管理体系文件总清单(20200602185510)
全套管理体系文件
全套管理体系文件在现代企业管理中，建立完备的管理体系对于企业的可持续发展至关重要。
管理体系是指企业在运营过程中所遵循的一套规范和流程，它将公司的业务流程、工作职责、权责分配、决策机制等组织管理要素进行有机整合，确保企业能够稳步运营并不断提升竞争力。
以下是一个全套管理体系文件的样本：体系文件1. 质量管理体系(QMS)•QMS手册•计划质量控制程序(QAP)•作业指导书(WI)•质量检查表(QI)•非合格品控制记录(NCR)•过程控制程序2. 环境管理体系(EMS)•EMS手册•环境影响评估(EIA)程序•环境管理指南文件•环境管理程序•环境检查表(PMT)•环境监测记录(EOC)•环境事故应急预案3. 职业健康安全管理体系(OHSMS)•OHSMS手册•职业健康安全政策文件•风险评估程序•安全操作程序•能量管控文件•事故报告流程•步骤清单4. 食品安全管理体系(FSMS)•FSMS手册•食品安全策略文档•原材料检测程序•服务操作标准程序•法律法规文件•卫生安全监测表•健康检查表5. 绩效管理体系(PMS)•PMS手册•绩效管理策略文档•监督评价记录表•目标设定文件•成果评估报告•奖励措施文件•绩效反馈报告相关流程文件1. 人力资源(HR)•招聘流程•员工管理手册•绩效考核程序•员工福利标准•薪酬管理手册•离职员工管理文件2. 采购(PUR)•采购流程程序•供应商管理文件•供应商评估记录•采购订单管理•采购验收及退货处理程序•采购成本控制手册3. 销售(SAL)•销售流程程序•销售管理手册•客户信息维护程序•订单管理程序•交付管理程序•收款管理程序4. 管理层(MGT)•决策层会议程序•业务计划制定流程•各级管理报告程序•策略调整政策制定手册•企业风险管理手册•战略规划手册总结企业管理体系文件是企业运营的重要参考标准，可以帮助企业有效地实现风险控制、整合资源、提高效率、提升品质和满足客户需求。
全套管理体系文件应该纵向贯穿于企业的各个部门，建立完备的流程和规范，确保企业运营的稳定性和可持续性。
安全生产标准化管理体系清单
水务局、水务质安站下发文件
集团、公司下发文件
教育培训管理
2021年度项目培训计划汇总表
班前安全活动记录表
班前安全活动记录表 班前安全活动水印照片
三级安全教育资料
人员教育培训
防疫三级安全教育资料
三级安全教育、一人一档、安全 技术交底
教育培训
人员教育培训
设备设施管理
现场管理
作业安全
职业健康
警示标志 安全风险管理
理制度)
风险源辨识以及管控措施清单
重大危险源辨识和管 安全风险管控及 理 隐患排查治理
隐患排查治理 预测预警
安全生产管理制度 (共计包含约有50个相关安全管
理制度)
40、《重大危险源识别、评价、监控及管理制度 》
风险排查隐患整改台账
安全生产管理制度 (共计包含约有50个相关安全管 38、《隐患排查制度》
附件十五：管线损坏事故专项应急救援预案
综合应急预案
附件十六：交通安全事故专项应急救援预案 附件十七：机械伤害事故专项应急救援预案 附件十八：恶劣天气专项应急抢险预案
应急准备
应急管理
应急管理
事故查处 持续改进
应急准备
应急处置 应急评估 报告 调查和处理 事故管理 绩效评定 持续改进
综合应急预案
附件十九：高温中暑事故专项应急救援预案 附件二十：食物中毒事故专项应急救援预案 附件二十一：传染病事故专项应急救援预案
一级 目标职责
制度化管理
教育培训
安全生产标准化管理体系清单
二级
三级
四级
安全方针、目标和计划 目标
安全文明施工方案
安全生产管理领导小组
机构和职责
项目安全生产管理组织机构图
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7.1调研管理程序 2 7.1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7.2.2设计变更控制程序 4 7.3.7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7.5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7.1不合格控制程序 9 8.3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8.2.3+8.2.4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7.5.1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7.5.2设计和开发控制程序 16 7.3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2.3记录管理/控制程序 19 4.2.4设备、设施管理程序 20 6.1+6.3人力资源控制程序 21 6.2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5.5.3职责和权限控制程序25 5.5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4.1质量管理体系策划管理程序 27 5.4管理评审控制程序 28 5.6与顾客有关的过程控制程序 29 7.2顾客满意度控制程序 30 8.2.1顾客财产管理程序 31 7.5.432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。
管理体系的文件、记录清单
保存期限 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
备注
编号：RC4.2.4-01
序号 76 77 78 79 80 81 82 编制：
编号 RC4.5.3-01 RC4.4.7-01 RC4.5.2-01
名称 特殊过程人员资格鉴定记录表 焊接工艺过程记录表 顾客财产清单及验收记录 监视和测量设备台帐 周期检定计划表 顾客满意度调查表 顾客满意度统计分析表 年度内审计划 内部审核实施计划 内审不合格项报告 内部审核报告 内部审核检查记录表 首（末）次会议签到表 不合格项分布汇总表 不合格品处置单 纠正和预防措施处理单 环境因素调查评价清单 重要环境因素及其影响一览表 危险源辨识与风险评价表 不可接受风险及控制计划清单 法律法规和其他要求清单 法律法规和其他要求适用性评审记录 法律法规和其它要求合规性评价表 目标、指标评审记录 管理方案及评审 管理方案跟踪检查表 重点施加影响相关方一览表 信息联络处理单 消防安全检查及整改记录 劳护用品发放登记表 固体废弃物处置管理表 水电管理检查表 消防器材点检表 职业健康安全、环境检查、跟踪记录表 运行控制情况检查表 职工健康档案 消防设施每月检查表 劳动保护用品佩戴情况检查表
记录汇总清单
编号：RC4.2.4-01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
编号 RC4.2.3-01 RC4.2.3-02 RC4.2.3-03 RC4.2.3-04 RC4.2.3-05 RC4.2.4-01 RC5.4.1-01 RC5.4.1-02 RC5.6.0-01 RC5.6.0-02 RC5.6.0-03 RC5.6.0-04 RC6.2.2-01 RC6.2.2-02 RC6.2.2-03 RC6.2.2-04 RC6.2.2-05 RC6.3.0-01 RC6.3.0-02 RC6.3.0-03 RC6.3.0-04 RC6.3.0-05 RC6.3.0-06 RC7.2.2-01 RC7.2.2-02 RC7.2.2-03 RC7.4.0-01 RC7.4.0-02 RC7.4.0-03 RC7.4.0-04 RC7.4.0-05 RC7.4.0-06 RC7.4.0-07 RC7.4.0-08 RC7.5.1-01 RC7.5.1-02 受控文件清单
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7.1调研管理程序 2 7.1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7.2.2设计变更控制程序 4 7.3.7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7.5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7.1不合格控制程序 9 8.3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8.2.3+8.2.4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7.5.1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7.5.2设计和开发控制程序 16 7.3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2.3记录管理/控制程序 19 4.2.4设备、设施管理程序 20 6.1+6.3人力资源控制程序 21 6.2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5.5.3职责和权限控制程序25 5.5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4.1质量管理体系策划管理程序 27 5.4管理评审控制程序 28 5.6与顾客有关的过程控制程序 29 7.2顾客满意度控制程序 30 8.2.1顾客财产管理程序 31 7.5.432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。
质量管理体系文件目录（含五篇）
质量管理体系文件目录（含五篇）第一篇：质量管理体系文件目录质量管理体系文件目录监视和测量装置的管理规定........................................................................1 顾客财产管理规定..........................................................................................7 数据分析管理规定 (8)过程和产品的监视和测量管理规定 (10)产品防护管理规定 (16)采购物资管理规定.........................................................................................19 标识和可追溯性管理规定. (20)防汛防台预案 (22)农药仓库管理规定 (29)消防安全管理规定.........................................................................................33 突发事件处理管理规定 (38)泵站生产管理规定.........................................................................................41 协管机动大队安全岗位管理规定...............................................................43 环卫保洁岗位安全管理规定 (45)下井（管道）作业安全管理规定 (47)职工安全生产管理规定 (49)农药仓库管理规定.........................................................................................51 安全使用农药管理规定.................................................................................53 农药泄漏紧急事故应急措施管理规定 (55)第二篇：药品经营质量管理体系文件目录目录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度﹒72、质量管理体系文件检查考核制度﹒103、质量记录管理制度﹒124、特殊管理药品管理制度﹒155、药品购进管理制度﹒186、药品验收管理制度﹒207、药品储存管理制度﹒228、药品陈列管理制度﹒249、药品养护管理制度﹒2610、首营企业和首营品种审核制度2811、药品销售管理制度﹒3112、药品处方调配管理制度﹒3413、药品拆零管理制度﹒3614、中药经营管理制度﹒3815、效期药品管理制度﹒4316、不合格药品管理制度4517、药品质量事故处理及报告制度4818、药品信息质量管理制度﹒5019、药品不良反应报告制度﹒5220、卫生管理制度﹒5521、人员健康管理制度﹒5722、人员教育培训制度﹒5923、服务质量管理制度﹒6124、仓库管理制度﹒63二、各岗位管理标准1、企业负责人岗位职责662、质量管理人员岗位职责﹒683、处方审核人员岗位职责﹒714、药品购进人员岗位职责﹒735、药品验收员岗位职责756、药品保管岗位职责﹒777、药品养护员岗位职责798、营业员岗位职责81三、操作程序1、质量体系文件管理程序﹒832、药品购进程序﹒883、首营企业审核程序﹒934、首营品种审核程序﹒965、药品质量检查验收程序﹒996、药品养护程序﹒1047、不合格药品控制程序1068、药品拆零销售程序﹒110四、质量记录表格1、文件编制申请批准表1122、质量管理制度执行情况检查考核记录表1133、文件分发记录﹒1144、质量信息处理记录﹒1155、质量记录清单﹒1166、质量文件销毁记录表1177、文件更改申请﹒1188、文件销毁申请﹒1199、药品供货企业（供方）一览表12010、企业员工一览表12111、企业员工履历表12212、企业员工个人培训档案﹒12313、GSP培训计划表﹒12414、企业培训记录表12515、健康检查汇总表12616、首营企业审批表12717、首营品种审批表12818、药品购进记录﹒12919、药品质量验收记录﹒13020、中药材/中药饮片验收记录13121、药品质量复查通知单13222、不合格药品报损审批表﹒13323、不合格药品登记表﹒13424、报废药品销毁表13525、近效期药品催售表﹒13626、温湿度记录表﹒13727、企业设施设备一览表13828、设施设备使用维修记录﹒13929、处方调配销售记录﹒14030、处方登记记录﹒14131、药品拆零销售记录﹒14232、中药饮片销售记录﹒14333、中药饮片装斗复核记录﹒14434、药品拒收报告单14535、销出药品退回记录﹒14636、中药材/中药饮片在库养护记录表﹒14737、药品养护检查记录﹒14838、陈列药品质量检查记录﹒14939、药品不良反应报告表15040、顾客健康档案﹒15141、顾客健康跟踪检查表15242、顾客意见及投诉受理表﹒15343、顾客满意度征询表﹒154第三篇：质量管理体系文件GL0121-2007质量管理体系文件安全生产和劳动保护制度1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。
管理处受控文件清单(体系文件)
6
《员工培训控制程序》
RGPM–6、2、2–B-01
A/0
7
《基础设备、设施控制程序》RGPM–6、3–Fra bibliotek-018
《维护和服务实现策划控制程序》
RGPM–7、1–B-01
A/0
9
《顾客要求的识别、评审与沟通控制程序》
RGPM–7、2、1–B-01
A/0
10
《服务供方控制程序》
RGPM–7、4、1–B-02
A/0
制表:日期:管理者代表审批:日期:
GPM-7、5、4-D-01-04版/次:A / 0编号:
文件类型:受控使用部门:各管理处
服务登记表
管理处:
序号
服务分供方项目登记
备注
管理处经理:日期:
说明:1、服务分供方项目应包含对工程、清洁、绿化、土建、灭四害等专业公司的监管(应填写被监管的公司名称).
2、本表完成填写后由各管理处存档.
A/0
16
《维护和服务的监视和测量控制程序》
RGPM–8、2、4–B-01
A/0
17
《不合格品控制程序》
RGPM–8、3–B-01
A/0
18
《数据分析应用控制程序》
RGPM–8、4–B-01
A/0
19
《纠正措施控制程序》
RGPM–8、5、2–B-01
A/0
20
《预防措施控制程序》
RGPM–8、5、3–B-01
受控文件清单
序号
文件名称
文件编号
版/次
备注
1
《文件控制程序》
RGPM–4、2、3–B-01
A/0
2
《质量记录控制程序》
管理体系文件总清单
63
特种作业人员培训记录
环境安全部
长期
64
安全教育记录三级教育档案
环境安全部
长期
65
安全技术交底
环境安全部
2年
66
各类安全教育记录
环境安全部
长期
67
各项安全技术交底会会议纪要
环境安全部
1年
68
电工巡视记录
项目部
1年
69
应急准备和响应评审记录
环境安全部
1年
70
应急预案演练评估报告
环境安全部
1年
71
环境安全部
1年
4
重要危险源清单
环境安全部
1年
5
法律法规清单
环境安全部
即ห้องสมุดไป่ตู้更新
6
部门目标指标分解一览表
办公室
1年
7
项目部目标指标分解一览表
办公室
1年
8
目标指标完成情况检查记录
办公室
1年
9
管理方案实施情况检查记录
环境安全部
1年
10
管理体系文件总清单
办公室
即时更新
11
管理体系文件发放、收回记录
办公室
即时更新
外来文件
12
GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第2页，共4页
14
GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》
公司管理文件清单
体系审核 方法
生产过程 审核方法
产品审核 方法
商务过程 3
市场调查 过程
营销过程
合同评审 程序
产品实现
4
先期产品 质量策划
过程
生产批准 程序
变更控制 程序
过程评估 、控制和
改进
工厂、设 备设计策 划过程
生产过程
5
特殊过程 控制
统计过程 控制程序
产品防护 程序
产品标识 和追溯程
序
不合格品 控制程序
服务控制 程序
产品的监 控和测量
程序
支持过程 6
生产计划 控制程序
设备管理
工装管理
供应商选 择、开发 和监测过
程
采购控制程序（采购 产品的验证办法；服 务备件的采购、供应
办法）
监控和测 量装置控
制程序
测量系统 分析程序
实验室控 制程序管理体系程序和过程清单（源自1个文件）管理过程1
管理层和 管理评审
程序
人员配置 过程
顾客满意 度测量程
序
培训控制 程序
内部沟通 过程
员工的鼓 励和授权
过程
7S程序
质量信息 管理
质量体系 2
质量体系 文件及控 制程序
质量管理 体系策划
过程
技术文件 和规范的 控制程序
质量记录 控制程序
质量审核 程序
纠正和预 防措施控 制程序
管理体系文件清单
管理体系文件清单
序号 层级 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 文件名称 科研项目管理办法 项目变更控制程序 项目管理控制程序 安全生产管理办法 安全生产责任管理办法 安全生产信息管理办法 主控部门 技术部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部
安全生产奖惩及责任追究管理办 工程管理部 法 产品质量安全事故（故障）管理 工程管理部 办法 战略规划管理办法 事业目标管理办法 劳动合同管理办法（暂行） 全面预算管理办法 投标成本分解和报价管理办法 项目成本预算管理办法 铁路营业线施工安全管理办法 安全生产事故综合应急预案 质量责任管理办法 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 市场经营部 市场经营部 综合管理部 市场经营部 市场经营部 市场经营部 工程管理部 综合管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部
法律法规获取及其合规性评价控 综合管理部 制程序 协商与沟通控制程序 员工薪酬管理办法 人力资源管理控制程序 综合管理部 综合管理部 综合管理部
二级 专业技术职务推荐评审管理办法 综合管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 固定资产管理办法 绩效考核管理办法 会计档案管理办法 货币资金管理办法 税务风险管理办法 预算执行控制管理办法 资产损失责任追究管理办法 投标控制程序 产品开发控制程序 综合管理部 综合管理部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 市场经营部 技术部
二级 事件、不符合纠正和预防控制程 综合管理部 序 二级 数据分析和使用控制程序 综合管理部 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 知识管理控制程序 职业健康安全运行控制程序 危险源识别与评价控制程序 应急响应控制程序 供方评价管理控制程序 顾客满意度管理程序 监视和测量设备控制程序 绩效测量与监控控制程序 采购控制程序 供应商管理控制程序 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
质量管理体系文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
文件理程序 管理评审程序 内审管理程序 供应商管理程序 设备设施管理程序 Mould and Fixture Management Program 生产与服务提供管理程序 监测与测量设备管理程序 监测与测量管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 与客户有关的过程管理程序 客户投诉管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合管理程序 纠正与预防措施管理程序 持续改进管理程序 标识与可追溯性管理程序 经营计划管理程序 质量成本管理程序 人力资源管理程序 PPAP管理程序 MSA管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 实验室管理程序
版本 第7版 第6版 第6版 第6版 第7版 第8版 第8版 第7版 第6版 第4版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第7版 第3版 第3版 第6版 第4版 第3版 第3版 第3版 第3版 第2版 第1版 第1版
生效日期 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/10/15 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/12/29 2018/2/4
新产品样机制作管理程序 试订单控制程序
计划到钎焊标准流程
管理体系文件列表
机密
3年
75
其他财务报表 记录
绝密
∞
76
小项目部工作流程 支持文件 秘密
∞
77
小项目部工作内容 支持文件 秘密
∞
78
小项目部 小项目部工作标准 支持文件 秘密
∞
79
不合格品记录 记录
机密
3年
80
售后服务记录 记录
机密
3年
81
行政部工作流程 支持文件 秘密
∞
82
行政部工作内容 支持文件 秘密
∞
83
行政部工作标准 支持文件 秘密
机密
3年
18
技术部工作流程 支持文件 秘密
∞
19
技术部工作内容 支持文件 秘密
∞
20
技术部工作标准 支持文件 秘密
∞
21
初次现场勘察记录 记录
机密
3年
22
二次设计方案 方案书
机密
3年
23
工程项目预算单 记录
机密
3年
24
技术部 工程项目结算单 记录
机密
3年
25
二次交底记录 记录
机密
3年
26
技术联系单
记录
∞
84
固定资产登记表 记录
秘密
3年
85
办公用品申购单 记录
秘密
3年
86
车辆使用登记表 记录
秘密
3年
87 88
行政部
物品领用表 月票卡登记表
记录 记录
秘密
3年
秘密
3年
89
计算机网络管理档案记录
秘密
3年
90
文档发放记录 记录
安全管理体系文件总清单
南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人：______________编号：目录0 修改记录公司文件清单公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
《质量安全管理记录》目录管理级/操作级船员聘用评估交流表(甲板部) 格式号：P01-01 编号：说明：1船长、驾驶员按本表进行评估。
2评估方式：A）面试 B）书面测试C）模拟操作考核3 本表由人事部和船舶负责保存4.本表记录要求见《船长及船员聘用程序》SP0106.管理级/操作级船员聘用评估交流表（轮机部）格式号：P01-02 编号：：2评估方式：A）面试 B）书面测试C）模拟操作考核。
质量管理体系文件清单5篇
质量管理体系文件清单5篇第一篇：质量管理体系文件清单质量管理体系文件清单1、《质量手册》、《程序文件》2、《作业指导书》、《产品检测报告》3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》4、《巡检报告》、《质量统计表》5、《成品检验报告》6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》8、《客户样品评审与确认报告》9、《原材料统计表》10、《客户投诉处理表》11、《客户满意度调查表》12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》14、《质量检验标准》15、《产品质量证明书》16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》19、《管理体系认证审核报告》20、《ISO9001：2008证书》21、《内部审核员资格证书》22、其他文件第二篇：质量管理体系文件GL0121-2007质量管理体系文件安全生产和劳动保护制度1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司全体职员。
3、职责3.1、经理是安全生产主要负责人：3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合：a)设备、伤亡事故的调查和处理。
b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。
c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。
d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。
e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护用品。
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管理体系文件总清单部门：办公室第 1 页，共 4 页序号文件名称(编号) 版本/修订状态发布日期实施日期作废日期备注1 管理手册A/1 2011.3.1 2011.3,12 程序文件A/1 2011.3,1 2011.3.13 管理制度汇编A/1 2011.3.1 2011.03.014 岗位说明书B/0 2011.3.1 2011.03.015 设备安全操作规程B/0 2011.05.08 2011.03.016 法律法规清单 2 2012.1.87 重要环境因素清单 2 2012.01.088 重要危险源清单 2 2012.01.089 质量、环境及职业健康安全目标及分解2010.1.810 GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》外来文件11 GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》外来文件12 GB/T19004-2000 《质量管理体系-业绩改进指南》外来文件13 GB50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》外来文件管理体系文件总清单部门：办公室第 2 页，共 4 页14 GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》外来文件15 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》外来文件16 产品质量法外来文件17 合同法外来文件18 计量法外来文件19 住宅建筑规范GB50368-2005 外来文件20 屋面工程技术规范外来文件21 建筑桩基技术规范外来文件22 建筑地基处理技术规范外来文件23 建筑地基基础加固技术规范外来文件24 钢筋焊接及验收规程外来文件25 建筑工程施工工艺规程外来文件26 工程测量规范外来文件27 锚杆喷射混凝土支护技术规范外来文件管理体系文件总清单部门：办公室第 3 页，共 4 页28 地下防水工程技术规范外来文件29 组合钢模板技术规范外来文件30 给水排水管道工程施工及验收规范外来文件31 砌体工程现场检测技术标准外来文件32 建设工程监理规范外来文件33 建设工程项目管理规范外来文件34 建设工程文件归档整理规范外来文件35 建筑结构检测技术标准外来文件36 建筑施工组织设计规范外来文件37 建筑施工现场管理标准外来文件38 建筑变形测量规程外来文件39 建筑工程冬期施工规程外来文件40 建筑基桩检测技术规范外来文件41 钢筋机械连接通用技术规程外来文件管理体系文件总清单部门：办公室第 4 页，共 4 页42 多孔砖砌体结构技术规范外来文件43 外墙外保温工程技术规程外来文件44 公共建筑节能改造技术规范外来文件45 建筑地基基础工程施工质量验收规范外来文件46 木结构工程施工质量验收规范外来文件47 建筑地面工程施工质量验收规范外来文件48 建筑装饰装修工程施工质量验收规范外来文件49 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范外来文件50 通风与空调工程施工质量验收规范外来文件51 建筑电气工程施工质量验收规范外来文件52 电梯工程施工质量验收规范外来文件53 建筑节能工程施工质量验收规范外来文件54 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准外来文件编制：审批：日期：2012.1.8管理体系文件发放、收回记录序号文件名称文件编号发放号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数1 管理手册RC-SC-2011 01 总经理2011.05.8 102 技术质量部2011.5.8 103 办公室2011.05.8 104 环境安全部2011.05.8 105 工程部2011.05.8 106 财务科2011.05.8 107 项目部2011.05.8 108 设备材料科2011.05.8 12 程序文件RC-CX-2011 01 总经理2011.05.8 102 技术质量部2011.05.8 103 办公室2011.05.8 104 环境安全部2011.05.8 105 工程部2011.05.8 106 财务科2011.05.81 107 项目部2011.05.8 108 设备材料科2011.05.8 13 管理制度汇编RC-ZD-2011 01 总经理2011.05.8 102 技术质量部2011.05.8 103 办公室2011.05.8 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 14 岗位说明书RC-GW-2011 01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 15 设备安全操作规程RC-GB-2011 01 设备材料科2011.05.08 102 环境安全部2011.05.08 103 项目部2011.05.08 16 法律法规清单01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 17 重要环境因素清单01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 18 重要危险源清单01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 19 质量、环境及职业健康安全目标及分解01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 110 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语；GB/T19001-2008质量管理体系要求；GB/T19004-2000质量管理体系-业绩改进指南；GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；GB/T24001－2004环境管理体系要求及使用指南；GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范。
01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 111 计量法01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 112 合同法01 工程部2011.05.08 113 产品质量法01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 1 14 建设工程施工规范01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 1 15 建设工程质量验收规范01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 116 管理手册GSJS/QES-A 01 2011.05.08 102 2011.05.08 103 2011.05.08 104 2011.05.08 105 2011.05.08 106 2011.05.08 107 2011.05.08 108 2011.05.08 1编制：审批：日期：2011－5-8.专业资料图纸发放、收回记录序号图纸名称图纸编号发放号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数文件更改单序号：01文件名称编号版本更改原因、位置及修正内容：申请人：日期：审批意见：批准：日期：通知部门及人员：文件借阅记录日期文件名称编号版本份数借阅人签名归还日期接收人.专业资料文件销毁登记表序号文件名称文件编号版本份数销毁原因批准人销毁日期1 管理手册GSJS/QES-A A 10 已作废，失效吕海军2011-3-23记录总清单部门：办公室序记录名称编号保管部门保存期备注号1 环境因素调查评价表环境安全部1年2 重要环境因素清单环境安全部1年3 危险源调查评价表环境安全部1年4 重要危险源清单环境安全部1年5 法律法规清单环境安全部即时更新6 部门目标指标分解一览表办公室1年7 项目部目标指标分解一览表办公室1年8 目标指标完成情况检查记录办公室1年9 管理方案实施情况检查记录环境安全部1年10 管理体系文件总清单办公室即时更新11 管理体系文件发放、收回记录办公室即时更新12 文件借阅记录办公室3年13 文件更改通知单办公室3年14 文件销毁记录办公室3年15 修改控制页办公室3年16 记录总清单办公室3年17 员工岗位考核表办公室2年18 招聘申请表办公室1年19 员工登记表办公室长期20 内部调配审批表办公室1年21 培训计划办公室2年22 培训需求表办公室1年23 培训记录表办公室2年24 固定资产验收记录设备材料科长期25 设备维修计划设备材料科1年26 报废申请设备材料科2年27 施工机具台帐设备材料科长期28 施工机具供方名录设备材料科1年29 施工机具供方评价记录设备材料科1年30 招投标资料登记表工程部1年31 招标文件评审记录工程部1年32 合同发放记录工程部1年33 合同交底记录工程部2年34 合同会签单工程部3年35 合同登记表工程部长期36 工程承包合同台账工程部长期37 投标工程台账工程部1年38 采购计划设备材料科1年39 建筑材料、构配件和设备合格供应商评价记录设备材料科1年40 建筑材料、构配件和设备合格供应商名录表设备材料科1年41 材料检验报告项目部1年42 紧急放行处理单项目部3年43 物资出（入）库单项目部1年44 分包方名录技术质量部1年45 分包方评价记录技术质量部1年46 项目目标责任书项目部1年47 现场调查记录项目部1年48 图纸自审记录项目部1年49 施工组织设计审核、批复意见项目部1年50 施工技术交底记录项目部1年51 交工验收报告项目部1年52 项目管理总结报告项目部1年53 废弃物处理记录环境安全部1年54 能源统计表财务科3年55 噪声监测报告环境安全部1年56 危险化学品清单环境安全部3年57 重点施加影响相关方一览表环境安全部3年58 劳保护品分发记录环境安全部3年59 动火证环境安全部1年60 消防台账环境安全部3年61 易燃易爆品清单环境安全部1年62 特种作业人员台账环境安全部长期63 特种作业人员培训记录环境安全部长期64 安全教育记录三级教育档案环境安全部长期65 安全技术交底环境安全部2年66 各类安全教育记录环境安全部长期67 各项安全技术交底会会议纪要环境安全部1年68 电工巡视记录项目部1年69 应急准备和响应评审记录环境安全部1年70 应急预案演练评估报告环境安全部1年71 工程质量检查考核标准表技术质量部3年72 工程质量不合格报告单技术质量部1年73 各类质量检查记录技术质量部1年74 工程竣工验收资料技术质量部长期75 试验检测委托书项目部长期76 材料/构配件/设备报验单项目部长期77 工程材料试验送检见证单项目部长期78 工程质量不合格报告单技术质量部3年79 质量事故报告技术质量部长期80 设备购置申请表技术质量部长期81 检验测量设备履历卡技术质量部长期82 检验、测量设备台帐技术质量部长期83 检验测量设备周期检定、校准计划表技术质量部3年84 检验测量设备检定校准通知单技术质量部3年85 检验测量设备检定校准记录技术质量部3年86 检验测量设备检修记录技术质量部1年87 隐患整改通知书环境安全部1年88 监测记录表环境安全部1年89 安全管理检查评分表环境安全部1年90 法律法规符合性评价记录环境安全部1年91 年度内审计划办公室3年92 审核实施计划办公室3年93 内审记录办公室3年94 内审首、末次会议签到表办公室3年95 内审不合格报告办公室3年96 内审不合格项分布表办公室3年97 内审报告办公室3年98 管理评审计划办公室3年99 管理评审记录办公室3年10管理评审报告办公室3年010管理评审通知办公室3年110顾客满意度调查表技术质量部1年210纠正和预防措施报告技术质量部长期3编制：审批：日期：2011－5—8。