供应商管理控制程序

1.目的

对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。

2.范围

适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。

3.定义

供应商：为公司提供物料的组织。

4.职责

4.1采购部：负责组织采购产品供方，外协加工方的选择，评价。

4.2质量部：供应商产品质量的反馈，建立供应商的质量档案。

5.程序

5.1新供应商开发

5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格，同行业信誉作为筛选的依据，并要求供应商填写《供方基本资料》，并向我司提供样品。

5.1.2制造部，技术部及工艺部，质量部共同对样品试用进行确认，并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认，可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格，经过改善后需要进行再次确认。

5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选，会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改，整改后再次进行确认或者直接取消其资格。

5.1.4技术部，质量部，采购部对新供应商进行初步评价，适用《新供方评价表》，汇总结果报副总处，经副总批准后，采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》，并将其纳入《合格供方清单》。

5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商，由采购部负责开发备用供应商，并纳入《备用供方清单》。

5.2供应商评价

5.2.1月度评价

5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估，评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行，填写《供方月度考核表》。

5.2.1.2评价时按百分制，质量表现占50%（质量部考核）、交期表现分占30%（采购部考核）、服务占10%（采购部考核）、信息反馈占5%（质量部考核）、成本优势占5%（采购部考核）。

5.2.1.3考核成绩及计算方法

A.质量得分 X1＝【1－（进料不合格批数/总进料批数）】*30

X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》

X2满分20分，扣完为止。

X=X1+X2

B.交期得分 A＝【1－（逾期批数/总进料批数）】*30

C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10

D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5

E.成本优势 5（合理得5分、一般得3分、较高得0分)

5.2.1.4动态业绩评定

5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配，依据《供方业绩与订单分配》。

5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商，对于D级供应商，由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格，并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。

5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时，质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商，向供方提出整改要求，由供方制定纠正措施和实施，将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间，对期限内无明显改进的供方，由质量部SQE提出更换供方建议，交副总批准，取消其合格供方资格，并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。

5.2.1.8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时，由采购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔，由质量部对索赔款项进行核实，适用《质量事故索赔函》，并提交复印件于财务部，财务部负责索赔金额的执行。 5.2.2年度评价

5.2.2.1质量部根据供应商本年度各月份等级评定《供方年度考核表》。 5.2.2.2年度内月考核业绩出现D 级评价时，不参与年度评定。 5.2.2.3考核成绩及计算方法

单月考核业绩A 级得3分，B 级得2分，C 级得1分 5.2.2.4动态业绩评定

5.3供方资格的取消

有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格，由质量部提出，副总批准后取消合格供方资格。

5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的； 5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格； 5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的； 5.3.4连续3个月质量得分低于25的； 5.3.5单月业绩考核为D 级的； 5.4供方审核 5.4.1例行审核

针对I 类供应商每年度对其进行一次例行审核。 5.4.2

特殊情况审核

有以下情况之一的I 类供应商，我司将会对其进行审核。 5.4.2.1供应商提供的产品质量特性波动较大，经常出现不合格品。

5.4.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供方提供的产品或服务有关。

5.4.2.3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化，需要供方进行较大的改进。

5.4.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供方，动态业绩为C级时，我司应对供方进行现场考察评审，辅导并督促供方质量改进，改进效果通过次月《供方月度考核表》确认。

5.5供应商管理控制流程图

6.相关文件

6.1 《供方业绩与订单分配》

6.2 《供应商质量保证协议》

7.相关记录

7.1 《合格供方清单》

7.2 《备用供方清单》

7.3 《质量整改通知书》

7.4 《供方月度考核表》

7.5 《供方年度考核表》

7.6 《新供方评价表》

7.7 《供方停购通知单》

7.8 《新材料、新工艺试验跟踪记录》7.9 《质量事故索赔函》

7.10 《供方现场评审表》

7.11 《质量信息反馈单》

部门会审：

质量部：技术部：

制造部：采购部：

工艺部：人事部：

批准：