置检查表”对车间平面布置图进行了检查◆是否编制了必要的特性矩阵图, 显示产品特性与工艺过程的对应关系◆ 是否迸行了过程失效模式及后果分析◆APQP小组是否用“ PFMEA检查表”对 PFMEA的完整性进行了检查4.6 编制◆是否编制了“试生产控制计试生产控划”制计划检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核◆APQP小组是否用“控制计划检查表”对“试生产控制计划”的完整性进行了检查4.7 编制◆ 是否编制了生产、工艺管理过程指导作业指导书书◆ 是否编制了包装作业指导书◆ 是否编制了检验作业指导书⒋8 编写测量系统◆是否编制了测量系统分析分析 (MSA) (MSA) 计划计划⒋9 编制初始过程◆ 是否编制了初始过程能力能力研究研究计划计划4.10 过程◆ APQP小组是否在过程设计和开发阶段结束时安排了正式的设计和开总结评审 , 并将总结评审的结论发阶段的形成了“过程设计和开发总结总结评审报告”5. 产品和过 5.1 试生◆ APQP小组是否发了“产品试程确认产制通知单”给相关部门阶段◆ APQP小组是否用“新设备、工装和试验设备检查表”检查了新设备、工装和试验设备的准备情况检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核◆ 是否对试制工作进行了总结, 并编写了“产品试制总结报告”5.2 测量◆试生产过程中 , 品质管理部是否按“测量系统分析计划”系统评价的要求进行了测量系统分析5.3 初始◆试生产过程中 , 是否按“初过程能力始过程能力研究计划”的要求研究进行了初始过程能力研究◆ 是否对所有试生产的产品进5.4 进行行了常规检测 ?是否抽取 1～3台生产确认产品 ( 顾客有要求时 , 抽取顾客试验要求的数量 ) 进行了型式试验并出具了型式试验报告5.5 进行包装评价工作（必要时）5.6 组织◆ 是否采用试运装和台架试验的方式对产品包装进行了试验, 出具了“包装试验报告”进行生产◆顾客要求进行生产件批准时, 件批准是否组织进行了生产件批准(PPAP)5.7 产品定型鉴定（设计确认）◆顾客未要求进行生产件批准时, 是否按顾客规定的其他方式组织了送样工作◆ 是否进行了产品定型鉴定并形成了“产品鉴定报告”?确认中的问题是否得到了解决检查方法检查项目文件现场检查结果提问（含过程的相关要素）标准条款文件条款审核地点查阅审核◆ 是否编制了供批量生产的“5.8 编制生产控制计划” ?APQP小组是否生产控制用“控制计划检查表”对“生计划产控制计划”的完整性进行了检查5.9 产品◆ 是否用“产品质量策划总结质量先期和认定表”对整个产品质量先策划的总期策划各阶段的工作进行了全结和认定面的总结和认定⒍1 收集生产、产6. 反馈品使用、、评定交付服务◆ 是否收集了生产、产品使用和纠正中的信息, 、交付服务中的信息 , 以改进产措施阶以改进产品质量策划中的不足段品质量策划中的不足7.设计和开发7.1 项目◆项目计划完成率是多少 ?有无过程目计划完成达到目标要求 ?未达到目标要求√标的实率时, 如何改进现情况7.2 PPAP ◆ PPAP一次通过率是多少 ?有一次通过无达到目标要求 ?未达到目标要率求时 , 如何改进7.3 阶段◆阶段评审通过率是多少 ?有评审通过无达到目标要求 ?未达到目标要率求时 , 如何改进。

3C专项内审检查表

6．2
用于例行和确认检验的检测设备是否制订了相应的运行检查指导书，并按指导书要求定期进行了运行检查？要求提供运行检查记录，抽查2-3台设备运行检查记录查看是否填写齐全，同时对操作人员的实际操作能力进行核查。当发现运行检查的结果不能满足要求时，是否能追溯至已检产品并采取必要的措施？
7
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？若有不合格发生，要求提供相应的不合格报告处理单.现场观察不合格品是否进行了隔离并予以标识
2．3
是否建立并保持了文件化的质量记录控制程序？要求提供质量记录清单，清单中是否明确保存期限。抽查2-3类记录进行核实：记录填写是否齐全、规范，保存是否完好？
3．1
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否编制并发布了本年度的合格供方名录？是否均从合格供方处采购产品？要求提供合格供方名单，并抽取2-3家供方进行核实，核实供方调查表、评价表、日常管理记录等资料是否齐全
4．1-4．3
是否对关键过程进行了识别？如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对过程控制特别是关键过程进行了监控？要求提供相应的监控记录。
4．4
是否对生产设备进行维护保养？要求提供生产设备台帐、设备保养计划，设备保养规范等资料，并随机抽取1-2台设备核实是否按要求实施了设备保养并形成保养记录？
4．5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性
5
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是否编制了相应的检验规范？要求提供相应的产品标准或认证实施规则，以核对检验规范编制是否适宜（检验项目、抽数规则、检测方法等）？是否按照规范要求实施了检验？记录是否完整有效？要求提供例行和确认检验记录，分别抽取2-3份予以核实，看记录内容填写是否齐全、清晰。

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误装、少装
√
无
无
无
说明：1、A——致命缺陷，B——严重缺陷，C——一般缺陷，D——轻微缺陷；
2、“检测记录”栏涂色表示检测结果不合格。
产品图号
462-1002010
产品名称
气门油封
抽样数量
3个
审核员
刘光发、袁德华
审核日期
2008年9月25日
参与人员
刘代军
受审部门代表
蒋怀军
类别
序号
审核项目
缺陷形式
√
无
无
无
12
其他轻微缺陷
√
无
无
无
13
弹簧
漏装或生锈
√
无
无
无
14
骨架
变形或生锈
√
无
无
无
包装装箱特性
15
包装箱
严重损坏或变形
√
无
无
无
16
轻微损坏或变形
√
无
无
无
17
包装箱标识
字迹不清
√
字迹清晰
字迹清晰
字迹清晰
18
个别标识不够清晰
√
标识清晰
标识清晰
标识清晰
19
装箱质量
未贴客户特定标签
√
有客户特定标签
有客户特定标签
8
圆度
（0.30）
圆度超差
√
0.18
0.14
0.16
外观特性
9
产品标识
不完整或不清楚
√
完整/清楚
完整/清楚
完整/清楚
10
橡胶
明显缺胶\气泡、裂口、杂质、划伤、飞边
√
无
无
无
11
轻微缺胶\气泡、裂口、杂质、划伤、飞边
√
无
无
无
12
其他轻微缺陷
√
无
无
无
13
弹簧
漏装或生锈
√
无
无
无
14
骨架
变形或生锈
√
无
无
缺陷等级检测记录A来自BCD
1
2
3
材料性能
1
材料硬度
硬度不在80±5范围
√
78、78、77
2
拉伸强度
拉伸强度指标偏低≤11Mpa
√
13.8Mpa-13.83Mpa
3
扯断伸长率
扯断伸长率指标偏低≤150%
√
≤230%、≤230%、≤232%
尺寸
4
外径
（∮14.40-∮14.60）
外径尺寸超差
√
∮14.50
无
包装装箱特性
15
包装箱
严重损坏或变形
√
无
无
无
16
轻微损坏或变形
√
无
无
无
17
包装箱标识
字迹不清
√
字迹清晰
字迹清晰
字迹清晰
18
个别标识不够清晰
√
标识清晰
标识清晰
标识清晰
19
装箱质量
未贴客户特定标签
√
有客户特定标签
有客户特定标签
有客户特定标签
20
少装、多装产品
√
无
无
无
21
内包装破损
√
无
无
无
22
随产品资料
有客户特定标签
20
少装、多装产品
√
无
无
无
21
内包装破损
√
无
无
无
22
随产品资料
误装、少装
√
无
无
无
说明：1、A——致命缺陷，B——严重缺陷，C——一般缺陷，D——轻微缺陷；
2、“检测记录”栏涂色表示检测结果不合格。
产品图号
462-1011016E
产品名称
曲轴后油封
抽样数量
3个
审核员
刘光发、袁德华
审核日期
直径尺寸超差
√
∮31.9
∮31.95
∮31.9
7
高度
（8±0.15）
高度尺寸超差
√
7.95
8.00
8.05
8
圆度
（0.25）
圆度超差
√
0.14
0.16
0.16
外观特性
9
产品标识
不完整或不清楚
√
完整/清楚
完整/清楚
完整/清楚
10
橡胶
明显缺胶\气泡、裂口、杂质、划伤、飞边
√
无
无
无
11
轻微缺胶\气泡、裂口、杂质、划伤、飞边
4
外径
（∮80.25-∮80.30）
外径尺寸超差
√
∮80.25
∮80.28
∮80.27
5
主唇口直径
（∮78.4±0.3）
直径尺寸超差
√
∮58.6
∮58.5
∮58.4
6
副唇口直径
（∮60±0.2）
直径尺寸超差
√
∮59.95
∮60.05
∮60.00
7
高度
（8±0.1）
高度尺寸超差
√
8.00
7.95
7.96
产品图号
462-1011016D
产品名称
曲轴前油封
抽样数量
3个
审核员
刘光发、袁德华
审核日期
2008年9月25日
参与人员
刘代军
受审部门代表
蒋怀军
类别
序号
审核项目
缺陷形式
缺陷等级
检测记录
A
B
C
D
1
2
3
材料性能
1
材料硬度
硬度不在70±5范围
√
72、72、73
2
拉伸强度
拉伸强度指标偏低≤10Mpa
完整/清楚
完整/清楚
9
橡胶
明显缺胶\气泡、裂口、杂质、划伤、飞边
√
无
无
无
10
轻微缺胶\气泡、裂口、杂质、划伤、飞边
√
无
无
无
11
其他轻微缺陷
√
无
无
无
12
弹簧
漏装或生锈
√
无
无
无
13
骨架
变形或生锈
√
无
无
无
包装装箱特性
14
包装箱
严重损坏或变形
√
无
无
无
15
轻微损坏或变形
√
无
无
无
16
包装箱标识
字迹不清
√
字迹清晰
2008年9月26日
参与人员
刘代军
受审部门代表
蒋怀军
类别
序号
审核项目
缺陷形式
缺陷等级
检测记录
A
B
C
D
1
2
3
材料性能
1
材料硬度
硬度不在70±5范围
√
72、72、73
2
拉伸强度
拉伸强度指标偏低≤10Mpa
√
14.5Mpa-14.6Mpa
3
扯断伸长率
扯断伸长率指标偏低≤150%
√
≤282%
尺寸
字迹清晰
字迹清晰
17
个别标识不够清晰
√
标识清晰
标识清晰
标识清晰
18
装箱质量
未贴客户特定标签
√
有客户特定标签
有客户特定标签
有客户特定标签
19
少装、多装产品
√
无
无
无
20
内包装破损
√
无
无
无
21
随产品资料
误装、少装
√
无
无
无
说明：1、A——致命缺陷，B——严重缺陷，C——一般缺陷，D——轻微缺陷；
2、“检测记录”栏涂色表示检测结果不合格。
√
14.5Mpa、14.6Mpa
3
扯断伸长率
扯断伸长率指标偏低≤150%
√
≤280%、≤282%
尺寸
4
外径
（∮47.20-∮47.28）
外径尺寸超差
√
∮47.22
∮47.24
∮47.25
5
主唇口直径
（∮30.8±0.2）
直径尺寸超差
√
∮30.7
∮30.8
∮30.9
6
副唇口直径
（∮41.8±0.2）
∮14.52
∮14.55
5
主唇口直径
（∮6.2±0.2装簧前）
直径尺寸超差
√
∮6.18
∮6.10
∮6.00
6
内直径
（∮11.70±0.15）
直径尺寸超差
√
∮11.75
∮11.70
∮11.72
7
高度
（10±0.15）
高度尺寸超差
√
9.90
10.00
9.95
外观特性
8
产品标识
不完整或不清楚
√
完整/清楚